【正文】 桃江縣供銷社“香爐山”優(yōu)質(zhì)品牌茶 精加工及有機茶種植基地建設(shè)項目 可行性研究報告 第一章 總 論 項目概要 項目名稱 年產(chǎn) 5249 噸“香爐山”優(yōu)質(zhì)品牌茶精加工及 萬畝有機茶種植基地項目（以下簡稱本項目）。 項目性質(zhì) ： 改、擴建工程 項目建設(shè)單位基本情況 (1)項目主管單位 ： 桃江縣供銷社 (2)科技支撐單位 ：湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南省茶科所 (3)項目實施單位：桃江縣香爐山茶葉產(chǎn)業(yè)集團有限公司（改組重建） (4)法人代表 ：劉小陽 (5)所有制形式 ：民營股份制有限公司（附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件） (6)原有注冊資本 ： 326萬元人民幣（附驗資報告復(fù)印件） (7)公司地點 ：桃江縣馬跡塘鎮(zhèn) (8)經(jīng)營范圍 ：茶葉科研、種苗擴繁、加工、銷售 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 投資規(guī)模： 6993萬元 固定資產(chǎn)： 4080萬元 流動資金： 2913萬元 資金籌措 本項目共需資金 6993 萬元，其中：現(xiàn)有資產(chǎn)折價評估價值 990 萬元，茶園入股 1350 萬元，縣供銷社現(xiàn)金入股 790 萬元 ,申請銀行貸款 3413 萬元，請求上級政府部門扶持 450 萬 元。 建設(shè)規(guī)模 (1)改造低產(chǎn)茶園 35000畝； (2)改擴建茶葉精加工茶廠 1個 ,建筑面積 1500 米 2 ；達產(chǎn)時年產(chǎn)有機茶 5249噸 。 (3)新建副產(chǎn)品提煉廠一個，擁有 1500 米 2生產(chǎn)車間，年產(chǎn)茶花油專利產(chǎn)品 80 噸； (4) 新建茶葉專業(yè)批發(fā)部與產(chǎn)品展示市場一個，面積 2021米 2； (5)建設(shè)優(yōu)良品種母本園 600畝、無性系繁殖基地 3000 畝。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 （ 1）生產(chǎn)能力 ①年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌茶 436噸； ②大宗茶 1313噸； ③茯磚茶 3500噸； ④紅花茶油 80 噸； （ 2）財務(wù)指標 ① 達產(chǎn)年銷售收入 29597萬元； ②達產(chǎn)年利潤凈額 4936萬元； ③達產(chǎn)年利稅總額 8498萬元； ④銷售收入凈利潤率 % ⑤銷售收入利稅率 % ⑥達產(chǎn)年固定資產(chǎn)投資凈利潤率 % ⑦固定資產(chǎn)投資回收期： 投資總額247。 (第 13年凈利潤 +折舊 ) 247。 3 項目輻射范圍及帶動能力 本項目帶動了全縣 5個有機春茶品種開發(fā)；紅花茶油副產(chǎn)品科技項目一個 。同時開發(fā)了年產(chǎn) 億株無性系種苗擴繁一個 。 本項目直接安排社會閑置勞動力上千人；是社會效益與經(jīng)濟效益顯著的陽光產(chǎn)業(yè)、福民產(chǎn)業(yè) 。 可行性研究報告編制依據(jù) 農(nóng)業(yè)部《全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策、意見》； 財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目相關(guān)政策》； 國家質(zhì)檢總局、國家標準局《有機產(chǎn)品標準》； 農(nóng)業(yè)部行業(yè)標準： NY51962021《有機茶》、 NY/T51972021《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、 NY/T51982021《有機茶加工技術(shù)規(guī)程》、 NY51992021《有機茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術(shù)標準； 《國家有機食品生產(chǎn)基地考核管理規(guī)定（試行）》； 國家計委、經(jīng) 貿(mào)委《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)標準》； 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 湖南省“十一五”經(jīng)濟建設(shè)規(guī)劃； 《桃江縣鼓勵投資的若干規(guī)定》； 1《桃江縣茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》。 