【正文】 不僅創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟效益，并且打造出了自主品牌，有著更深遠的社會效益和意義，同時為人才提供了就業(yè)平臺，當?shù)卮罅縿趧恿μ峁┝司蜆I(yè)機會，為當?shù)卣謸司蜆I(yè)壓力，深得社會各界的好評，成為當?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設的楷模。 農(nóng)業(yè)增效 本項目依托 公司 豐富的 中藥種植 技術和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展成果，輻射示范帶動了 XX 縣 及周邊縣市農(nóng)民進行 中藥 種植 ，推動了一方經(jīng)濟的快速發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增收，拉長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。 輻射帶動基地 第十章 社會效益分析 43 該項目中已種植的 3 萬余畝裕丹參，項目實施后 ， 輻射 南陽市以及 周邊的 縣市、地區(qū) ， 形成 了 企業(yè) 帶 合作社 、 合作社 連農(nóng)戶的 種植 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè) ， 促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 分析 無公害仿野生裕丹參種植及其深加工，是一種新型中藥材產(chǎn)銷模式。 圖 92 盈虧平衡分析圖 0450900135018002250270031503600405045000% 20% 40% 60% 80% 100%產(chǎn)量變化率金額（萬元）銷售收入固定成本總成本 敏感性分析 項目在實施經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售 收入 、經(jīng)營成本、 建安 投資 等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。 財務效益分析 盈利能 力分析 投資利潤率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 /投資額 100%=% 稅后 動態(tài) 投資回收期： 年 （含建設期） 稅后 財務凈現(xiàn)值： 萬元（ Ic=12%） 稅后 財務內(nèi)部收益率： % 清償能力分析 該項目申請的資金全部為財政 有償資金與 無償資金 相結(jié)合 。 成本結(jié)構(gòu)圖見圖 91。 具體如下： 本項目財政無償資金 為 萬元， 主要用于支持以下幾個方面： 公益性設施 ，主要為 水、電、 環(huán)保、給排水 等 ，計劃 投資 萬元 ， 其中自籌 萬元，財政 無償資金 萬元 ； 技術示范及培訓， 技術研發(fā)、新品種引進全部使用無償資金，財政 無償資金 萬元 。作為省級配套資金，省財政廳將會足額按時配套到位；市、縣的配套資金為 50 萬元 ，資金量比較小，按照目前當?shù)刎斦杖雭砜矗斦涮踪Y金能夠足額落實。 設備購置根據(jù)當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備品備件費用和運雜費用。 衛(wèi)生 第 七 章 項目組織與管理 32 應嚴格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》， 公司全體員工均應保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈 ,整潔，所有產(chǎn)品都必須進行外觀質(zhì)量檢查 ,核實產(chǎn)品的包裝 ,標簽和說明書與批準的內(nèi)容相符后 ,方準入庫。 第 七 章 項目組織與管理 31 營銷管理 專設銷售科負責 中藥產(chǎn)品的 銷售后服務 工作。檔案作為 中藥生產(chǎn) 管理的核心工作，本場十分重視檔案的建立和管理，保證技術資料完整。特制定以下生產(chǎn)管理制度。 公司對 種植 戶 執(zhí)行統(tǒng)一進行規(guī)范化服務。強調(diào)在充分利第 六 章 環(huán)境影響評價 27 用資源的同時，保護資源和環(huán)境，保護生物多樣性和生態(tài)平衡，防止 流失退化和滅絕， 保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵發(fā)展中醫(yī)藥深加工產(chǎn)業(yè)，加強保健品市場，發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢，打造好中藥材深加工品牌。 （ 3）噪聲 噪聲主要來源于生產(chǎn)機械。 節(jié)能減排措施 依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2021 年 4 月 1 日執(zhí)行）等國家文件、政策對于節(jié)能減排的要求，結(jié)合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能 減排 方案設計時所采取的主要節(jié)能 減排 措施有： （ 1）場區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量； （ 2）在滿足工藝條件、保證 生產(chǎn) 品質(zhì)的前提下，選用節(jié)能效率高的設備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術，達到節(jié)約目的； （ 3）場區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路第 五 章 建設方案 24 線便捷，避免重復往返運輸； （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設光控裝置，節(jié)省照明用電 ； （ 5） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； （ 6） 加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失 ； （ 7） 設置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度 等 。 