【正文】 備、輔助設(shè)備、 中藥 加工設(shè)備等；配套道路、 綠化 等附屬工程。 項目建設(shè) 方案 項目名稱： 裕丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴建項目可行性研究報告 第 一 章 總論 5 產(chǎn)品方案： 產(chǎn)品 主要使用裕丹參、何首烏、玉竹、山楂、黃精、決明子等 10余種 XX產(chǎn)的道地中藥材，其產(chǎn)品均采用超臨界萃取等現(xiàn)代技術(shù)提取造粒，利用自主創(chuàng)新研發(fā)的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點（病灶）控制技術(shù)等，制成“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶等功能型飲料。 交通條件 南陽地處承東啟西、連南貫北的優(yōu)越地理位置。48`，東經(jīng) 1100176。 總經(jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年 48 歲，大學(xué)本科，高級農(nóng)藝師、高級經(jīng)濟師，南陽市科技拔尖人才，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥學(xué)系教授。 人員技術(shù)精湛，實踐經(jīng)驗豐富，雄厚的技術(shù)力量使 中藥種植、銷售 在技術(shù)上具備了有力的保障。編制企業(yè)計劃管理（包括長期計劃管理和年度計劃管理）。 主營業(yè)務(wù)： 中藥種植、科研、加工、銷售 等 。研究的《無公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術(shù)》 “屬國內(nèi)領(lǐng)先水平 ”（豫科鑒字 [2021]第 459號），獲南陽市科技進步一等獎； “無公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù) ”獲國家發(fā)明專利 (專利號：)； “增強固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術(shù) ”等四項技術(shù)獲南陽市科技進步二等獎。是一個集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的科技型企業(yè)。公司采用速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點（病灶）控制技術(shù)等自主知識產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新研究開發(fā)的保健品： “八味丹參 ”茶獲國家發(fā)明專利（專利號： ），該產(chǎn)品已銷往北京、上海等二十余個省市，受到消費者的青睞，并獲得了較好的經(jīng)濟效益；研究開發(fā)的 “八味丹參茶 ” 、 “養(yǎng)心膠囊 ”、 “美容抗衰 ”茶、功能型飲料 “抗病毒飲料 ”、 “降血脂飲料 ”和 “降血壓飲料 ”等產(chǎn)品均為自主知識產(chǎn)權(quán)，全部中試完畢，急待擴建生產(chǎn)。目前 “八味丹參 ”茶保健品已創(chuàng)造了囫好的經(jīng)濟效益和社會效益。 管理制度： 公司 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定并推行了健全合理的 管理制度 。 管理模式： 公司 以“品質(zhì)優(yōu)、效益高、發(fā)展快”為目標(biāo)，在促進公司發(fā)展的同時，提升 中藥材 品牌，促進和帶動當(dāng)?shù)?中藥種植 業(yè)的迅速發(fā)展，帶動群眾共同致富。 公司以河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 、鄭州大學(xué) 為技術(shù)支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計件工資與月資相結(jié)合的勞動分配原則。目前尚無發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會誠信等問題。58`1130176。焦枝鐵路縱貫?zāi)媳保瑢幬麒F路橫穿 7 個縣市個縣市區(qū)；信南高速公路有望 2021 年底前建成通車，宛坪、嶺南、驛 (駐馬店 )宛高速南正在加緊建設(shè)。具有活血化瘀、養(yǎng)心定志、滋陰 補腎，降血脂、降血壓，調(diào)節(jié)血糖，防止動脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強人體免疫，提高人體抗病能力和延緩機體衰老的作用。 技術(shù)來源的可靠性與可得性 產(chǎn)品由博士研發(fā)團自 主創(chuàng)新研究開發(fā)及國家發(fā)明專利均屬自主知識產(chǎn)權(quán) 。 組織管理方案 為了保證項目工程的順利實施，將在工程建設(shè)階段采用如下組織方案，建立完善的規(guī)章制度 。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項目報批總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 含資金占用 費 流動資金 萬元 流動資金 2 年均銷售收入 萬元 生產(chǎn)期平均值 3 年均總成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 第 一 章 總論 7 年均固定成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 年均可變成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 4 年均經(jīng)營成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 5 年均 利潤 總額 萬元 生產(chǎn)期平均值 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 8 投 資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 9 投資利潤率 % 10 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 盈虧平衡點 % 可行性研究報告編制依據(jù) 中華人民共和國土地法 中華人民共和國國務(wù)院 村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理條例 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)。