【正文】 項目建設(shè)前，化德縣長順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 9300萬元，項目建成后， 化德縣長順鎮(zhèn)通過技術(shù)更新改造，加之基地建設(shè)所帶來的生第十章 社會效益分析 36 態(tài)效益和社會效益， 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 10000 萬元，提高 個百分點，農(nóng)業(yè)的貢獻(xiàn)率將有較大幅度的增加。 、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 本項目實施后，將極大的增加林農(nóng)種植文冠果的積極性，使 1000個林農(nóng)家庭從事文冠果種植 50000畝，戶均增收 5000元以上。 鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶提供種苗和技術(shù)，農(nóng)戶通過栽植培育，擴(kuò)大整個生產(chǎn)規(guī)模和市場份額，以滿足越來越大的市場需求。 第十章 社會效益分析 34 第十章 社會效益分析 該項目不僅解決了化德縣能源經(jīng)濟(jì)林嚴(yán)重不足的問題，同時還解決了生態(tài)環(huán)境和社會發(fā)展不相適應(yīng)的 矛盾，推進(jìn)全縣生態(tài)林業(yè)與后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)健康發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級改造，形成完整和諧的產(chǎn)業(yè)化鏈條。財務(wù)內(nèi)部收益率 %，大于基準(zhǔn)收益率。進(jìn)入 21世紀(jì)后國內(nèi)國外市場對生活物質(zhì)需求逐年增加，價格逐年攀升，產(chǎn)品價格下幅的可能性很小，因此，價格不會影響本項目的經(jīng)濟(jì)效益，相反，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)品的銷路越來越好。各項分析指標(biāo)詳見下表。詳見附表 5。產(chǎn)品產(chǎn)量、價格及規(guī)模見銷售收入、銷售稅金及附加估算表 71。 （ 7）職工工資及福利：按固定職工 10 人，每年每人按 萬元計算。 （ 4） 固定資產(chǎn)折舊費：按等額折舊法計算，土建按 20年折舊，折舊率為 %，設(shè)備按 15 年折舊，折舊率為 %。 第九章 財務(wù)評價 29 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)評價依據(jù) （ 1）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）國家發(fā)改委、建設(shè)部 2021年； （ 2）《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊》（第二版） 1999年； （ 3）《投資項目可行性研究指南》（試用版）國家發(fā)改委 2021年。采取先施工、后驗收、再劃撥的方法，促使承建單位以質(zhì)量換效益，形成共同管理的良好局面。 資金來源為申請中央財政補(bǔ)貼資金 萬元，占項目總投資的 %；地方配套 萬元，占項目總投資的 %；合作社自籌資金 ，占項目總投資的 %。 配套設(shè)施建設(shè)費 配套設(shè)施建設(shè)費共計 萬元。建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌鰧嶋H價格估算，設(shè)備購置根據(jù)廠商咨詢中間價格估算，并考慮運雜費及采購保管費等。 （ 2）在基地建設(shè)和管理中，要加強(qiáng)病蟲害防治藥品的管理，科學(xué)配置，合理使用，杜絕藥品對工作人員的傷害。主要培訓(xùn)內(nèi)容為文冠果栽培技術(shù)、撫育管理技術(shù)、林業(yè)科技實用技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)，以及合作社的經(jīng)營管理。 基地 生產(chǎn)性人員通過雇傭臨時工解決，根據(jù)生產(chǎn)需要，本基地需雇傭臨時工 50名，臨時工由當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力解決。對有特殊貢獻(xiàn)的人才給予優(yōu)惠待遇，使每個崗位的職工都做到各司其職、各負(fù)其責(zé)。 第七章 項目組織與管理 23 第七章 項目組織與管理 本項目由化德縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)全面監(jiān)督管理，林業(yè)局負(fù)責(zé)全程技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社組織全面實施，種植基地由化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社懂經(jīng)營、善管理、有事業(yè)心和開拓創(chuàng)新精神的精干人員負(fù)責(zé)全力以赴抓好基礎(chǔ)建設(shè)及整個經(jīng)營管理工作?