【正文】 有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論XX茶葉專業(yè)合作社是集茶葉生產(chǎn)、加工、包裝、銷售、自營(yíng)進(jìn)出口、科研于一體的農(nóng)民專業(yè)合作社組織。于2007年7月經(jīng)X縣工商行政管理局注冊(cè)登記成立。合作社現(xiàn)有團(tuán)體社員5家，個(gè)體社員713戶，茶葉種植面積8500畝，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。合作社在宋河鎮(zhèn)投資1100萬(wàn)元，建設(shè)有年產(chǎn)10萬(wàn)斤精制茶的茶葉加工企業(yè)，同時(shí)引導(dǎo)農(nóng)民以茶葉面積入股，并配備專業(yè)技術(shù)人員跟蹤指導(dǎo)。項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1500萬(wàn)元以上，利稅700萬(wàn)元，茶農(nóng)增收400萬(wàn)元，年分配紅利230萬(wàn)元。“XX茶葉專業(yè)合作社”為X省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，擁有固定資產(chǎn)2243萬(wàn)元，拳頭產(chǎn)品“X牌劍峰”茶、“X牌毛峰”茶2004年被省農(nóng)業(yè)廳評(píng)為“X省首屆有機(jī)名茶”，2004年2005年、2006年、2007年連續(xù)四屆獲中國(guó)（武漢）農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)，2006年入選X名茶二十佳。合作社順利實(shí)現(xiàn)了與“中商”、“中百倉(cāng)儲(chǔ)”、“沃爾瑪”等大型超市的農(nóng)超對(duì)接。2008年，“XX茶葉專業(yè)合作社”還獲得了X省企業(yè)改革開(kāi)放三十年優(yōu)秀示范單位、中國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信協(xié)會(huì)授予的質(zhì)量誠(chéng)信AAA級(jí)品牌企業(yè)等榮譽(yù)秀稱號(hào)，被省農(nóng)業(yè)廳授予“十佳茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社”，“X”牌商標(biāo)被X省工商局核準(zhǔn)為“X省著名商標(biāo)”，2009年，“X牌長(zhǎng)陽(yáng)毛尖”被X省正式確定為全省“十大旅游名茶”。并順利通過(guò)了國(guó)家有機(jī)茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。合作社內(nèi)部管理規(guī)范，經(jīng)營(yíng)機(jī)制健全，與農(nóng)民利益連接緊密，是一家充滿生機(jī)和活力的合作社，更是一家深得各級(jí)高度重視、農(nóng)民充分信任的合作社。企業(yè)注冊(cè)資本1000萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債率堅(jiān)決控制在50%以下，公司將全力以赴將資金用在項(xiàng)目建設(shè)上。項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目2005年2006年1資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）2固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）3流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元）4負(fù)債總額（萬(wàn)元）5所有者權(quán)益（萬(wàn)元）6實(shí)收資本（萬(wàn)元）7營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）8凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）9營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（％）10凈資產(chǎn)收益率（％）11投資報(bào)酬率（％）12資產(chǎn)負(fù)債率（％）13流動(dòng)比率（％）14速動(dòng)比率（％）法定代表人X，男，現(xiàn)年50歲，XX縣人，中共黨員，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。1981年8月畢業(yè)于荊州財(cái)校，1981年11月進(jìn)入XX縣商業(yè)局工作，1993年5月任X縣能燃科技開(kāi)發(fā)總公司總經(jīng)理，1998年11月任X縣商業(yè)賓館總經(jīng)理，2001年5月作X縣X茶廠廠長(zhǎng)，2005年7月任X縣茶葉協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，2007年7月任XX茶葉專業(yè)合作社理事長(zhǎng)，無(wú)破產(chǎn)和銀行欠資記錄，社會(huì)形象優(yōu)良。、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：X省X縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：X縣宋河鎮(zhèn)江家畈村建設(shè)規(guī)模：改造老茶園750畝，新建茶園1500畝，共計(jì)2250畝。產(chǎn)品方案：新增500g裝精制茶：10000斤\年；100g裝精制茶：20000斤\年；50kg裝精制茶：15000斤\年； 技術(shù)、設(shè)備方案建設(shè)內(nèi)容主要是：A、 茶園基地改擴(kuò)建B、 新建茶葉深加工生產(chǎn)線生產(chǎn)廠房400平方米、冷庫(kù)貯藏室400平方米、包裝車間擴(kuò)建、完善配套廠區(qū)道路、供水、供電設(shè)施；C、 購(gòu)置茶葉生產(chǎn)、加工、貯藏、包裝設(shè)備50臺(tái)套。設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行：D、 質(zhì)量檢測(cè)中心和環(huán)保設(shè)施配套建設(shè)； E、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。經(jīng)綜合比較目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝和機(jī)械裝備的技術(shù)水平、可靠性、運(yùn)行效果、一次性投資和運(yùn)行成本等方面，確定：① 基地建設(shè)：在茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。② 生產(chǎn)車間、包裝車間：擬采用成熟先進(jìn)的工藝技術(shù)和具有國(guó)際水平的優(yōu)良裝備。③ 冷庫(kù)貯藏室：擬采用成熟先進(jìn)的防潮和通風(fēng)、茶情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目建筑物特征一覽表序號(hào)建筑物名稱建筑面積層數(shù)備 注1茶葉加工車間400 m212冷庫(kù)貯藏室400 m23包裝車間改造200 m24大門(mén)及道路500 m5溝渠、防旱水池等（1）2010年12月－2011年1月完成項(xiàng)目審批；（2）2011年1月至2011年3月完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及培訓(xùn)；（3）2011年3月至2011年5月落實(shí)田塊，購(gòu)置茶苗；（4）2011年3月至5月完成廠區(qū)土建施工；（5）2011年8月至10月完成茶園基地建設(shè)任務(wù)；（6）2011年9月完成項(xiàng)目設(shè)備訂貨及采購(gòu)；（7）2011年11月完成設(shè)備安裝、調(diào)試；（8）2011年12月投產(chǎn)；，,。