【正文】 備、輔助設(shè)備、 中藥 加工設(shè)備等；配套道路、 綠化 等附屬工程。 項(xiàng)目建設(shè) 方案 項(xiàng)目名稱(chēng)： 裕丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 一 章 總論 5 產(chǎn)品方案： 產(chǎn)品 主要使用裕丹參、何首烏、玉竹、山楂、黃精、決明子等 10余種 XX產(chǎn)的道地中藥材，其產(chǎn)品均采用超臨界萃取等現(xiàn)代技術(shù)提取造粒，利用自主創(chuàng)新研發(fā)的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等，制成“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶等功能型飲料。 交通條件 南陽(yáng)地處承東啟西、連南貫北的優(yōu)越地理位置。48`，東經(jīng) 1100176。 總經(jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年 48 歲，大學(xué)本科，高級(jí)農(nóng)藝師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，南陽(yáng)市科技拔尖人才，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥學(xué)系教授。 人員技術(shù)精湛，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，雄厚的技術(shù)力量使 中藥種植、銷(xiāo)售 在技術(shù)上具備了有力的保障。編制企業(yè)計(jì)劃管理（包括長(zhǎng)期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 中藥種植、科研、加工、銷(xiāo)售 等 。研究的《無(wú)公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術(shù)》 “屬?lài)?guó)內(nèi)領(lǐng)先水平 ”（豫科鑒字 [2021]第 459號(hào)），獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)； “無(wú)公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù) ”獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利 (專(zhuān)利號(hào)：)； “增強(qiáng)固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術(shù) ”等四項(xiàng)技術(shù)獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。是一個(gè)集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的科技型企業(yè)。公司采用速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新研究開(kāi)發(fā)的保健品： “八味丹參 ”茶獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利（專(zhuān)利號(hào)： ），該產(chǎn)品已銷(xiāo)往北京、上海等二十余個(gè)省市，受到消費(fèi)者的青睞，并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益；研究開(kāi)發(fā)的 “八味丹參茶 ” 、 “養(yǎng)心膠囊 ”、 “美容抗衰 ”茶、功能型飲料 “抗病毒飲料 ”、 “降血脂飲料 ”和 “降血壓飲料 ”等產(chǎn)品均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，全部中試完畢，急待擴(kuò)建生產(chǎn)。目前 “八味丹參 ”茶保健品已創(chuàng)造了囫好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 管理制度： 公司 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定并推行了健全合理的 管理制度 。 管理模式： 公司 以“品質(zhì)優(yōu)、效益高、發(fā)展快”為目標(biāo)，在促進(jìn)公司發(fā)展的同時(shí)，提升 中藥材 品牌，促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)?中藥種植 業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)群眾共同致富。 公司以河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 、鄭州大學(xué) 為技術(shù)支撐，建立嚴(yán)格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實(shí)行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計(jì)件工資與月資相結(jié)合的勞動(dòng)分配原則。目前尚無(wú)發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會(huì)誠(chéng)信等問(wèn)題。58`1130176。焦枝鐵路縱貫?zāi)媳?，寧西鐵路橫穿 7 個(gè)縣市個(gè)縣市區(qū)；信南高速公路有望 2021 年底前建成通車(chē)，宛坪、嶺南、驛 (駐馬店 )宛高速南正在加緊建設(shè)。具有活血化瘀、養(yǎng)心定志、滋陰 補(bǔ)腎，降血脂、降血壓，調(diào)節(jié)血糖，防止動(dòng)脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強(qiáng)人體免疫，提高人體抗病能力和延緩機(jī)體衰老的作用。 