【正文】 不僅創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟(jì)效益，并且打造出了自主品牌，有著更深遠(yuǎn)的社會(huì)效益和意義，同時(shí)為人才提供了就業(yè)平臺(tái)，當(dāng)?shù)卮罅縿趧?dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，為當(dāng)?shù)卣謸?dān)了就業(yè)壓力，深得社會(huì)各界的好評(píng)，成為當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的楷模。 農(nóng)業(yè)增效 本項(xiàng)目依托 公司 豐富的 中藥種植 技術(shù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展成果，輻射示范帶動(dòng)了 XX 縣 及周邊縣市農(nóng)民進(jìn)行 中藥 種植 ，推動(dòng)了一方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增收，拉長(zhǎng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。 輻射帶動(dòng)基地 第十章 社會(huì)效益分析 43 該項(xiàng)目中已種植的 3 萬(wàn)余畝裕丹參，項(xiàng)目實(shí)施后 ， 輻射 南陽(yáng)市以及 周邊的 縣市、地區(qū) ， 形成 了 企業(yè) 帶 合作社 、 合作社 連農(nóng)戶的 種植 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ， 促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 分析 無(wú)公害仿野生裕丹參種植及其深加工，是一種新型中藥材產(chǎn)銷模式。 圖 92 盈虧平衡分析圖 0450900135018002250270031503600405045000% 20% 40% 60% 80% 100%產(chǎn)量變化率金額（萬(wàn)元）銷售收入固定成本總成本 敏感性分析 項(xiàng)目在實(shí)施經(jīng)營(yíng)過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售 收入 、經(jīng)營(yíng)成本、 建安 投資 等，分析計(jì)算在上述因素變化時(shí)，對(duì)全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風(fēng)險(xiǎn)。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能 力分析 投資利潤(rùn)率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額 /投資額 100%=% 稅后 動(dòng)態(tài) 投資回收期： 年 （含建設(shè)期） 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元（ Ic=12%） 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 清償能力分析 該項(xiàng)目申請(qǐng)的資金全部為財(cái)政 有償資金與 無(wú)償資金 相結(jié)合 。 成本結(jié)構(gòu)圖見圖 91。 具體如下： 本項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金 為 萬(wàn)元， 主要用于支持以下幾個(gè)方面： 公益性設(shè)施 ，主要為 水、電、 環(huán)保、給排水 等 ，計(jì)劃 投資 萬(wàn)元 ， 其中自籌 萬(wàn)元，財(cái)政 無(wú)償資金 萬(wàn)元 ； 技術(shù)示范及培訓(xùn)， 技術(shù)研發(fā)、新品種引進(jìn)全部使用無(wú)償資金，財(cái)政 無(wú)償資金 萬(wàn)元 。作為省級(jí)配套資金，省財(cái)政廳將會(huì)足額按時(shí)配套到位；市、縣的配套資金為 50 萬(wàn)元 ，資金量比較小，按照目前當(dāng)?shù)刎?cái)政收入來(lái)看，財(cái)政配套資金能夠足額落實(shí)。 設(shè)備購(gòu)置根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)咨詢價(jià)格進(jìn)行估算，并計(jì)入了相應(yīng)的備品備件費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用。 衛(wèi)生 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 32 應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》， 公司全體員工均應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈 ,整潔，所有產(chǎn)品都必須進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查 ,核實(shí)產(chǎn)品的包裝 ,標(biāo)簽和說明書與批準(zhǔn)的內(nèi)容相符后 ,方準(zhǔn)入庫(kù)。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 31 營(yíng)銷管理 專設(shè)銷售科負(fù)責(zé) 中藥產(chǎn)品的 銷售后服務(wù) 工作。檔案作為 中藥生產(chǎn) 管理的核心工作，本場(chǎng)十分重視檔案的建立和管理，保證技術(shù)資料完整。特制定以下生產(chǎn)管理制度。 公司對(duì) 種植 戶 執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)。