【正文】 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 依據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 放 發(fā) 號： 發(fā) 布 日 期： 20xx. 實(shí) 施 日 期： 控 制 狀 態(tài)： √ 受控 非受 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 文件編號： CZQP A/0 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP01 A/0 第 1 頁 共 1 頁 程序文件目錄 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 序號 代 號 名 稱 編制 部門 頁數(shù) 版本 備注 1 CZQP01 目錄 綜合辦 1 A/0 2 CZQP0101 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用控制程序 綜合辦 2 A/0 3 CZQP0102 資源控制程序 綜合辦 2 A/0 4 CZQP0201 文件和資料控制程序 綜合辦 2 A/0 5 CZQP0202 質(zhì)量記錄控制程序 綜合辦 2 A/0 6 CZQP0301 供應(yīng)商的選擇和日常管理控制程序 綜合辦 3 A/0 7 CZQP0302 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證程序 質(zhì)檢科 1 A/0 8 CZQP0303 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)程序 質(zhì)檢科 1 A/0 9 CZQP0401 過程確認(rèn)控制程 序 質(zhì)檢科 2 A/0 10 CZQP0402 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 生供 科 1 A/0 11 CZQP0501 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 12 CZQP0601 檢測設(shè)備和儀器控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 13 CZQP0602 計(jì)量管理控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 14 CZQP0701 不合格品的控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 15 CZQP0801 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 綜合辦 3 A/0 16 CZQP0802 糾正和 預(yù)防措施控制程序 綜合辦 2 A/0 17 CZQP0901 產(chǎn)品一致性及變更控制程序 綜合辦 2 A/0 18 CZQP1001 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 生供 科 2 A/0 19 CZQP1101 合同評審控制程序 銷售科 A/0 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0101 A/0 第 1 頁 共 2 頁 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用控制程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1 范圍 本 程序 規(guī)定了 認(rèn)證 產(chǎn)品 獲證后 的認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用 的控制程序，確保 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、保管和使用在嚴(yán)格控制 的 狀態(tài)下進(jìn)行，以符合《 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用指南 》的要求。 本程序適用于強(qiáng)制 與自愿 認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用。 CCC 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志向認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心購買 ,CQC 自愿認(rèn)證標(biāo)志向 CQC 綜合處購買 。 2 職責(zé) 綜合辦 負(fù)責(zé)編制本程序，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 認(rèn)證 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括： 申請、 購買、保管和使用。 3 工作程序 認(rèn)證標(biāo)志的標(biāo)識(shí)方法：根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，質(zhì)檢科提出認(rèn)證標(biāo)志的標(biāo)識(shí)采用加貼從 標(biāo)志發(fā)放管理中心或 CQC 購買的認(rèn)證標(biāo)志的方式，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實(shí)施。 在體積較大的產(chǎn)品本體上，在產(chǎn)品本體的顯著位置上加貼 稍大號 認(rèn)證標(biāo)志 。 在體積較小的產(chǎn)品本體上，在產(chǎn)品本體的顯著位置上加貼 稍小號 認(rèn)證標(biāo)志 。 認(rèn)證標(biāo)志的實(shí)施 綜合辦根據(jù)認(rèn)證標(biāo)志的庫存情 況，提出認(rèn)證標(biāo)志的 申請 購買計(jì)劃 ,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 向 標(biāo)志發(fā)放管理中心或 CQC 綜合處 提出購買申請，經(jīng) 標(biāo)志發(fā)放管理中心或 CQC 綜合處 批準(zhǔn)后進(jìn)行郵購。 以模壓方式加施認(rèn)證標(biāo)志的要向標(biāo)志發(fā)放管理中心或 CQC綜合處申請，獲得批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 購買到貨后的認(rèn)證標(biāo)志經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 按申請的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收后 由 綜合辦統(tǒng)一保管 ,并將購買的數(shù)量登記到認(rèn)證標(biāo)志臺(tái)帳。 獲 得 CCC 認(rèn)證 或 CQC認(rèn)證 的產(chǎn)品經(jīng)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)合格后， 由 質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品具體情況向綜合辦申請 領(lǐng)取相應(yīng) 規(guī)格 的認(rèn)證標(biāo)志， 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后 ,發(fā)放給質(zhì)檢科并做好認(rèn)證標(biāo)志臺(tái)帳 ,加貼在 相應(yīng)的產(chǎn)品上。 質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品上認(rèn)證標(biāo)志使用的正確性。發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)記錄并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 綜合辦負(fù)責(zé)對購 買 的認(rèn)證標(biāo)志妥善保管 ,應(yīng) 做到： a) 對標(biāo)志的購買和發(fā)放使用 應(yīng)在認(rèn)證標(biāo)志臺(tái)帳上 進(jìn)行詳細(xì)登記，標(biāo)志必須儲(chǔ)存在 妥善的地方 ，并保持 干燥 ,安全 ； b) 隨時(shí)掌握庫存標(biāo)志的規(guī)格、數(shù)量動(dòng)態(tài)，根據(jù)用量及時(shí)補(bǔ)充。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳資料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志，不得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐顧客。 