同時項目 區(qū) 地下水水源充足，可自打水井，第 五 章 建設方案 23 可滿足生產(chǎn)生活用水需求。 設備來源 均選用國內(nèi)先進設 備，并 委托有相應資質(zhì)的招標代理機構(gòu)代理招標 ， 采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網(wǎng)發(fā)布 。 濃縮 將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進行適當濃縮，濃縮液與第 五 章 建設方案 20 原料微粒比例為 1:2為宜。 建設規(guī)劃和布局 按照規(guī)劃局規(guī)劃設計室規(guī)化設計圖紙，擬建設現(xiàn)代化生產(chǎn)車間 6幢，倉庫 5 幢，曬場 2 個，倉庫和曬場均在生產(chǎn)車間下風向，綠地占總面積的 35%。 同時， 項目產(chǎn)品在同類型的產(chǎn)品中具有一定的價格優(yōu)勢，依靠穩(wěn)定的 品質(zhì) 、優(yōu)質(zhì)服務和地理優(yōu)勢 定能 贏得客戶的信賴和銷售市場。 以 生 產(chǎn) 出 的 “八第 四 章 市場分析與銷售方 案 16 味丹參 ”茶為例 ，投放市場 后 ，深得消費者青睞，在消費者中形成了 “口口相傳 ”“主動推薦 ”的良好風尚，成為 治療高血壓、高血脂、高血糖的 “ 良 藥 ” 。 市場前景分析 八味丹參茶是一味集傳統(tǒng)經(jīng)典方丹參飲方、地仙丹方、二精丸方之精華于一體自主研發(fā)的保健品 ,由河南 XX 道地藥材裕丹參 以及山楂為主等 8 味名貴野生藥材精制而成 ,具有明顯的防治高血脂、高第 四 章 市場分析與銷售方 案 15 血壓以及脂肪肝等作用。第 四 章 市場分析與銷售方 案 14 第 四 章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 “八味丹參”茶 的主要原材料 丹參在中藥材中占有很 重要的地位，屬常用大宗中藥材，是治療心腦血管疾病的要藥，又是生產(chǎn)中藥飲片、中成藥、保健品、護膚、洗發(fā)用品的重要原料。 技術優(yōu)勢 第三章 建設條件 13 公司 十分注重科技開發(fā)能力的提高，公司常年聘請 河南 農(nóng)業(yè)大學、 鄭州大學新藥研究開發(fā)中心 等 有關 專家、 教授擔任技術顧問，全面 增強 企業(yè)科技開發(fā)能力 。 （ 4） 項目建設提高產(chǎn)品市場競爭力，擴大企業(yè)規(guī)模，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要 。 作為 中藥 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 深加工 企業(yè) ，應繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，加強 八味丹參茶 等 保健產(chǎn)品的開發(fā) ，擴展企業(yè)的輻射范圍，滿足市場對 中藥保健產(chǎn)品 的需求，因此項目的建設是十分必要的。 根據(jù)國家《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，為保護生態(tài)環(huán)境，保護野生資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護、資源修復、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護相平衡，實現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關鍵。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項目對環(huán)境的影響不大。 主要技術經(jīng)濟指標 詳見表 12 主要技術經(jīng)濟指標表。購置 生產(chǎn) 設備、輔助設備、 中藥 加工設備等；配套道路、 綠化 等附屬工程。 交通條件 南陽地處承東啟西、連南貫北的優(yōu)越地理位置。 總經(jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年 48 歲，大學本科，高級農(nóng)藝師、高級經(jīng)濟師，南陽市科技拔尖人才，河南農(nóng)業(yè)大學中藥學系教授。編制企業(yè)計劃管理（包括長期計劃管理和年度計劃管理）。研究的《無公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術》 “屬國內(nèi)領先水平 ”（豫科鑒字 [2021]第 459號），獲南陽市科技進步一等獎； “無公害仿野生丹參生產(chǎn)技術 ”獲國家發(fā)明專利 (專利號：)； “增強固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術 ”等四項技術獲南陽市科技進步二等獎。