【正文】 第一章 總論 1 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱：化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社 所有制形式：股份合作制 發(fā)展歷程：近年來，隨著林業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的發(fā)展，以郭有為代表的 80多戶農(nóng)民自行組織，于 2021 年 2 月成立了鑫林林草協(xié)會，協(xié)會成立后，得到了上級有關(guān)部門的高度重視和大力支持，協(xié)會發(fā)展較快，規(guī)模也不斷擴大，效益逐步提高。到 2021 年 11 月，按照新頒布的《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的要求，協(xié)會 88戶農(nóng)民籌集資金 88萬元，正式注冊成立了 “ 化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社 ” ，地點選擇在化德縣長順鎮(zhèn)。 主營業(yè)務(wù)：林草業(yè)種植、培育、加工、經(jīng)營、銷售等。 人員結(jié)構(gòu)：主要是種植大戶、農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)紀人、專業(yè)技術(shù)人員等，其中農(nóng)民合作社成員占 90%，城鎮(zhèn)居民合作社成員占 10%，按照項目組織經(jīng)營管理要求，設(shè)置管理人員 2 名，專業(yè)技術(shù)人員 2 名，采購及銷售人員 2 名，生產(chǎn)撫育人員 8 名，管護人員 2 名。 財務(wù)狀況 2021 年項目單位資產(chǎn)總額 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負債率 %。 第一章 總論 2 2021 年項目單位資產(chǎn)總額 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) ，負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負債率 %。 法人代表基本情況 合作社法人代表：郭有， 39 歲，大專文化，無破產(chǎn)或銀行欠貸歷史記錄。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建 設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 2021 年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 1000 畝文冠果種植基地新建項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點：化德縣長順鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 該項目建設(shè)文冠果林基地 1000 畝，種植文冠果樹 42021 株，建設(shè)內(nèi)容包括：機械基地整平 1000畝，人工挖穴整地 42021 穴，人工栽植文冠果樹 42021 株，人工補植文冠果樹 6300 株，購置 2～ 3 年生文冠果苗木 48300 株。項目達產(chǎn)年后，每年生產(chǎn)文冠果 420210 公斤。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） （ 1）項目技術(shù)支撐：根 據(jù)文冠果的生態(tài)、生物學特性，化德縣屬最佳種植區(qū)域，同時早在 2021 年自治區(qū)就建立了優(yōu)質(zhì)文冠果種苗 第一章 總論 3 繁育基地， 已成功地總結(jié)出優(yōu)質(zhì)文冠果品種選育、豐產(chǎn)栽培管理技術(shù)等，可供本項目借鑒。 （ 2）機械設(shè)備配置：該項目機械設(shè)備配置有 4 噸水罐車 1 臺，小型拖拉機 1 臺，福田 824拖拉機 1 臺，農(nóng)用機具 1 套。 （ 3）主要建筑物工程：該項目主要建筑物工程有基地作業(yè)主道 公里，基地作業(yè)副道 公里，機電井及配套 4 眼，架空 380V供電線路 ，混凝土襯砌灌溉渠 2400 米，磚混結(jié)構(gòu)房建 400平方米，加高鍍鋅圍欄 4000米，金屬 鐵藝基地大門 1 座。 項目建設(shè)期限： 1 年（即 2021年 1 月～ 2021 年 12月）。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目建設(shè)總投資為 萬元，其中，工程費用 ，占項目總投資的 %，包括營造林工程費 萬元，配套設(shè)施建設(shè)費 萬元，設(shè)備購置費 萬元；其他費用 萬元，占項目總投資的 %，包括工程管理費 萬元，勘察設(shè)計費 萬元；預(yù)備費為基本預(yù)備費，占項目總投資的 %，金額為 萬元。 資金來源為申請中央財政補貼資金 萬元，占項 目總投資的 %；地方配套 萬元，占項目總投資的 %；合作社自籌資金 萬元，占項目總投資的 %。經(jīng)合作社于 2021 年12月 18召開全體成品會議決議：由理事長郭有籌資 萬元，其他 87名成員每人籌資 ，共計自籌資金 。 