是一項利國利民、造福人類、澤及子孫后代的好項目，因此該項目具有較強的可行性?？傊椖吭O(shè)計方案科學(xué)合理，切實可行。 為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保本項目達到預(yù)期的目標(biāo)。中藥材 深加工 是野生中藥材采集和藥材 推廣生產(chǎn)的最好方法 ，其 產(chǎn)品 質(zhì)量與野生藥材相似，為此，我們對仿 野生裕丹參栽培進行了初步的研究和探索，其技術(shù)屬全國領(lǐng)先水平（豫科鑒字 [2021]第 459號）。 項目提出的理由 企業(yè)自身發(fā)展需求 XX縣 XX科技發(fā)展有限公司 有 著 多年發(fā)展 經(jīng)驗 ， 該項目 有著很大的中藥材產(chǎn)品深加工規(guī)模 。但是目前項目發(fā)展資金不足，因此爭取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金補助，可解決項目建設(shè)的最大難題，同時企業(yè)在接受國家農(nóng)發(fā)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，項目的建設(shè) 將為企業(yè)發(fā)展 錦上添花。 （ 3） 項目建設(shè)是引導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué) 種植 的需要 。 我公司為培育壯大裕丹參優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，為提高丹參產(chǎn)量和品質(zhì)，把自主研發(fā)具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的無公害仿野生裕丹參技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)之中，促進 中藥材種植和深加工 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動 XX 及南陽，乃至河南的經(jīng)濟發(fā)展。 周邊電力設(shè)施配套齊全，供電有保證，地下水水量充足，水質(zhì)較好，完全可以滿足生產(chǎn)和場區(qū)生活用水的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項目建設(shè)地點交通便利， 與 許平南 高速公路 下道口 距離適中 ，其間均有道路相連；水、電設(shè)施齊全。即要對 種植 人員 、生產(chǎn) 人員、技術(shù)人員制訂量化的目標(biāo)考核管理，又要 加強技術(shù)培訓(xùn)以提高人員的素質(zhì)，從根本上提高人員素質(zhì)。隨著人類生活的不斷提高“富貴病”（高脂血、高血壓）的不斷增多，加之我國進入老齡化社會后，對丹參的需求將呈不斷增加的趨勢。以其中深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶（ 80 包 *）為例，根據(jù)需求人群不同，分為高中低三個價格方案。 XX 縣是中藥材資源大縣、河南省對外開放重點縣、河南省扶貧開發(fā)重點縣。 項目主要設(shè)備有 YJ 篩藥機 3 臺、 RYG 調(diào)藥機 3 臺、 SQY310 數(shù)控高速切藥 3 臺、 CYJ700 滾筒式炒藥機 2 臺、 ZYG37 可傾式蒸鍋2 臺、 HY710 洗藥機 2 臺、 DTWZD 超臨界萃取濃縮機組 2 套、 ZPGL高速離心噴霧干燥機組 2 套、 GSL 高效濕法混合造粒機 3 臺、 CHG3微波滅菌干燥機組 1 套、 US1100 型高效液相 1 套、 DXDC3 分裝機2 套、 DXDK4011 全自動包裝機 3 臺。 營銷策略、方案、 模式 和進度 營銷 策略 該項目產(chǎn)品采取連鎖專賣的間接銷售營銷模式，分為省級代理商，市級分銷商，縣級經(jīng)銷商三個分銷階層，在投產(chǎn)兩年內(nèi)，以河南為中心，向周邊省市輻射， 擬 在河北、江蘇、山東、湖北、湖南、廣東等 20 個省市建立連鎖店，重點把握一級經(jīng)銷商和重點二級經(jīng)銷商。營銷人員 要 抓住市場的 機遇 ，主動出擊，分析市場，根據(jù)情況制定不同的策略 ； 發(fā)現(xiàn)潛在客戶，全面了解其需求，提供相關(guān)的配套服務(wù)，以達到共贏 ； 通過完善、貼心、專業(yè)的服務(wù)，拉近 客戶 與公司的距離，建立穩(wěn)定的 客戶 群。 市場風(fēng)險 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 行業(yè)缺乏誠信；保健品市場上品牌眾多、魚龍混雜，虛假廣告眾多，缺乏品牌主導(dǎo)，消費者無從選擇，不敢輕易相信產(chǎn)品宣傳功效； 同類產(chǎn)品的競爭。 第 五 章 建設(shè)方案 18 第 五 章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè) 規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品： “八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、 “養(yǎng)心膠囊” 等系列產(chǎn)品均為公司創(chuàng)新研發(fā)，具有自主知識產(chǎn)權(quán) ； 原料： 采用自主創(chuàng)新研發(fā)的無公害仿野生裕丹參 及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材； 技術(shù)：采用 超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術(shù) 和直接作用靶點（病灶）控制技術(shù) 功效： 防止“富貴病”（高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧， 具有 增強人體免疫力 和抗衰老 功效 。 