綜合評價 桃江縣是歷史上有名的產(chǎn)茶大縣，同時又是農(nóng)業(yè)大縣，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財政收入有限，也就沒有足夠財力反哺農(nóng)業(yè)。作為全縣農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的茶葉，茶園嚴重老化，茶苗已不堪負重。單純依靠現(xiàn)有個體承包業(yè)主的經(jīng)濟勢力，只能是杯水車薪，因此，改造現(xiàn)有茶園，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平，顯得十分必要。 根據(jù) 我縣茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)有經(jīng)濟、技術(shù)勢力、市場行情，桃江縣委、政府認真分析比較了茶園改造與退茶還林的得失，作出了成立桃江縣香爐山茶葉產(chǎn)業(yè)集團有限公司的重大決定，通過資產(chǎn)重組，資源共享增值，形成上規(guī)模、檔次的產(chǎn)業(yè)開發(fā)，完成產(chǎn)業(yè)升級，使我縣茶葉產(chǎn)業(yè)保持全國先進水平，繼續(xù)為國民經(jīng)濟做出貢獻，本項目的實施成功，有機茶生產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)可以推廣到其它茶葉產(chǎn)區(qū)，能起到很好的示范推廣作用。 本項目針對茶葉資源需要整合，管理需要提高，茶園需要改造，設(shè)備需要更新，產(chǎn)品需要升級，才能做大、做強、做好我縣茶葉產(chǎn)業(yè)。建議上級有關(guān)部門批準立 項，對我社茶葉產(chǎn)業(yè)升級給予大力支持。 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 茶葉是當(dāng)今世界三大飲料之一，也是我國傳統(tǒng)的出口商品，幾千年來，我國勞動人民在長期的生產(chǎn)實踐中，積累了豐富的經(jīng)驗，為茶葉生產(chǎn)做出了重大貢獻。 項目來源 茶葉源泉于我國西南部，那里至今還生長著許多高大的野生喬木大茶樹。傳說在神農(nóng)時代就知道茶能解毒，到了唐代，茶葉生產(chǎn)進一步發(fā)展，民間飲茶逐漸普及。世界第一部茶葉著作《茶經(jīng)》，就是唐代陸羽寫成的。該書系統(tǒng)地總結(jié)了我國勞動人民豐富的種茶、制茶和飲茶經(jīng)驗。書 中的許多內(nèi)容，直到今天仍有指導(dǎo)意義。 盡管我國勞動人民在茶葉生產(chǎn)上做出了卓越的貢獻，但在解放前茶葉生產(chǎn)日趨衰落，到 1949 年，全國茶葉產(chǎn)量只有 萬噸，出口量僅 1萬噸。新中國成立以后，茶葉生產(chǎn)雖然走過一些曲折的道路，但總的發(fā)展是快的。 1988 年全國茶葉產(chǎn)量達到 53 萬噸，出口茶葉 萬噸，創(chuàng)匯 4億美元，創(chuàng)造了歷史最高記錄。 我國的茶區(qū)，南抵海南的五指山，北達山東的榮成縣，西迄西藏的察隅河谷，東至臺灣的阿里山，遍及 18個?。ㄊ?、區(qū)）的 946 個縣（市）?？v橫數(shù)千里，地跨溫帶、亞熱帶和熱帶，在 260 萬平方公 里內(nèi)，都有茶的分布。世界各國的茶種、栽茶和制茶技術(shù)，以及飲茶風(fēng)尚，也都是直接或間接地由我國傳播出去的，如日本從公元 805 年開始，直接由我國引種茶樹。蘇聯(lián)、印度、斯里蘭卡、印度尼西亞等國也從 19 世紀開始由我國輸入茶籽試種。新中國成立以后，我國應(yīng)許多國家的邀請，先后幫助許多亞非國家發(fā)展茶葉生產(chǎn)。目前全世界已有 51 個國家種茶，總產(chǎn)量達 258 萬噸左右。 項目建設(shè)背景 國家宏觀政策建設(shè)背景 2021 年中共中央國務(wù)院發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》。 這是 2021 年以來，中央連續(xù)發(fā)出的“ 5個”一號文件，是黨中央、國務(wù)院進一步加強“三農(nóng)”工作的重大部署，對桃江農(nóng)業(yè)大縣來說，具有極其重要的針對性和現(xiàn)實指導(dǎo)意義。 過去的 5年是農(nóng)業(yè)發(fā)展最好，農(nóng)業(yè)變化最大，農(nóng)民得到實惠最多的五年。黨的十六大以來，黨中央、國務(wù)院順應(yīng)時代要求，遵循發(fā)展規(guī)律，與時俱進加強“三農(nóng)”工作，做出了一系列的意義重大、影響深遠的戰(zhàn)略部署。 堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，不斷強化對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，不斷加大工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的力度；堅持多予少取放活， 不斷完善農(nóng)業(yè)保護體系；堅持市場體制改革，不斷解放和發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力；堅持改善民生，不斷解決農(nóng)民生產(chǎn)生活最迫切的實際問題。因此大力發(fā)展我縣茶葉產(chǎn)業(yè)，是落實中共中央、國務(wù)院“五個”一號文件的需要，是解決“三農(nóng)”問題的具體措施，國家宏觀政策給我們帶來了難得的發(fā)展機遇。 區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)背景 茶葉是我縣傳統(tǒng)的主要經(jīng)濟作物。八十年代初，全縣茶葉面積在 5858公頃以上，年產(chǎn)干茶 7500 噸以上，年產(chǎn)值 1500 萬元以上，占當(dāng)時農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 10%左右。九十年代以來，由于市場疲軟、經(jīng)營分散、科技滯后、投入不足等原因的綜合影 響，我縣茶葉連續(xù)滑坡。至 2021 年底調(diào)查統(tǒng)計，全縣茶園僅存 2930 公頃，只相當(dāng)于八十年代茶園面積的 41%；茶葉總產(chǎn)量下降到 3320 噸，只相當(dāng)于八十年代產(chǎn)量的 44%；茶葉總產(chǎn)值 1688 萬元，只相當(dāng)于當(dāng)年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %。 雖然我縣茶葉生產(chǎn)的現(xiàn)狀令人堪憂，生產(chǎn)、流通都存在許多問題；但發(fā)展優(yōu)質(zhì)品牌茶的優(yōu)勢仍在：第一是具有較 強的市場營銷優(yōu)勢。全縣現(xiàn)有私營、集體、國營各類茶葉企業(yè) 118 家，營銷人員 200 多人；銷售網(wǎng)點遍布北京、天津、西安、鄭州、沈陽、銀川、烏魯木齊等北方各大中城市；銷售品種以花茶為主，紅條茶、綠茶 、磚茶、名優(yōu)茶，各類茶每年銷售總量在 3500噸以上，年銷售總額在 3000萬元左右。 茶葉產(chǎn)業(yè)格局初步形成。 一批私營茶葉企業(yè)主成為了茶葉市場營銷的領(lǐng)頭雁，如 大粟港鎮(zhèn)鄭家坳村、鸕鶿渡鎮(zhèn)淘金山村等 500 畝以上的專業(yè)村 10 個，高橋鄉(xiāng)黑石村周裕組、決心組等 50 畝以上的專業(yè)組 50 個，張建中、尹德良等 5畝以上的茶葉專業(yè)戶 560 戶，“一村一品”“一戶一業(yè)”的茶葉產(chǎn)業(yè)格局正在形成。 茶葉生長生態(tài)條件優(yōu)勢。 我縣屬以雪峰山余脈組成部分的山丘為主的地貌，其中山丘面積占全縣總面積的 %，近 10 年來平地茶園逐步淘汰，剩 下的茶園中有約 3萬畝面積分布在海拔 300 米以上的山丘，占現(xiàn)有茶園面積 70%；我縣是全國有名的林業(yè)先進縣，林業(yè)面積達 116667公頃，森林覆蓋率達 54%，比全省平均值高 12 和 20 個百分點，全縣處處森林繁茂、綠葉成蔭；我縣境內(nèi)河流縱橫，水庫密布，光熱、水資源豐富、土壤肥沃，海拔高差從 29 米到 米為生物多樣性和茂盛生長提供了良好的自然條件；我縣主要產(chǎn)茶基地都遠離城區(qū)和工業(yè)區(qū)，無工業(yè)污染，空氣質(zhì)量好，且近年大力推廣 BT、 AVM 等生物農(nóng)藥，茶葉農(nóng)藥殘留量低；我縣是國家首批生態(tài)環(huán)境建設(shè)重點地區(qū)，綜合治理項目縣， 使桃江的生態(tài)條件更加優(yōu)化，有利于無公害茶、綠色食品茶、有機茶的生產(chǎn)。 低產(chǎn)茶園逐 步得到改造。 由于優(yōu)勝劣汰的市場機制的作用和縣政府采取“發(fā)展一批、改造一批、淘汰一批”的政策調(diào)控，茶園面積由八十年代 5858 公頃調(diào)減到現(xiàn)有 4390 畝，這些茶園大多是新發(fā)展 的或經(jīng)低改后的 茶園，條件優(yōu)越、品種優(yōu)良、相對連片、長勢茂盛； 1000 畝以上的成片茶園集中在自然條件好的馬 跡塘、鸕鶿渡、大栗港、武潭、乍埠、高橋、浮邱山、雪峰山等地。 茶葉加工生產(chǎn)水平不斷升華 。