；瘜W(xué)防治要盡量避免殺傷其它生物物種，防止環(huán)境污染。 （ 2）在生產(chǎn)活動與經(jīng)營管理過程中，有少量的生活污水、垃圾等進(jìn)行排放。 該項目沒有廢氣、廢水排放。 （ 2）煤污病防治方法：早春噴射 50%樂果乳油 2021 倍液毒殺越冬木虱，以后每隔 7 天噴射 1 次，連續(xù)噴射 3 次就可控制木虱的發(fā)生。 （ 3）加強(qiáng)水肥管理。文冠果的根蘗萌發(fā)力很強(qiáng)，影響生長發(fā)育和冠形；因此，要結(jié)合中耕除草，隨時除蘗。起苗時切忌傷根系，栽植時要扶正苗木，根系要舒展。 第五章 項目建設(shè)方案 18 基地 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模詳見表 表 51 項目名稱 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 備注 1 營造林工程費 1 基地整平 機(jī)械整平 畝 1000 2 整地 人工挖穴 穴 42021 株行距 4*3米，每畝 42穴 3 栽植 人工栽植 株 42021 株行距 4*3米，每畝 42株 4 補(bǔ)植 人工補(bǔ)植 株 6300 補(bǔ)植按 15%計算 5 苗木費 23年生苗 株 48300 一級苗 2 配套設(shè)施建設(shè)費 1 基地作業(yè)主道 寬 5米 公里 沙石路面 2 基地作 業(yè)副道 寬 3米 公里 土路面 3 打機(jī)電井及配套 井深 60 眼 4 含潛水泵、水管、泵房等 4 供電線路 架空 380V 公里 混凝土電桿 5 灌溉渠 混凝土襯砌 米 2400 80*40*40厘米 6 基地房建 磚混結(jié)構(gòu) 平方米 400 含辦公室、休息室、機(jī)具庫、倉庫等 7 基地圍欄 加高鍍鋅圍欄 米 4000 混凝土立柱 8 基地大門 金屬鐵藝 座 1 3 設(shè)備購置費 1 水罐車 4噸 臺 1 2 拖拉機(jī) 小型 臺 1 3 拖拉機(jī) 福田 824 臺 1 4 農(nóng)用機(jī)具 套 1 苗木規(guī)格 該基地建設(shè)選擇 2～ 3 年生的文冠果一級苗，要求苗高達(dá)到 1 米以上，地徑 1 厘米以上。包括：機(jī)械基地整平 1000 畝，人工挖穴整地 42021穴，人工栽植文冠果樹42021 株，人工補(bǔ)植文冠果樹 6300 株，購置 2～ 3 年生文冠果苗木48300株。 項目建設(shè)規(guī)劃 該項目建設(shè)選址在化德縣長順鎮(zhèn)，用地面積為 1050畝，其中文冠果種植 1000 畝，作業(yè)道路、房建占地 50 畝，建設(shè)期為 1 年，項目建成后，正常年份年產(chǎn)文冠果 420210公斤。該項目前景廣闊，但若產(chǎn)品生產(chǎn)成本高、價格高，與市場價格水平不相適應(yīng)，銷售必將發(fā)生困難，投資也難以收回。 第四章 市場分析與銷售方案 15 （ 2）注重合作社形象營造和宣傳，在用戶中樹立起重質(zhì)量、守信譽(yù)的形象，逐步擴(kuò)大合作社在市場中的知名度，贏 得穩(wěn)定的用戶群體。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 本項目競爭力主要體現(xiàn)在兩個方面：一是效益顯著。通過多方籌集，可以解決該項目建設(shè)資金不足的問題。 項目區(qū)已全部開通程控電話和移動電話網(wǎng)，通訊設(shè)施完善，區(qū)內(nèi)所有鄉(xiāng)、村已全部通電，具有充足的電力供應(yīng)。 由于項目依托自 治區(qū)林業(yè)科學(xué)院和自治區(qū)林業(yè)勘測設(shè)計院為技術(shù)指導(dǎo)單位，加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒 (如內(nèi)蒙古林學(xué)院 )，同時市、縣林業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林工站配套一些新技術(shù)、新措施、新科技，因此，項目的科技條件是比較先進(jìn)的。 文冠果是我國特有的珍稀木本油料樹種，作為生物柴油原料的替代產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿O大，該 項目將種植文冠果建設(shè)生物質(zhì)能源基地作為培育和建設(shè)林業(yè)后續(xù)產(chǎn)業(yè)重點推進(jìn)，符合國家發(fā)展生物質(zhì)能源政策及當(dāng)?shù)貙嶋H。 2021 年，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 億元，地方財政收入 億元，農(nóng)牧民人均純收入 2580元，低于全國平均水平，與發(fā)達(dá)地區(qū)相比相差甚遠(yuǎn)，屬于國家重點扶持縣。全縣海拔最高為 1719 米，最低為 1244 米，平均 第三章 建設(shè)條件 11 高程 1500 米。 