建設(shè)標(biāo)準 （ 1）建設(shè) 中藥加工 的有關(guān)行業(yè)規(guī)范 ； （ 2） GB18596— 2021 污染物排放標(biāo)準 ； （ 3） GBJ39— 90 村鎮(zhèn)建筑設(shè)計防火規(guī)范 ； 第 五 章 建設(shè)方案 19 （ 4） GB50011— 2021 建筑抗震設(shè)計規(guī)范 ； （ 5） NY5027— 2021 無公害 產(chǎn) 品 、 飲用水水質(zhì)標(biāo) 準 。 （二）浸提：將何首烏、黃精、枸杞按湯劑的煎煮方法進行浸提，煎煮時間每次為 12 h，取汁浸渣，再進行煎煮，如此反復(fù) 3次，合并汁液，濾過備用。 噴霧造粒 將 部分原料粉碎成 60目微粒置在攪拌器內(nèi)，在攪拌機勻速運轉(zhuǎn)下，將濃縮液均勻的噴霧在微粒上，然后再經(jīng)造粒機制成 24mm顆粒。 工藝技術(shù)方案 項目涉及 中藥 保健品 及其它中藥制品 ，其工藝技術(shù) 有 相同之處，但每一種產(chǎn)品 都有特有核心技術(shù)。 主要第 五 章 建設(shè)方案 22 設(shè)備有： SYJ篩藥機、 RYG調(diào)藥機、 SQY310數(shù)控高速切藥機、 CYJ700滾筒式炒藥機、 ZYG37可傾式蒸鍋、 HY710洗藥機、 DTWZD超臨界萃取濃縮機組、 ZPGL高速離心噴霧干燥機組、 GSL高效濕法混合造粒機、 CHG3微波滅菌干燥機組、 US1100型高效液相、 DXDC3分裝機、 DXDK4011全自動包裝機。 燃料方案 本項目燃料動力主要水、電消耗。 （ 2）排水 ① 室外排水采用雨污水分流。 輔助工程 該擴建項目地交通道路、水電供應(yīng)目前已全部解決。 實施進度安排 2021 年 11 月至 12 月份完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（平整場地，架設(shè)高壓線路和深水井的開挖）。二期主要用于機械安裝、調(diào)試、運行、人員等。 環(huán)境保護與治理措施 項目建成后， 生產(chǎn)廠房 周圍 環(huán)境的保護是 極其重要的 。生產(chǎn)區(qū)不應(yīng)種植有毒、有刺、有 飛絮 的植物。 該項目中由博士 研發(fā) 團 研究出 的廢物利用，資源再生的良性循環(huán)法，在生產(chǎn)過程不僅不會污染環(huán)境，均可更好地保護生態(tài)環(huán)境，將廢物變成再生資源，不但節(jié)省了大量資金，而且采用微生物發(fā)酵法，符合生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求。 本項目生產(chǎn)制度采用一班制，工人每周工作時間 40 小時，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。即統(tǒng)一供應(yīng) 種 苗、統(tǒng)一供應(yīng) 肥料 、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一 銷售結(jié)算。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)獲得、設(shè)備訂貨、施工準備、施工和設(shè)備 安裝 直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。 （ 1） 規(guī)范 種植 管理。 （ 3） 簽訂 勞動合同。 并 落實專人負責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計和檔案管理工作。 在縣級資金專戶實行報賬制。 產(chǎn)品 必須經(jīng)生產(chǎn)科質(zhì)量鑒定，符合質(zhì)量要求的才能出售，銷售科必須及時填寫報表，上報 產(chǎn)品 銷售情況并抄送生產(chǎn)科。 勞動安全 、 衛(wèi)生 與消防 勞動安全 公司安全目標(biāo)：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因工死亡事故；無機械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟損失 5 萬元（含）以上事故；年重傷率控制在 ‰ 以下；年負傷率控制在 3‰以下。質(zhì)量管理部門要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作 .外購原料需向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的 ,有效的《衛(wèi)生許可證》 ,《營業(yè)執(zhí)照》 ,《保健食品批準證書》和《產(chǎn)品檢驗合格證》 ,以及原料的包裝 ,標(biāo)簽 ,說明書和樣品實樣 .。消防安全責(zé)任制明確到人，對員工進行消防安全知識教育，加強對滅火器材的保養(yǎng)、維護和管理。 其它各類費用按規(guī)定計取， 不可預(yù)見費按直接工程費用的 3%計算。 其他 第 八 章 投資 估算 與資金來源 34 無。各級財政均承諾給予支持。 詳見下表： 有償財政資金使用情況表 序號 資金投向 數(shù)量（ m臺 ） 單價 投資 （萬元） 財政有償資金（萬元） 合計 中央 地方 1 建筑工程 11989 300 300 0 2 設(shè)備 主要生產(chǎn)設(shè)備 0 0 0 環(huán)保設(shè)備 0 100 3 合計 400 400 300 100 財政無償資金使用和管理 財政無償資金投資主要為 技術(shù) 示范 、 對農(nóng)民進行技術(shù)培訓(xùn) 及污水處理等環(huán)保設(shè)施建設(shè) 所發(fā)生的費用 。 其它 按照項目出資比例，建立?？钯~戶，并報批財政部門監(jiān)督，?？顚Ｓ?，建立自籌資金存用情況的專題報告制度。 營業(yè) 稅金及附加 增值稅稅率 13%，城市建設(shè)維護稅 7%，教育費附加 3%，企業(yè)所得稅 按 25%計算 。 圖 91 成本結(jié)構(gòu)圖 第 九 章 財務(wù)評 價 37 %%% %%%%%成本費用外購燃料及動力費工資及福利費修理費其他費用折舊費攤銷費資金