全縣現(xiàn)有茶廠 100 多家，其中具有粗、精制聯(lián)合加工能力的中小茶廠 15家，年可加工大宗茶 5000 噸以上，名優(yōu)茶 100 噸以上。 同時，規(guī)模較大，經(jīng)營狀況較好粗精制聯(lián)合加工廠多數(shù)分布在集中成片的茶區(qū)。 可供新擴良種的丘崗山地資源豐富。 全縣有宜茶的紅黃壤丘山坡地 20 萬畝，海拔較高、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越、土質(zhì)微酸、土層深厚肥沃是茶葉優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)基礎(chǔ)條件。 項目建設(shè)的必要性 本項目是促進我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快富民強縣步伐的需要 我國農(nóng)業(yè)已進入了一個新的發(fā)展階段，其顯著特點是絕大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品由長期短缺轉(zhuǎn)變?yōu)楣┣笃胶饣蚬┐笥谇螅瑑r格下跌的狀況。要適應(yīng)市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化和多樣化的 需求，提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的整體素質(zhì)和效益，增加農(nóng)民收入，就要以市場為導(dǎo)向，以科技為支撐，；因地制宜，大膽進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。優(yōu)質(zhì)茶葉具有較好的市場前景，我縣的茶葉生產(chǎn)又有一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，應(yīng)是我們調(diào)優(yōu)調(diào)新、做大做強的重點之一。 ，本項目有市場競爭優(yōu)勢 茶葉有穩(wěn)定的消費市場。 茶葉是比咖啡、可可更早利用 的世界上三大無酒精飲料之一，有其成熟而相對穩(wěn)定的消費市場。 茶葉消費量將不斷增長。 隨著人們對含色素、防腐劑等有害健康的有色飲料的疏遠；隨著技術(shù)進行對茶葉特別是綠 茶的藥理和保健功能的深入研究與發(fā)現(xiàn)，人們對茶葉飲料倍加青睞。礦泉水雖對健康無害，但畢竟泛味，無營養(yǎng)。因此，飲料市場上咖啡、碳酸飲料、礦泉水三次沖擊茶葉市場的效應(yīng)正在逐步遞減。加上茶葉深加工與多途徑利用的深入研究與開發(fā)，茶葉消費總量的不斷增加是必然趨勢。 近年茶葉內(nèi)外銷不斷增加。 全國總產(chǎn)茶葉 60 余萬噸， 20 萬噸左右供出口， 40 萬噸左右供內(nèi)銷。內(nèi)銷方面，北方以花茶為主，南方以綠茶為主，新疆、西藏、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙主銷磚茶。目前國內(nèi)人平年茶葉消費量只有 公斤，不足印度的一半，英國的十分之一。近幾年來，茶葉 內(nèi)銷產(chǎn)銷基本平衡，同時隨著購買力的增強，銷量在逐年增加。近年來的茶葉出口也不斷增加， 2021 年出口 萬噸，比 1999 年增加 %。出口茶類的比例紅茶 %，綠茶 %，烏龍茶 %，特種茶 %。 加入 WTO 對我國茶葉發(fā)展有利。 茶葉生產(chǎn)以發(fā)展中國家為主，發(fā)達國家主銷，且現(xiàn)行關(guān)稅率很低，加入 WTO 后受影響較小，貿(mào)易壁壘減少，有望增加出口。國際、國內(nèi)茶葉貿(mào)易方式轉(zhuǎn)向產(chǎn)區(qū)批發(fā)。國際上茶葉拍賣近年來向產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移， 14 個拍賣中心，已有 12 個建在產(chǎn)區(qū)， 1839 年建立的倫敦茶葉拍賣中心在 經(jīng)營 160 年以后，被迫于 1999 年關(guān)閉。國內(nèi)茶葉交易已有 3050%是通過產(chǎn)區(qū)專業(yè)化批發(fā)市場銷售的。 我縣發(fā)展茶葉生產(chǎn)具有基礎(chǔ)、資源、區(qū)位和技術(shù)等四大優(yōu)勢 基礎(chǔ)優(yōu)勢。 我縣是全國有名的產(chǎn)茶大縣之一，茶園面積大，加工能力強，群眾有種植習(xí)慣和豐富的經(jīng)驗。有福鼎大毫、 福云六號、福鼎大白、白毫早等優(yōu)良品種資源 12 個，有桃江竹葉、桃江春毫、近侖炒青等省級名茶 5個。 自然資源優(yōu)勢。 在全國的九大優(yōu)勢作物區(qū)域帶中桃江列入了茶葉優(yōu)勢區(qū)域帶，地處雪峰山余脈，丘崗山地為主的地理類型