第一章 總論 4 項目效益 經(jīng)濟效益 達產(chǎn)后本項目年實現(xiàn)銷售收入 萬元，年平均利潤總額 萬元，總投資收益率 %，資本金凈利潤率 %，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元，全部投資回收期（包括建設(shè)期 1 年） 年，通過計算和分析，項目經(jīng)濟效益較好，有較強的抗風險能力。 生態(tài)效益 項目建成后，將增加有林地面積 1000畝，全縣森林覆被率提高 個百分點，有效防護面積 15000 畝，項目區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，抵御風沙危害能力明顯加強，為推動化德縣各項事業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動作用。 社會效益 本項目實施后，可輻射帶動全縣 93個生態(tài)村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步快速發(fā)展?？奢椛鋷?1000 多戶農(nóng)民從事生態(tài)林業(yè)，間接受益人口達 10000 余人。隨著生物質(zhì)能源加高業(yè)的不斷發(fā)展，可促進項目區(qū)周邊地區(qū)農(nóng)民種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，同時也有利于農(nóng)民增收，農(nóng)戶戶均增收 5000元以上。 （ 1）《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》； （ 2）《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱》； 第一章 總論 5 （ 3）國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）； （ 4）農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標準定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊； （ 5）國家《退耕還林條例》； （ 6）國家 “ 京津風沙源治理工程的 有關(guān)規(guī)定 ” ； （ 7）國家重點公益林項目實施方案。 項目建設(shè)的必要性 烏蘭察布市化德縣 1000畝文冠果種植基地新建項目對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)、能源建設(shè)以及實現(xiàn)化德縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 項目建設(shè)的可行性 （ 1）內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長，項目區(qū)勞動力資源豐富，交通便利，在該地區(qū)完全可以建成文冠果油料能源林。 （ 2）本項目實施符合國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)和符合國家發(fā)展生物質(zhì)能源政策。 （ 3）文冠果在國內(nèi)、國際銷售市場廣闊，是制藥廠、化妝品 廠、能源加工廠、食品加工廠等生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 （ 4）項目依托單位技術(shù)力量雄厚，加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒，項目的技術(shù)條件比較成熟。 風險評估 第一章 總論 6 本項目風險因素來源于國家政策、市場供應(yīng)、技術(shù)的可靠性、融資方案、組織管理等。根據(jù)實施情況分析，該項目符合國家能源和生態(tài)環(huán)境建設(shè)有關(guān)政策，產(chǎn)品市場供不應(yīng)求，現(xiàn)有技術(shù)成熟可靠，融資方案較為合理，資金到位有保障，項目組織管理科學有序，所以項目風險極小。 帶動作用 基地項目建成后，將帶動全縣生態(tài)林業(yè)和后續(xù)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，解決我國 能源相對緊張的突出問題，輻射全縣乃至內(nèi)蒙古中東部地區(qū)，帶動農(nóng)村 3000余戶發(fā)展文冠果規(guī)范化種植、經(jīng)營，有效促進農(nóng)戶增收。 存在問題及解決方案 項目建設(shè)存在的主要問題是建設(shè)資金不足，對項目的全面啟動造成障礙。為此，該項目建設(shè)資金應(yīng)從多方面解決，一是申請中央財政補貼資金，二是爭取地方配套資金，三是合作社自籌資金。 結(jié)論與建議 經(jīng)過該項目的可行性分析論證，該項目不僅具有很好的自然資源條件、技術(shù)條件、市場條件，而且綜合效益較為顯著。據(jù)測算，項目達產(chǎn)后，年可獲得平均利潤總額 萬元。同 時該項目積極推進全縣生物質(zhì)能源基地建設(shè)進程，加快生態(tài)環(huán)境和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐。因此，建議該項目盡快給予批復(fù)并在我縣實施。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 文冠果也稱文冠樹、崖木瓜，北方地區(qū)農(nóng)民稱之為木瓜，落葉小喬木，無患子目無患子科文冠果屬植物，文冠果是一種經(jīng)濟價值很高的經(jīng)濟林樹種，在我國屬珍稀植物。 文冠果樹由于根系發(fā)達，能充分吸收土壤深層的水分和養(yǎng)分，所以特別耐干旱、耐瘠薄，適合北方年降雨量偏少的內(nèi)蒙、河北、山西、陜西、甘肅等干旱半干旱的地區(qū)的丘陵、山坡、溝壑作為綠化荒山、荒坡進行荒漠化治理 的優(yōu)良樹種，成活率遠高于如山杏、小葉楊等耐旱樹種。文冠果樹也特別耐寒，在零下 41 度尚能安全過冬。 特別重要的是文冠果油是一種優(yōu)良的生產(chǎn)生物燃油的原料，文冠果油經(jīng)水解、甲醇酯化后可轉(zhuǎn)化為高效生物燃油，而生物燃油是21世紀最有希望的可再生的綠色清潔能源。它可取代汽油、柴油而節(jié)約大量的不可再生的石油資源，市場前景非常廣闊。目前，世界各發(fā)達國家紛紛投入巨資進行研發(fā)生產(chǎn)，我國也制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，從政策、資金等多方面給予傾斜和大力扶持。目前，國家林業(yè)局、中石油公司等均將發(fā)展非糧食和食用油加工的生物燃油可再生能源 項目列入重要的發(fā)展規(guī)劃之中，并于 2021 年已著手在內(nèi)蒙古等地進行規(guī)劃試點，計劃 1～ 2 年內(nèi)發(fā)展種植 10萬畝文冠果。由此，文冠果產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和大面積豐產(chǎn)栽培已迫在眉睫。 第二章 背景及必要性 8 化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社抓住國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生物能源戰(zhàn)略需求，結(jié)合地方經(jīng)濟發(fā)展和林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機遇，通過合理布局和科學規(guī)劃，實施化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社生物質(zhì)能源林基地建設(shè)，科學、高效地利用和開發(fā)生物質(zhì)能源。 項目建設(shè)的必要性 文冠果全身都是寶，市場開發(fā)前景看好。目前，由于資源稀少，屬中國珍稀植物，國外相關(guān)的研究、開 發(fā)相對較少。國內(nèi)的文冠果的開發(fā)、研究過去主要集中在干旱和半干旱地區(qū)種植文冠果樹解決老百姓食用油的問題以及用于改善生態(tài)環(huán)境等方面的作用，而醫(yī)藥制藥和保健食品開發(fā)以及生物燃油生產(chǎn)和其它工業(yè)開發(fā)還處在初始階段，尚未形成大規(guī)模工業(yè)化產(chǎn)業(yè)。但隨著今后國家對環(huán)境改善和可持續(xù)發(fā)展的高度重視以及人們對文冠果綜合研究、開發(fā)力度的日益深入和廣泛，文冠果產(chǎn)業(yè)必然產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會、生態(tài)效益。 就目前而言，國內(nèi)已有 150 萬噸生物燃油的設(shè)備加工能力。國務(wù)院已分別于 2021 年 12月發(fā)布，明令禁止用油菜子、花生、大豆、葵花子等食用 油生產(chǎn)生物燃油和 2021 年 6 月 9 日發(fā)布通知，明令禁止發(fā)展糧食乙醇生物燃料項目，在建項目立即叫停。這就為我國大規(guī)模發(fā)展文冠果生物燃油產(chǎn)業(yè)提供了最廣闊的發(fā)展空間和機遇，也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鋪平了道路，根據(jù)國家林業(yè)局、中石油公司中長遠發(fā)展規(guī)劃，今后在我國南方主要種植黃連木，北方主要種植文冠果?！?十一五 ” 期間我國北方至少發(fā)展 500～ 1000萬畝文冠果種植面積。由此可見，在化德縣建立 1000畝優(yōu)質(zhì)文冠果示范基地項目刻不容緩。 第二章 背景及必要性 9 內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長，在該地區(qū)完全可以建成文冠果油料能源林。為此，加快內(nèi)蒙古化德縣 1000畝文冠果能源林建設(shè)，對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)、能源建設(shè)以及實現(xiàn)化德縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 第三章 建設(shè)條件 10 第三章 建設(shè)條件 建設(shè)地點選擇 項目區(qū)選址在化德縣長順鎮(zhèn)，該地區(qū)是化德縣農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，地下水資源豐富，水澆地面積大，種植業(yè)是該