公司采用速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術等自主知識產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新研究開發(fā)的保健品： “八味丹參 ”茶獲國家發(fā)明專利（專利號： ），該產(chǎn)品已銷往北京、上海等二十余個省市，受到消費者的青睞，并獲得了較好的經(jīng)濟效益；研究開發(fā)的 “八味丹參茶 ” 、 “養(yǎng)心膠囊 ”、 “美容抗衰 ”茶、功能型飲料 “抗病毒飲料 ”、 “降血脂飲料 ”和 “降血壓飲料 ”等產(chǎn)品均為自主知識產(chǎn)權(quán)，全部中試完畢，急待擴建生產(chǎn)。 管理制度： 公司 根據(jù)有關規(guī)定，制定并推行了健全合理的 管理制度 。 公司以河南農(nóng)業(yè)大學 、鄭州大學 為技術支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術入股，員工采取計件工資與月資相結(jié)合的勞動分配原則。58`1130176。具有活血化瘀、養(yǎng)心定志、滋陰 補腎，降血脂、降血壓，調(diào)節(jié)血糖，防止動脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強人體免疫，提高人體抗病能力和延緩機體衰老的作用。 組織管理方案 為了保證項目工程的順利實施，將在工程建設階段采用如下組織方案，建立完善的規(guī)章制度 。是一項利國利民、造福人類、澤及子孫后代的好項目，因此該項目具有較強的可行性。 為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保本項目達到預期的目標。 項目提出的理由 企業(yè)自身發(fā)展需求 XX縣 XX科技發(fā)展有限公司 有 著 多年發(fā)展 經(jīng)驗 ， 該項目 有著很大的中藥材產(chǎn)品深加工規(guī)模 。 （ 3） 項目建設是引導農(nóng)戶科學 種植 的需要 。 周邊電力設施配套齊全，供電有保證，地下水水量充足，水質(zhì)較好，完全可以滿足生產(chǎn)和場區(qū)生活用水的要求。即要對 種植 人員 、生產(chǎn) 人員、技術人員制訂量化的目標考核管理，又要 加強技術培訓以提高人員的素質(zhì)，從根本上提高人員素質(zhì)。以其中深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶（ 80 包 *）為例，根據(jù)需求人群不同，分為高中低三個價格方案。 項目主要設備有 YJ 篩藥機 3 臺、 RYG 調(diào)藥機 3 臺、 SQY310 數(shù)控高速切藥 3 臺、 CYJ700 滾筒式炒藥機 2 臺、 ZYG37 可傾式蒸鍋2 臺、 HY710 洗藥機 2 臺、 DTWZD 超臨界萃取濃縮機組 2 套、 ZPGL高速離心噴霧干燥機組 2 套、 GSL 高效濕法混合造粒機 3 臺、 CHG3微波滅菌干燥機組 1 套、 US1100 型高效液相 1 套、 DXDC3 分裝機2 套、 DXDK4011 全自動包裝機 3 臺。營銷人員 要 抓住市場的 機遇 ，主動出擊，分析市場，根據(jù)情況制定不同的策略 ； 發(fā)現(xiàn)潛在客戶，全面了解其需求，提供相關的配套服務，以達到共贏 ； 通過完善、貼心、專業(yè)的服務，拉近 客戶 與公司的距離，建立穩(wěn)定的 客戶 群。 第 五 章 建設方案 18 第 五 章 建設方案 產(chǎn)品方案和建設 規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品： “八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、 “養(yǎng)心膠囊” 等系列產(chǎn)品均為公司創(chuàng)新研發(fā)，具有自主知識產(chǎn)權(quán) ； 原料： 采用自主創(chuàng)新研發(fā)的無公害仿野生裕丹參 及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材； 技術：采用 超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術 和直接作用靶點（病灶）控制技術 功效： 防止“富貴病”（高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧， 具有 增強人體免疫力 和抗衰老 功效 。 （二）浸提：將何首烏、黃精、枸杞按湯劑的煎煮方法進行浸提，煎煮時間每次為 12 h，取汁浸渣，再進行煎煮，如此反復 3次，合并汁液，濾過備用。 工藝技術方案 項目涉及 中藥 保健品 及其它中藥制品 ，其工藝技術 有 相同之處，但每一種產(chǎn)品 都有特有核心技術。 燃料方案 本項目燃料動力主要水、電消耗。 輔助工程 該擴建項目地交通道路、水電供應目前已全部解決。二期主要用于機械安裝、調(diào)試、運行、人員等。生產(chǎn)區(qū)不應種植有毒、有刺、有 飛絮 的植物。 本項目生產(chǎn)制度采用一班制，工人每周工作時間 40 小時，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設計、生產(chǎn)技術獲得、設備訂貨、施工準備、施工和設備 安裝 直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。 （ 3） 簽訂 勞動合同。 在縣級資金專戶實行報賬制。 勞動安全 、 衛(wèi)生 與消防 勞動安全 公司安全目標：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務用工因工死亡事故；無機械設備或火災等造成一次經(jīng)濟損失 5 萬元（含）以上事故；年重傷率控制在 ‰ 以下；年負傷率控制在 3‰以下。消防安全責任制明確到人，對員工進行消防安全知識教育，加強對滅火器材的保養(yǎng)、維護和管理。 其他 第 八 章 投資 估算 與資金來源 34 無。 詳見下表： 有償財政資金使用情況表 序號 資金投向 數(shù)量（ m臺 ） 單價 投資 （萬元） 財政有償資金（萬元） 合計 中央 地方 1 建筑工程 11989 300 300 0