【正文】 有機茶生產(chǎn)示范基地建設項目可行性研究報告第一章 總 論XX茶葉專業(yè)合作社是集茶葉生產(chǎn)、加工、包裝、銷售、自營進出口、科研于一體的農民專業(yè)合作社組織。于2007年7月經(jīng)X縣工商行政管理局注冊登記成立。合作社現(xiàn)有團體社員5家，個體社員713戶，茶葉種植面積8500畝，注冊資金1000萬元。合作社在宋河鎮(zhèn)投資1100萬元，建設有年產(chǎn)10萬斤精制茶的茶葉加工企業(yè)，同時引導農民以茶葉面積入股，并配備專業(yè)技術人員跟蹤指導。項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入1500萬元以上，利稅700萬元，茶農增收400萬元，年分配紅利230萬元?！癤X茶葉專業(yè)合作社”為X省農業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)，擁有固定資產(chǎn)2243萬元，拳頭產(chǎn)品“X牌劍峰”茶、“X牌毛峰”茶2004年被省農業(yè)廳評為“X省首屆有機名茶”，2004年2005年、2006年、2007年連續(xù)四屆獲中國（武漢）農博會金獎，2006年入選X名茶二十佳。合作社順利實現(xiàn)了與“中商”、“中百倉儲”、“沃爾瑪”等大型超市的農超對接。2008年，“XX茶葉專業(yè)合作社”還獲得了X省企業(yè)改革開放三十年優(yōu)秀示范單位、中國質量誠信協(xié)會授予的質量誠信AAA級品牌企業(yè)等榮譽秀稱號，被省農業(yè)廳授予“十佳茶葉農民專業(yè)合作社”，“X”牌商標被X省工商局核準為“X省著名商標”，2009年，“X牌長陽毛尖”被X省正式確定為全省“十大旅游名茶”。并順利通過了國家有機茶質量標準認證。合作社內部管理規(guī)范，經(jīng)營機制健全，與農民利益連接緊密，是一家充滿生機和活力的合作社，更是一家深得各級高度重視、農民充分信任的合作社。企業(yè)注冊資本1000萬，資產(chǎn)負債率堅決控制在50%以下，公司將全力以赴將資金用在項目建設上。項目單位近兩年財務狀況見下表：序號項目2005年2006年1資產(chǎn)總額（萬元）2固定資產(chǎn)（萬元）3流動資產(chǎn)（萬元）4負債總額（萬元）5所有者權益（萬元）6實收資本（萬元）7營業(yè)收入（萬元）8凈利潤（萬元）9營業(yè)利潤率（％）10凈資產(chǎn)收益率（％）11投資報酬率（％）12資產(chǎn)負債率（％）13流動比率（％）14速動比率（％）法定代表人X，男，現(xiàn)年50歲，XX縣人，中共黨員，大學文化，經(jīng)濟師。1981年8月畢業(yè)于荊州財校，1981年11月進入XX縣商業(yè)局工作，1993年5月任X縣能燃科技開發(fā)總公司總經(jīng)理，1998年11月任X縣商業(yè)賓館總經(jīng)理，2001年5月作X縣X茶廠廠長，2005年7月任X縣茶葉協(xié)會會長，2007年7月任XX茶葉專業(yè)合作社理事長，無破產(chǎn)和銀行欠資記錄，社會形象優(yōu)良。、建設性質及建設地點項目名稱：X省X縣3000畝有機茶生產(chǎn)示范基地建設建設性質：擴建建設地點：X縣宋河鎮(zhèn)江家畈村建設規(guī)模：改造老茶園750畝，新建茶園1500畝，共計2250畝。產(chǎn)品方案：新增500g裝精制茶：10000斤\年；100g裝精制茶：20000斤\年；50kg裝精制茶：15000斤\年； 技術、設備方案建設內容主要是：A、 茶園基地改擴建B、 新建茶葉深加工生產(chǎn)線生產(chǎn)廠房400平方米、冷庫貯藏室400平方米、包裝車間擴建、完善配套廠區(qū)道路、供水、供電設施；C、 購置茶葉生產(chǎn)、加工、貯藏、包裝設備50臺套。設備安裝調試運行：D、 質量檢測中心和環(huán)保設施配套建設； E、市場開發(fā)、銷售網(wǎng)絡建設。經(jīng)綜合比較目前國內先進的工藝和機械裝備的技術水平、可靠性、運行效果、一次性投資和運行成本等方面，確定：① 基地建設：在茶園建設區(qū)配套建設路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設標準。② 生產(chǎn)車間、包裝車間：擬采用成熟先進的工藝技術和具有國際水平的優(yōu)良裝備。③ 冷庫貯藏室：擬采用成熟先進的防潮和通風、茶情監(jiān)測系統(tǒng)項目建筑物特征一覽表序號建筑物名稱建筑面積層數(shù)備 注1茶葉加工車間400 m212冷庫貯藏室400 m23包裝車間改造200 m24大門及道路500 m5溝渠、防旱水池等（1）2010年12月－2011年1月完成項目審批；（2）2011年1月至2011年3月完成項目規(guī)劃設計及培訓；（3）2011年3月至2011年5月落實田塊，購置茶苗；（4）2011年3月至5月完成廠區(qū)土建施工；（5）2011年8月至10月完成茶園基地建設任務；（6）2011年9月完成項目設備訂貨及采購；（7）2011年11月完成設備安裝、調試；（8）2011年12月投產(chǎn)；，,。申請國家農業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金200萬元，省級財政80萬元，市級財政配套20萬元，申請銀行流動資金貸款2000萬元。 項目效益本項目項目投資財務內部收益率（所得稅前）%，項目投資財務內部收益率（所得稅后）%，投資回收期（所得稅前）(含建設期1年)，投資回收期（所得稅后）(含建設期1年)，%，高于行業(yè)平均水平。 可行研究報告編制依據(jù)(1) 省農業(yè)綜合開發(fā)辦公室農辦發(fā)〔2010〕2號《關于申報2011年國家農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知》。