強(qiáng)調(diào)在充分利第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 27 用資源的同時(shí)，保護(hù)資源和環(huán)境，保護(hù)生物多樣性和生態(tài)平衡，防止 流失退化和滅絕， 保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展中醫(yī)藥深加工產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)保健品市場(chǎng)，發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢(shì)，打造好中藥材深加工品牌。 （ 3）噪聲 噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)機(jī)械。 節(jié)能減排措施 依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（ 2021 年 4 月 1 日?qǐng)?zhí)行）等國(guó)家文件、政策對(duì)于節(jié)能減排的要求，結(jié)合本項(xiàng)目的規(guī)模與特性，在本項(xiàng)目節(jié)能 減排 方案設(shè)計(jì)時(shí)所采取的主要節(jié)能 減排 措施有： （ 1）場(chǎng)區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量； （ 2）在滿足工藝條件、保證 生產(chǎn) 品質(zhì)的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的； （ 3）場(chǎng)區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運(yùn)輸路第 五 章 建設(shè)方案 24 線便捷，避免重復(fù)往返運(yùn)輸； （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電 ； （ 5） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； （ 6） 加強(qiáng)控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失 ； （ 7） 設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度 等 。 同時(shí)項(xiàng)目 區(qū) 地下水水源充足，可自打水井，第 五 章 建設(shè)方案 23 可滿足生產(chǎn)生活用水需求。 設(shè)備來(lái)源 均選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè) 備，并 委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo) ， 采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行，所有招標(biāo)信息均上網(wǎng)發(fā)布 。 濃縮 將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進(jìn)行適當(dāng)濃縮，濃縮液與第 五 章 建設(shè)方案 20 原料微粒比例為 1:2為宜。 建設(shè)規(guī)劃和布局 按照規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)室規(guī)化設(shè)計(jì)圖紙，擬建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)車間 6幢，倉(cāng)庫(kù) 5 幢，曬場(chǎng) 2 個(gè)，倉(cāng)庫(kù)和曬場(chǎng)均在生產(chǎn)車間下風(fēng)向，綠地占總面積的 35%。 同時(shí)， 項(xiàng)目產(chǎn)品在同類型的產(chǎn)品中具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，依靠穩(wěn)定的 品質(zhì) 、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和地理優(yōu)勢(shì) 定能 贏得客戶的信賴和銷售市場(chǎng)。 以 生 產(chǎn) 出 的 “八第 四 章 市場(chǎng)分析與銷售方 案 16 味丹參 ”茶為例 ，投放市場(chǎng) 后 ，深得消費(fèi)者青睞，在消費(fèi)者中形成了 “口口相傳 ”“主動(dòng)推薦 ”的良好風(fēng)尚，成為 治療高血壓、高血脂、高血糖的 “ 良 藥 ” 。 市場(chǎng)前景分析 八味丹參茶是一味集傳統(tǒng)經(jīng)典方丹參飲方、地仙丹方、二精丸方之精華于一體自主研發(fā)的保健品 ,由河南 XX 道地藥材裕丹參 以及山楂為主等 8 味名貴野生藥材精制而成 ,具有明顯的防治高血脂、高第 四 章 市場(chǎng)分析與銷售方 案 15 血壓以及脂肪肝等作用。第 四 章 市場(chǎng)分析與銷售方 案 14 第 四 章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 “八味丹參”茶 的主要原材料 丹參在中藥材中占有很 重要的地位，屬常用大宗中藥材，是治療心腦血管疾病的要藥，又是生產(chǎn)中藥飲片、中成藥、保健品、護(hù)膚、洗發(fā)用品的重要原料。 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 第三章 建設(shè)條件 13 公司 十分注重科技開發(fā)能力的提高，公司常年聘請(qǐng) 河南 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 鄭州大學(xué)新藥研究開發(fā)中心 等 有關(guān) 專家、 教授擔(dān)任技術(shù)顧問，全面 增強(qiáng) 企業(yè)科技開發(fā)能力 。 （ 4） 項(xiàng)目建設(shè)提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要 。 作為 中藥 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 深加工 企業(yè) ，應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng) 八味丹參茶 等 保健產(chǎn)品的開發(fā) ，擴(kuò)展企業(yè)的輻射范圍，滿足市場(chǎng)對(duì) 中藥保健產(chǎn)品 的需求，因此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 根據(jù)國(guó)家《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保護(hù)野生資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護(hù)、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機(jī)制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響不大。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。購(gòu)置 生產(chǎn) 設(shè)備、輔助設(shè)備、 中藥 加工設(shè)備等；配套道路、 綠化 等附屬工程。 交通條件 南陽(yáng)地處承東啟西、連南貫北的優(yōu)越地理位置。 總經(jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年 48 歲，大學(xué)本科，高級(jí)農(nóng)藝師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，南陽(yáng)市科技拔尖人才，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥學(xué)系教授。編制企業(yè)計(jì)劃管理（包括長(zhǎng)期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。研究的《無(wú)公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術(shù)》 “屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平 ”（豫科鑒字 [2021]第 459號(hào)），獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)； “無(wú)公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù) ”獲國(guó)家發(fā)明專利 (專利號(hào)：)； “增強(qiáng)固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術(shù) ”等四項(xiàng)技術(shù)獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。公司采用速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新研究開發(fā)的保健品： “八味丹參 ”茶獲國(guó)家發(fā)明專利（專利號(hào)： ），該產(chǎn)品已銷往北京、上海等二十余個(gè)省市，受到消費(fèi)者的青睞，并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益；研究開發(fā)的 “八味丹參茶 ” 、 “養(yǎng)心膠囊 ”、 “美容抗衰 ”茶、功能型飲料 “抗病毒飲料 ”、 “降血脂飲料 ”和 “降血壓飲料 ”等產(chǎn)品均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，全部中試完畢，急待擴(kuò)建生產(chǎn)。 管理制度： 公司 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定并推行了健全合理的 管理制度 。 公司以河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 、鄭州大學(xué) 為技術(shù)支撐，建立嚴(yán)格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實(shí)行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計(jì)件工資與月資相結(jié)合的勞動(dòng)分配原則。58`1130176。具有活血化瘀、養(yǎng)心定志、滋陰 補(bǔ)腎，降血脂、降血壓，調(diào)節(jié)血糖，防止動(dòng)脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強(qiáng)人體免疫，提高人體抗病能力和延緩機(jī)體衰老的作用。 組織管理方案 為了保證項(xiàng)目工程的順利實(shí)施，將在工程建設(shè)階段采用如下組織方案，建立完善的規(guī)章制度 。是一項(xiàng)利國(guó)利民、造福人類、澤及子孫后代的好項(xiàng)目，因此該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性。 為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 項(xiàng)目提出的理由 企業(yè)自身發(fā)展需求 XX縣 XX科技發(fā)展有限公司 有 著 多年發(fā)展 經(jīng)驗(yàn) ， 該項(xiàng)目 有著很大的中藥材產(chǎn)品深加工規(guī)模 。 （ 3） 項(xiàng)目建設(shè)是引導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué) 種植 的需要 。 周邊電力設(shè)施配套齊全，供電有保證，地下水水量充足，水質(zhì)較好，完全可以滿足生產(chǎn)和場(chǎng)區(qū)生活用水的要求。即要對(duì) 種植 人員 、生產(chǎn) 人員、技術(shù)人員制訂量化的目標(biāo)考核管理，又要 加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)以提高人員的素質(zhì)，從根本上提高人員素質(zhì)。以其中深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶（ 80 包 *）為例，根據(jù)需求人群不同，分為高中低三個(gè)價(jià)格方案。 項(xiàng)目主要設(shè)備有 YJ 篩藥機(jī) 3 臺(tái)、 RYG 調(diào)藥機(jī) 3 臺(tái)、 SQY310 數(shù)控高速切藥 3 臺(tái)、 CYJ700 滾筒式炒藥機(jī) 2 臺(tái)、 ZYG37 可傾式蒸鍋2 臺(tái)、 HY710 洗藥機(jī) 2 臺(tái)、 DTWZD 超臨界萃取濃縮機(jī)組 2 套、 ZPGL高速離心噴霧干燥機(jī)組 2 套、 GSL 高效濕法混合造粒機(jī) 3 臺(tái)、 CHG3微波滅菌干燥機(jī)組 1 套、 US1100 型高效液相 1 套、 DXDC3 分裝機(jī)2 套、 DXDK4011 全自動(dòng)包裝機(jī) 3 臺(tái)。營(yíng)銷人員 要 抓住市場(chǎng)的 機(jī)遇 ，主動(dòng)出擊，分析市場(chǎng)，根據(jù)情況制定不同的策略 ； 發(fā)現(xiàn)潛在客戶，全面了解其需求，提供相關(guān)的配套服務(wù)，以達(dá)到共贏 ； 通過完善、貼心、專業(yè)的服務(wù)，拉近 客戶 與公司的距離，建立穩(wěn)定的 客戶 群。 第 五 章 建設(shè)方案 18 第 五 章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè) 規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品： “八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、 “養(yǎng)心膠囊” 等系列產(chǎn)品均為公司創(chuàng)新研發(fā)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) ； 原料： 采用自主創(chuàng)新研發(fā)的無(wú)公害仿野生裕丹參 及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材； 技術(shù)：采用 超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術(shù) 和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù) 功效： 防止“富貴病”（高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧， 具有 增強(qiáng)人體免疫力 和抗衰老 功效 。 （二）浸提：將何首烏、黃精、枸杞按湯劑的煎煮方法進(jìn)行浸提，煎煮時(shí)間每次為 12 h，取汁浸渣，再進(jìn)行煎煮，如此反復(fù) 3次，合并汁液，濾過備用。 工藝技術(shù)方案 項(xiàng)目涉及 中藥 保健品 及其它中藥制品 ，其工藝技術(shù) 有 相同之處，但每一種產(chǎn)品 都有特有核心技術(shù)。 燃料方案 本項(xiàng)目燃料動(dòng)力主要水、電消耗。 輔助工程 該擴(kuò)建項(xiàng)目地交通道路、水電供應(yīng)目前已全部解決。二期主要用于機(jī)械安裝、調(diào)試、運(yùn)行、人員等。生產(chǎn)區(qū)不應(yīng)種植有毒、有刺、有 飛絮 的植物。 本項(xiàng)目生產(chǎn)制度采用一班制，工人每周工作時(shí)間 40 小時(shí)，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、勘察設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)獲得、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和設(shè)備 安裝 直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。 （ 3） 簽訂 勞動(dòng)合同。 在縣級(jí)資金專戶實(shí)行報(bào)賬制。 勞動(dòng)安全 、 衛(wèi)生 與消防 勞動(dòng)安全 公司安全目標(biāo)：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因工死亡事故；無(wú)機(jī)械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟(jì)損失 5 萬(wàn)元（含）以上事故；年重傷率控制在 ‰ 以下；年負(fù)傷率控制在 3‰以下。消防安全責(zé)任制明確到人，對(duì)員工進(jìn)行消防安全知識(shí)教育，加強(qiáng)對(duì)滅火器材的保養(yǎng)、維護(hù)和管理。 其他 第 八 章 投資 估算 與資金來(lái)源 34 無(wú)。 詳見下表： 有償財(cái)政資金使用情況表 序號(hào) 資金投向 數(shù)量（ m臺(tái) ） 單價(jià) 投資 （萬(wàn)元） 財(cái)政有償資金（萬(wàn)元） 合計(jì) 中央 地方 1 建筑工程 11989 300 300 0