全年平均氣溫為 ℃ ，冬季以一月份最冷，最低極端溫度℃ ；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，最高極端溫度 ℃ 。項目區(qū)占地 1000 畝，全部為自由土地，自然條件滿足文冠果種植所需的必要條件。由此可見，在化德縣建立 1000畝優(yōu)質(zhì)文冠果示范基地項目刻不容緩。 就目前而言，國內(nèi)已有 150 萬噸生物燃油的設(shè)備加工能力。 項目建設(shè)的必要性 文冠果全身都是寶，市場開發(fā)前景看好。目前，世界各發(fā)達(dá)國家紛紛投入巨資進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，我國也制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，從政策、資金等多方面給予傾斜和大力扶持。 文冠果樹由于根系發(fā)達(dá)，能充分吸收土壤深層的水分和養(yǎng)分，所以特別耐干旱、耐瘠薄，適合北方年降雨量偏少的內(nèi)蒙、河北、山西、陜西、甘肅等干旱半干旱的地區(qū)的丘陵、山坡、溝壑作為綠化荒山、荒坡進(jìn)行荒漠化治理 的優(yōu)良樹種，成活率遠(yuǎn)高于如山杏、小葉楊等耐旱樹種。據(jù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后，年可獲得平均利潤總額 萬元。 帶動作用 基地項目建成后，將帶動全縣生態(tài)林業(yè)和后續(xù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，解決我國 能源相對緊張的突出問題，輻射全縣乃至內(nèi)蒙古中東部地區(qū)，帶動農(nóng)村 3000余戶發(fā)展文冠果規(guī)范化種植、經(jīng)營，有效促進(jìn)農(nóng)戶增收。 （ 3）文冠果在國內(nèi)、國際銷售市場廣闊，是制藥廠、化妝品 廠、能源加工廠、食品加工廠等生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 （ 1）《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》； （ 2）《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱》； 第一章 總論 5 （ 3）國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）； （ 4）農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊； （ 5）國家《退耕還林條例》； （ 6）國家 “ 京津風(fēng)沙源治理工程的 有關(guān)規(guī)定 ” ； （ 7）國家重點公益林項目實施方案。 生態(tài)效益 項目建成后，將增加有林地面積 1000畝，全縣森林覆被率提高 個百分點，有效防護(hù)面積 15000 畝，項目區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，抵御風(fēng)沙危害能力明顯加強(qiáng)，為推動化德縣各項事業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動作用。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目建設(shè)總投資為 萬元，其中，工程費用 ，占項目總投資的 %，包括營造林工程費 萬元，配套設(shè)施建設(shè)費 萬元，設(shè)備購置費 萬元；其他費用 萬元，占項目總投資的 %，包括工程管理費 萬元，勘察設(shè)計費 萬元；預(yù)備費為基本預(yù)備費，占項目總投資的 %，金額為 萬元。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） （ 1）項目技術(shù)支撐：根 據(jù)文冠果的生態(tài)、生物學(xué)特性，化德縣屬最佳種植區(qū)域，同時早在 2021 年自治區(qū)就建立了優(yōu)質(zhì)文冠果種苗 第一章 總論 3 繁育基地， 已成功地總結(jié)出優(yōu)質(zhì)文冠果品種選育、豐產(chǎn)栽培管理技術(shù)等，可供本項目借鑒。 第一章 總論 2 2021 年項目單位資產(chǎn)總額 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) ，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。到 2021 年 11 月，按照新頒布的《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的要求，協(xié)會 88戶農(nóng)民籌集資金 88萬元，正式注冊成立了 “ 化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社 ” ，地點選擇在化德縣長順鎮(zhèn)。 主營業(yè)務(wù)：林草業(yè)種植、培育、加工、經(jīng)營、銷售等。 法人代表基本情況 合作社法人代表：郭有， 39 歲