技術(shù)來(lái)源的可靠性與可得性 產(chǎn)品由博士研發(fā)團(tuán)自 主創(chuàng)新研究開(kāi)發(fā)及國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利均屬自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 。 組織管理方案 為了保證項(xiàng)目工程的順利實(shí)施，將在工程建設(shè)階段采用如下組織方案，建立完善的規(guī)章制度 。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目報(bào)批總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 含資金占用 費(fèi) 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 2 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 3 年均總成本 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 第 一 章 總論 7 年均固定成本 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 年均可變成本 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 4 年均經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 5 年均 利潤(rùn) 總額 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 8 投 資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 9 投資利潤(rùn)率 % 10 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 盈虧平衡點(diǎn) % 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 中華人民共和國(guó)土地法 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院 村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)。是一項(xiàng)利國(guó)利民、造福人類(lèi)、澤及子孫后代的好項(xiàng)目，因此該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性。總之，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理，切實(shí)可行。 為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。中藥材 深加工 是野生中藥材采集和藥材 推廣生產(chǎn)的最好方法 ，其 產(chǎn)品 質(zhì)量與野生藥材相似，為此，我們對(duì)仿 野生裕丹參栽培進(jìn)行了初步的研究和探索，其技術(shù)屬全國(guó)領(lǐng)先水平（豫科鑒字 [2021]第 459號(hào)）。 項(xiàng)目提出的理由 企業(yè)自身發(fā)展需求 XX縣 XX科技發(fā)展有限公司 有 著 多年發(fā)展 經(jīng)驗(yàn) ， 該項(xiàng)目 有著很大的中藥材產(chǎn)品深加工規(guī)模 。但是目前項(xiàng)目發(fā)展資金不足，因此爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，可解決項(xiàng)目建設(shè)的最大難題，同時(shí)企業(yè)在接受?chē)?guó)家農(nóng)發(fā)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，項(xiàng)目的建設(shè) 將為企業(yè)發(fā)展 錦上添花。 （ 3） 項(xiàng)目建設(shè)是引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)科學(xué) 種植 的需要 。 我公司為培育壯大裕丹參優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，為提高丹參產(chǎn)量和品質(zhì)，把自主研發(fā)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的無(wú)公害仿野生裕丹參技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)之中，促進(jìn) 中藥材種植和深加工 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng) XX 及南陽(yáng)，乃至河南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 周邊電力設(shè)施配套齊全，供電有保證，地下水水量充足，水質(zhì)較好，完全可以滿(mǎn)足生產(chǎn)和場(chǎng)區(qū)生活用水的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利， 與 許平南 高速公路 下道口 距離適中 ，其間均有道路相連；水、電設(shè)施齊全。即要對(duì) 種植 人員 、生產(chǎn) 人員、技術(shù)人員制訂量化的目標(biāo)考核管理，又要 加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)以提高人員的素質(zhì)，從根本上提高人員素質(zhì)。隨著人類(lèi)生活的不斷提高“富貴病”（高脂血、高血壓）的不斷增多，加之我國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)后，對(duì)丹參的需求將呈不斷增加的趨勢(shì)。以其中深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶（ 80 包 *）為例，根據(jù)需求人群不同，分為高中低三個(gè)價(jià)格方案。 XX 縣是中藥材資源大縣、河南省對(duì)外開(kāi)放重點(diǎn)縣、河南省扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣。 