申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政80萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政配套20萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元。 項(xiàng)目效益本項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%，投資回收期（所得稅前）(含建設(shè)期1年)，投資回收期（所得稅后）(含建設(shè)期1年)，%，高于行業(yè)平均水平。 可行研究報(bào)告編制依據(jù)(1) 省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室農(nóng)辦發(fā)〔2010〕2號(hào)《關(guān)于申報(bào)2011年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的通知》。(2) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室國(guó)農(nóng)辦[2010]209號(hào)《2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱》。(3) X省常洞茶葉專業(yè)合作社《關(guān)于X縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)的報(bào)告》(4) 有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)(5) 業(yè)主提供的其它資料 綜合評(píng)價(jià)按照《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神。面向市場(chǎng)、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。目前，合作社已做好項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，已完成茶農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)，建立了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本完成茶廠各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)了合作社項(xiàng)目建設(shè)自籌資金來(lái)源，待上級(jí)農(nóng)發(fā)部門(mén)批復(fù)立項(xiàng)后，及時(shí)組織實(shí)施。該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)條件，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，資源優(yōu)勢(shì)突出，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)可行，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益好，有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具有的必要性、科學(xué)意義和社會(huì)意義。建議省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室批準(zhǔn)立項(xiàng)投資建議，早建早受益。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景國(guó)家確立了新時(shí)期農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)要以農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和鞏固農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移為主線，通過(guò)扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。X是X荊門(mén)市的主要茶葉生產(chǎn)地之一，茶葉生產(chǎn)歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，全縣現(xiàn)有茶呆生產(chǎn)面積60000畝，產(chǎn)量1200多噸，宋河鎮(zhèn)是X茶葉優(yōu)勢(shì)板塊之一。按照X縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20062010年），茶葉基地的發(fā)展是X產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)也是優(yōu)勢(shì)板塊基地的發(fā)展重點(diǎn)。通過(guò)龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，全縣茶葉面積已穩(wěn)定增長(zhǎng)到10萬(wàn)畝，年茶葉產(chǎn)量5000噸以上，年銷售收入15000萬(wàn)元以上。茶葉是宋河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)現(xiàn)有茶葉種植面積6300畝，年產(chǎn)量200噸以上，是本鎮(zhèn)農(nóng)民致富奔小康的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2007年7月，注冊(cè)成立“XX茶葉專業(yè)合作社”，已被X省確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，合作社成立后，通過(guò)引導(dǎo)農(nóng)民積極入社，開(kāi)展產(chǎn)銷服務(wù)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略。合作社現(xiàn)已基本形成“合作社+加工企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的良好的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)格局。但目前高標(biāo)準(zhǔn)基地建設(shè)的相對(duì)滯后，從某種程度上已嚴(yán)重影響和制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為實(shí)現(xiàn)本地茶業(yè)產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題所在。據(jù)此，合作社從一開(kāi)始就把建設(shè)高效有機(jī)茶園基地納入了重要議事日程，制定了詳細(xì)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案，并已做了大量前期準(zhǔn)備工作，正待全面組織實(shí)施XX茶葉專業(yè)合作社在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)，收集資料，對(duì)技術(shù)市場(chǎng)深入研究，結(jié)合我國(guó)和當(dāng)?shù)氐暮暧^經(jīng)濟(jì)要求、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國(guó)土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場(chǎng)等方面的發(fā)展情況并與專業(yè)可研設(shè)計(jì)單位進(jìn)行共同的研究討論，制訂本項(xiàng)目的可行