南京群力運(yùn)動器材有限公司管理評審報告-wenkub
2023-05-24 13:52:21 本頁面
【正文】 顧客滿意度為 91 分。 為：生產(chǎn)人員對自己的 職責(zé)不清楚，其他均以 口頭通知不符合項均由各職能部門即時整改。 12 月 19 日下午召開末次會議 ，澄清了受審核部門提出的問題，最后宣布了審核結(jié)論。 二、質(zhì)量管理體系內(nèi)部、外部審核情況 在總經(jīng)理授權(quán)和管理者代表的組織下，內(nèi)審員對公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了 年度 第一次內(nèi)部審核，時 間為 20xx 年 12 月 18~19 日。 通過向主要顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查分析，顧客滿意度為 分，今年以來無重大的質(zhì)量投訴。檢驗員對采購原材料進(jìn)行檢驗，確保入庫原材料的質(zhì)量。 （ 4）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制 a) 生產(chǎn)部制定了各工序的作業(yè)指導(dǎo)書，明確了產(chǎn)品的要求和目標(biāo)，同時對產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定，并確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的記錄，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃完整。質(zhì)量方針符合公司的經(jīng)營宗 旨，質(zhì)量目標(biāo)適用于公司目前實際需要。 一、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行保持概況 公司從以下 幾 個方面 持續(xù) 運(yùn)行 質(zhì)量管理體系： （ 1） 公司質(zhì)量體系文件經(jīng)評審仍適合于公司的實際需要 ， 不需發(fā)生變化 。 二、管理評審輸入： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn) 品的符合性； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議 三、為了檢查和了解 南京群力運(yùn)動器材有限公司的質(zhì) 量管理體系的適宜性，充分性和持續(xù)改進(jìn)的有效性，公司 于 20xx 年 1 月 10 日 在 總經(jīng)理主持下進(jìn)行了管理評審會議。 主持人： 李方喜 參加人員： 謝 榮、譚久平、 劉照偉 、張學(xué)平、詹 飛、黃珠華、陳全娣、鄧玉清 、段立春 評審內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、內(nèi)部質(zhì)量審核情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等 質(zhì)量分解目標(biāo)的完成情況 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及趨勢、重大質(zhì)量事故的處理 糾正和預(yù)防措施的實施、驗證 顧客反饋（包括顧客投訴）的處理情況 公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備等是否適宜，以及質(zhì)量管理體系的變更 顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議 評審準(zhǔn)備工作： 各部門根據(jù)評審要求，準(zhǔn) 備相應(yīng)資料， 于 20xx 年 1 月 8 日 前做好匯報準(zhǔn)備。 管理者代表 在 20xx 年 1 月 9 日 對各部門 準(zhǔn)備的匯報資料進(jìn)行檢查，確保各部門的準(zhǔn)備工作已落實到位。 通過管理評審，肯定了開展質(zhì)量管理體系所取得的成績。 對文件的管理重點主要放在確保各個使用處可以獲得有效文件，經(jīng)內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)問題。針對各部門的職責(zé)確定了質(zhì)量分解目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)及其分解目標(biāo)都達(dá)到了要求。 b)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客確定相關(guān)產(chǎn)品要求，并 顧客的要求進(jìn)行評審，確保能夠滿足顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)規(guī)定的要求，把好“產(chǎn)品要求評審”關(guān)。 d）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，業(yè)務(wù)部將顧客要求傳遞給生產(chǎn)部 ,由生產(chǎn)部按顧客要求進(jìn)行策劃、設(shè)計和生產(chǎn)，檢驗員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離、處置，必要時組織相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。 b）通過內(nèi)部審核來監(jiān)視質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，并開出不符合項要求責(zé)任部門及時采取措施整 改，防止其再發(fā)生。 11 月 25 日審核計劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計劃要求編制了相應(yīng)的檢查表。 從審核情況看，各部門基本上能按照質(zhì)量管理手冊、程序文件及三級文件的要求執(zhí)行。 13 年外審一項不符合為： 日橡膠球膽出廠檢驗記錄沒有記錄標(biāo)識好又沒有判定結(jié)果。 四、以往管理評審的跟蹤措施 改進(jìn)要求：在籃球硫化和描線后，增加烘干工序，以增加商標(biāo)和圖案的牢固度。 在內(nèi)部環(huán)境方面，管理者代表和各個部門的負(fù)責(zé)人都能夠積極地投入到質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，企業(yè)人員穩(wěn)定，組織結(jié)構(gòu)合理。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。 設(shè)備修理人員 按《機(jī)電設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)規(guī)范》和《 設(shè)備臺帳及保養(yǎng)計劃 》要求，對在用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行月度維護(hù)保養(yǎng)，填寫 《群力制球機(jī)器保養(yǎng)卡（月度）》 。 運(yùn)行期間未發(fā)生因設(shè)備故障而導(dǎo)致影響生產(chǎn)的情況， 公司目前在用設(shè)備能滿足生產(chǎn)所需。 三、 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的顧客要求（包括：球樣、圖紙以及相應(yīng)的技術(shù)要求）進(jìn)行打樣，樣品完成后交業(yè)務(wù)部由顧客進(jìn)行確認(rèn)。 在用生產(chǎn)設(shè)備的狀況完好，無影響生產(chǎn)情況出現(xiàn)。 3） 生產(chǎn)部對 “ 籃球外皮加硫 ” 過程涉及參數(shù) —— 壓力范圍、 蒸汽壓力 范圍 、 加硫時間 范圍 和 “ 內(nèi)胎加硫 ” 過程涉及參數(shù) —— 壓力范圍 、 溫度 范圍 、 加硫時間 范圍進(jìn)行了工藝確認(rèn)。 過程產(chǎn)品以記號筆進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)記內(nèi)容為工位號和重量代碼。 倉庫 通風(fēng)良好 ，有 防潮、防 火設(shè)施，原材料和成品的儲存符合要求。 對監(jiān)視和測量設(shè)備建立了一 覽表，制定了周期檢定和校準(zhǔn)計劃。 生產(chǎn)過程 檢驗 分別按 《 內(nèi)膽過程檢驗規(guī)范 》 和 《
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