項(xiàng)目主要設(shè)備有 YJ 篩藥機(jī) 3 臺(tái)、 RYG 調(diào)藥機(jī) 3 臺(tái)、 SQY310 數(shù)控高速切藥 3 臺(tái)、 CYJ700 滾筒式炒藥機(jī) 2 臺(tái)、 ZYG37 可傾式蒸鍋2 臺(tái)、 HY710 洗藥機(jī) 2 臺(tái)、 DTWZD 超臨界萃取濃縮機(jī)組 2 套、 ZPGL高速離心噴霧干燥機(jī)組 2 套、 GSL 高效濕法混合造粒機(jī) 3 臺(tái)、 CHG3微波滅菌干燥機(jī)組 1 套、 US1100 型高效液相 1 套、 DXDC3 分裝機(jī)2 套、 DXDK4011 全自動(dòng)包裝機(jī) 3 臺(tái)。 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、 模式 和進(jìn)度 營(yíng)銷(xiāo) 策略 該項(xiàng)目產(chǎn)品采取連鎖專(zhuān)賣(mài)的間接銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)模式，分為省級(jí)代理商，市級(jí)分銷(xiāo)商，縣級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商三個(gè)分銷(xiāo)階層，在投產(chǎn)兩年內(nèi)，以河南為中心，向周邊省市輻射， 擬 在河北、江蘇、山東、湖北、湖南、廣東等 20 個(gè)省市建立連鎖店，重點(diǎn)把握一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商和重點(diǎn)二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。營(yíng)銷(xiāo)人員 要 抓住市場(chǎng)的 機(jī)遇 ，主動(dòng)出擊，分析市場(chǎng)，根據(jù)情況制定不同的策略 ； 發(fā)現(xiàn)潛在客戶(hù)，全面了解其需求，提供相關(guān)的配套服務(wù)，以達(dá)到共贏 ； 通過(guò)完善、貼心、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，拉近 客戶(hù) 與公司的距離，建立穩(wěn)定的 客戶(hù) 群。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 行業(yè)缺乏誠(chéng)信；保健品市場(chǎng)上品牌眾多、魚(yú)龍混雜，虛假?gòu)V告眾多，缺乏品牌主導(dǎo)，消費(fèi)者無(wú)從選擇，不敢輕易相信產(chǎn)品宣傳功效； 同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。 第 五 章 建設(shè)方案 18 第 五 章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè) 規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品： “八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、 “養(yǎng)心膠囊” 等系列產(chǎn)品均為公司創(chuàng)新研發(fā)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) ； 原料： 采用自主創(chuàng)新研發(fā)的無(wú)公害仿野生裕丹參 及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材； 技術(shù)：采用 超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術(shù) 和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù) 功效： 防止“富貴病”（高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧， 具有 增強(qiáng)人體免疫力 和抗衰老 功效 。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）建設(shè) 中藥加工 的有關(guān)行業(yè)規(guī)范 ； （ 2） GB18596— 2021 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) ； （ 3） GBJ39— 90 村鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 ； 第 五 章 建設(shè)方案 19 （ 4） GB50011— 2021 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 ； （ 5） NY5027— 2021 無(wú)公害 產(chǎn) 品 、 飲用水水質(zhì)標(biāo) 準(zhǔn) 。 （二）浸提：將何首烏、黃精、枸杞按湯劑的煎煮方法進(jìn)行浸提，煎煮時(shí)間每次為 12 h，取汁浸渣，再進(jìn)行煎煮，如此反復(fù) 3次，合并汁液，濾過(guò)備用。 噴霧造粒 將 部分原料粉碎成 60目微粒置在攪拌器內(nèi)，在攪拌機(jī)勻速運(yùn)轉(zhuǎn)下，將濃縮液均勻的噴霧在微粒上，然后再經(jīng)造粒機(jī)制成 24mm顆粒。 工藝技術(shù)方案 項(xiàng)目涉及 中藥 保健品 及其它中藥制品 ，其工藝技術(shù) 有 相同之處，但每一種產(chǎn)品 都有特有核心技術(shù)。 主要第 五 章 建設(shè)方案 22 設(shè)備有： SYJ篩藥機(jī)、 RYG調(diào)藥機(jī)、 SQY310數(shù)控高速切藥機(jī)、 CYJ700滾筒式炒藥機(jī)、 ZYG37可傾式蒸鍋、 HY710洗藥機(jī)、 DTWZD超臨界萃取濃縮機(jī)組、 ZPGL高速離心噴霧干燥機(jī)組、 GSL高效濕法混合造粒機(jī)、 CHG3微波滅菌干燥機(jī)組、 US1100型高效液相、 DXDC3分裝機(jī)、 DXDK4011全自動(dòng)包裝機(jī)。 燃料方案 本項(xiàng)目燃料動(dòng)力主要水、電消耗。 （ 2）排水 ① 室外排水采用雨污水分流。 輔助工程 該擴(kuò)建項(xiàng)目地交通道路、水電供應(yīng)目前已全部解決。 