(2) 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農辦[2010]209號《2010年國家農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》。(3) X省常洞茶葉專業(yè)合作社《關于X縣3000畝有機茶生產(chǎn)示范基地建設的報告》(4) 有關規(guī)范標準(5) 業(yè)主提供的其它資料 綜合評價按照《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會穩(wěn)定發(fā)展第十二個五年計劃的建議》有關農業(yè)部分的精神。面向市場、依靠科技進步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進軍，提高茶葉加工的技術水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，調整農業(yè)和經(jīng)濟結構。目前，合作社已做好項目實施的各項準備工作，已完成茶農技術培訓，建立了技術服務網(wǎng)絡，基本完成茶廠各項基礎設施建設，落實了合作社項目建設自籌資金來源，待上級農發(fā)部門批復立項后，及時組織實施。該項目符合國家農業(yè)部農業(yè)綜合開發(fā)項目立項條件，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動能力強，資源優(yōu)勢突出，開發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，項目技術方案先進可行，預期經(jīng)濟效益好，有較強抗風險能力，項目的實施對促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農村建設具有重要的作用，符合我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本項目的實施具有的必要性、科學意義和社會意義。建議省、市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室批準立項投資建議，早建早受益。 第二章 項目背景及必要性 項目建設背景國家確立了新時期農業(yè)綜合開發(fā)要以農業(yè)主產(chǎn)區(qū)，以提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力和鞏固農村勞動力轉移為主線，通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，促進優(yōu)勢農產(chǎn)品基地建設，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，推進農業(yè)和農村經(jīng)濟結構調整，提高農業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，推動新農村建設，促進農民增收。X是X荊門市的主要茶葉生產(chǎn)地之一，茶葉生產(chǎn)歷史源遠流長，全縣現(xiàn)有茶呆生產(chǎn)面積60000畝，產(chǎn)量1200多噸，宋河鎮(zhèn)是X茶葉優(yōu)勢板塊之一。按照X縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20062010年），茶葉基地的發(fā)展是X產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點，同時也是優(yōu)勢板塊基地的發(fā)展重點。通過龍頭企業(yè)的帶動，全縣茶葉面積已穩(wěn)定增長到10萬畝，年茶葉產(chǎn)量5000噸以上，年銷售收入15000萬元以上。茶葉是宋河鎮(zhèn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)的一項支柱產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)現(xiàn)有茶葉種植面積6300畝，年產(chǎn)量200噸以上，是本鎮(zhèn)農民致富奔小康的主導產(chǎn)業(yè)。2007年7月，注冊成立“XX茶葉專業(yè)合作社”，已被X省確定為農業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，合作社成立后，通過引導農民積極入社，開展產(chǎn)銷服務，強勢推進品牌營銷戰(zhàn)略。合作社現(xiàn)已基本形成“合作社+加工企業(yè)+基地+農戶”的良好的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營格局。但目前高標準基地建設的相對滯后，從某種程度上已嚴重影響和制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為實現(xiàn)本地茶業(yè)產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展的關鍵問題所在。據(jù)此，合作社從一開始就把建設高效有機茶園基地納入了重要議事日程，制定了詳細發(fā)展規(guī)劃和實施方案，并已做了大量前期準備工作，正待全面組織實施XX茶葉專業(yè)合作社在市場調研的基礎上，進一步核實，收集資料，對技術市場深入研究，結合我國和當?shù)氐暮暧^經(jīng)濟要求、長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農業(yè)、交通和市場等方面的發(fā)展情況并與專業(yè)可研設計單位進行共同的研究討論，制訂本項目的可行