部門提成方案(已修改)
2024-11-09 23:00 本頁面
【正文】 第一篇：部門提成方案部門提成方案為了正確引導(dǎo)部門在有組織、有規(guī)劃的狀態(tài)下健康穩(wěn)步發(fā)展，進一步明確部門權(quán)、責(zé)、利的分配關(guān)系及目的，調(diào)動部門營銷積極性，促使銷量、銷額穩(wěn)步增長，經(jīng)公司研究決定，依下列方案進行操作：一、操作流程根據(jù)公司定價銷售（由公司制定售價底線，高出底線的售價部門可自行決定出售，低于底線價出售必須征得公司同意）。所銷售之產(chǎn)品全部由公司提供，應(yīng)自行協(xié)助安排司機送貨，及時協(xié)調(diào)裝卸、收發(fā)其他部門貨物或文件。所有物料之出必須先開具送貨單、收據(jù)、調(diào)撥單等核對后辦理發(fā)貨。在接受客戶訂單時，由業(yè)務(wù)員和經(jīng)理核實、簽名確認才傳真到廠部由其組織生產(chǎn)。對于月結(jié)客戶，必須填寫客戶信用額度和賬期申請表申請并明詳細闡述客戶情況，經(jīng)經(jīng)理、總經(jīng)理逐級核準審批后交財務(wù)存檔，未得到核準、審批的由當事人承擔全部責(zé)任。月結(jié)客戶的送貨單必須由部門財務(wù)文員保管；對賬單必須經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認，經(jīng)公司財務(wù)部復(fù)核確認無誤簽名蓋章，傳真到客戶處對帳并必須要求客戶確認加蓋公章回傳我司，每月15日前必須收集齊所有客戶回傳的對賬單按“文件收發(fā)規(guī)定”轉(zhuǎn)交財務(wù)部確認、存檔，否則扣罰當事人及部門負責(zé)人10元/次。部門經(jīng)理、財務(wù)文員、跟單文員、業(yè)務(wù)員各執(zhí)客戶信用額度匯總表一份并對其進行監(jiān)控；財務(wù)文員每周須向部門經(jīng)理匯報1次各客戶銷售額、應(yīng)收款讓其控制；如確須超過信用額度，在15%范圍內(nèi)須向經(jīng)理書面申請確認，超15%以上須總經(jīng)理批準后方可。二、待遇分配方案公司提供經(jīng)營住宿場所、汽車、電話、辦公用品等營銷設(shè)施，如需增加可向公司申請。提成：月回收款計提：計提率為1%，基數(shù)為55萬元，回收款高出基數(shù)計提成，月業(yè)績低于基數(shù)不計提成。計算：高于基準數(shù)，提成金額=（月銷售業(yè)績基數(shù)）*1%提成計提給部門經(jīng)理、跟單文員、財務(wù)文員，計提比例分配為：部門正經(jīng)理40%、副經(jīng)理20%，跟單文員1人、財務(wù)文員1人、進銷存文員1人、司機1人的提成由部門經(jīng)理進行分配，如有新增加人員，應(yīng)在此比例內(nèi)分配。文員每月新客戶（未與公司交易過或承接已斷交3個月以上）成交任務(wù)為10000元，高于10000元給予一次性獎50元/人，此數(shù)據(jù)由財務(wù)部計核，部門經(jīng)理復(fù)核在當月工資中進行獎勵。當月客服文員、財務(wù)文員有流動、試用期、辭職、調(diào)崗等沒有提成，其原比例平均分配給余下人員。三、崗位職責(zé)
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