實(shí)施進(jìn)度安排 2021 年 11 月至 12 月份完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（平整場(chǎng)地，架設(shè)高壓線路和深水井的開(kāi)挖）。二期主要用于機(jī)械安裝、調(diào)試、運(yùn)行、人員等。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目建成后， 生產(chǎn)廠房 周?chē)?環(huán)境的保護(hù)是 極其重要的 。生產(chǎn)區(qū)不應(yīng)種植有毒、有刺、有 飛絮 的植物。 該項(xiàng)目中由博士 研發(fā) 團(tuán) 研究出 的廢物利用，資源再生的良性循環(huán)法，在生產(chǎn)過(guò)程不僅不會(huì)污染環(huán)境，均可更好地保護(hù)生態(tài)環(huán)境，將廢物變成再生資源，不但節(jié)省了大量資金，而且采用微生物發(fā)酵法，符合生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求。 本項(xiàng)目生產(chǎn)制度采用一班制，工人每周工作時(shí)間 40 小時(shí)，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。即統(tǒng)一供應(yīng) 種 苗、統(tǒng)一供應(yīng) 肥料 、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一 銷(xiāo)售結(jié)算。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、勘察設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)獲得、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和設(shè)備 安裝 直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。 （ 1） 規(guī)范 種植 管理。 （ 3） 簽訂 勞動(dòng)合同。 并 落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作。 在縣級(jí)資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)行報(bào)賬制。 產(chǎn)品 必須經(jīng)生產(chǎn)科質(zhì)量鑒定，符合質(zhì)量要求的才能出售，銷(xiāo)售科必須及時(shí)填寫(xiě)報(bào)表，上報(bào) 產(chǎn)品 銷(xiāo)售情況并抄送生產(chǎn)科。 勞動(dòng)安全 、 衛(wèi)生 與消防 勞動(dòng)安全 公司安全目標(biāo)：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因工死亡事故；無(wú)機(jī)械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟(jì)損失 5 萬(wàn)元（含）以上事故；年重傷率控制在 ‰ 以下；年負(fù)傷率控制在 3‰以下。質(zhì)量管理部門(mén)要做好首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核工作 .外購(gòu)原料需向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的 ,有效的《衛(wèi)生許可證》 ,《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》 ,《保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》 ,以及原料的包裝 ,標(biāo)簽 ,說(shuō)明書(shū)和樣品實(shí)樣 .。消防安全責(zé)任制明確到人，對(duì)員工進(jìn)行消防安全知識(shí)教育，加強(qiáng)對(duì)滅火器材的保養(yǎng)、維護(hù)和管理。 其它各類(lèi)費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取， 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按直接工程費(fèi)用的 3%計(jì)算。 其他 第 八 章 投資 估算 與資金來(lái)源 34 無(wú)。各級(jí)財(cái)政均承諾給予支持。 詳見(jiàn)下表： 有償財(cái)政資金使用情況表 序號(hào) 資金投向 數(shù)量（ m臺(tái) ） 單價(jià) 投資 （萬(wàn)元） 財(cái)政有償資金（萬(wàn)元） 合計(jì) 中央 地方 1 建筑工程 11989 300 300 0 2 設(shè)備 主要生產(chǎn)設(shè)備 0 0 0 環(huán)保設(shè)備 0 100 3 合計(jì) 400 400 300 100 財(cái)政無(wú)償資金使用和管理 財(cái)政無(wú)償資金投資主要為 技術(shù) 示范 、 對(duì)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) 及污水處理等環(huán)保設(shè)施建設(shè) 所發(fā)生的費(fèi)用 。 其它 按照項(xiàng)目出資比例，建立專(zhuān)款賬戶(hù)，并報(bào)批財(cái)政部門(mén)監(jiān)督，專(zhuān)款專(zhuān)用，建立自籌資金存用情況的專(zhuān)題報(bào)告制度。 營(yíng)業(yè) 稅金及附加 增值稅稅率 13%，城市建設(shè)維護(hù)稅 7%，教育費(fèi)附加 3%，企業(yè)所得稅 按 25%計(jì)算 。 圖 91 成本結(jié)構(gòu)圖 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià) 37 %%% %%%%%成本費(fèi)用外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其他費(fèi)用折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)資金