更改記錄 更改 日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 程序名稱 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0101 √ 受控 非受控 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對認(rèn)證標(biāo)志的使用進(jìn)行嚴(yán)格的控制， 應(yīng) 確保： a) 按實(shí)際生產(chǎn)的獲證 合格 產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的使用； b) 確保生產(chǎn)的獲證合格產(chǎn)品都 應(yīng)加貼 認(rèn)證標(biāo)志； c) 確保獲證的不合格產(chǎn)品上或其他產(chǎn)品上不得 加帖 認(rèn)證標(biāo)志； d) 確保獲證認(rèn)證產(chǎn)品變更后 ,未經(jīng) CQC 批準(zhǔn) ,不得加貼認(rèn)證標(biāo)志 本公司自覺接受國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、各地質(zhì)檢行政部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)對認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。 4 引用文件 《 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》 《強(qiáng)制性 產(chǎn)品 認(rèn)證 標(biāo)志管理辦法 》 《 CQC產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 》 5 質(zhì)量記錄 RD0101 《認(rèn)證標(biāo)志 臺(tái)帳 》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0102 A/0 第 1 頁 共 2 頁 資源控 制程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1. 范圍 本文件規(guī)定了 對工廠資源的總要求，包括生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境；通過對 工廠資源的 控制 ， 確保生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求 。 確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力 。 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境。 本文件適用 于對 公司 工廠資源 的控制。 2. 職責(zé) a. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對 生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境 的提供； b. 生產(chǎn) 供應(yīng) 科負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備 的維護(hù)和管理； c. 質(zhì)檢 科負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)設(shè)備 的維護(hù)和管理； d. 車間負(fù)責(zé)的工作環(huán)境的維護(hù)和管理。 e. 綜合辦負(fù)責(zé) 人力資源 ,包括 員工的崗位技能培訓(xùn) ， 培訓(xùn)效果的評價(jià) ,合格供方的評定，采購計(jì)劃的制定及實(shí)施。 ，其技術(shù)性能、精度、運(yùn)行狀態(tài)等均能對認(rèn)證產(chǎn)品滿足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)提供保障； 應(yīng)有統(tǒng)一編號，建立一覽表，并和其他輔助性設(shè)施、支持性設(shè)施一起建立臺(tái)帳和相應(yīng)標(biāo)識(shí)，予以識(shí)別。 生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備 的提供應(yīng)由使用部門申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。采 購的設(shè)施由相關(guān)部門安裝后，由使用部門參與驗(yàn)收。 生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備 的使用 、 維護(hù)、保養(yǎng) 、 停用與報(bào)廢由使用部門負(fù)責(zé)， 按相應(yīng)的管理程序進(jìn)行控制 。 ，涉及生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，如：溫度、濕度、防塵等方面。工廠應(yīng)識(shí)別環(huán)境要求，并提供和管理資源以滿足要求； a. 配置適當(dāng)?shù)?廠 房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b. 配置必要的消防和通風(fēng)器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c. 生產(chǎn)車間實(shí)行定置管理，做到通道通暢，物資排列有序，并考慮人體 學(xué)的要求，努力改善操作方式，提高工作效率； d. 確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 ； 各崗位人員應(yīng)是有能力的。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 程序名稱 資源控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0102 √ 受控 非受控 對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員，從事檢驗(yàn)與驗(yàn)證 人員、內(nèi)審人員等，應(yīng)識(shí)別他 們的能力需求，對他們進(jìn)行相應(yīng)崗位能力培訓(xùn)，培訓(xùn)可以是外送，也可以在公司內(nèi)進(jìn)行。 在崗人員每兩年進(jìn)行一次崗位技能再培訓(xùn)和考核。 需取得國家授權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)證的特殊工種人員，采用外送培訓(xùn)后持證上崗。質(zhì)量體系內(nèi)審員由咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核后持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員需進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)和崗位技能培訓(xùn)。 通過教育和培訓(xùn)，鼓勵(lì)全體員工參于質(zhì)量管理和提高業(yè)務(wù)技能，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價(jià)培訓(xùn)的有效性。 綜合辦通過抽查、考核等對員工的能力進(jìn)行日常考評 ，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)采取 措施補(bǔ)課、轉(zhuǎn)崗或暫停工作，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。抽查考評應(yīng)作相應(yīng)的記錄。每次培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，并保存記錄、試卷、操作考評記錄等。 （如：認(rèn)證制度、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等）或是內(nèi)部原因（人員變動(dòng)、設(shè)備更換、環(huán)境發(fā)生變化等），資源發(fā)生變化，工廠應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保證認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足強(qiáng)制性 認(rèn)證 標(biāo)準(zhǔn)的 要 求。 4. 相關(guān) 文 件 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 相關(guān)的法律、法規(guī) 申請認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5. 質(zhì) 量記錄 RD0102 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 RD0103 《培訓(xùn)記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0201 A/0 第 1 頁 共 2 頁 文件和資料控制程序 編制 審核 實(shí)施日期： √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1. 范圍 本文件規(guī)定了文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、回收和更改的控制程序，包括職責(zé)、過程和要求。通過有效的控制，確保文件統(tǒng)一、正確、完整、適用和有效。 本文件適用與公司與質(zhì)量有關(guān) 的文件和資料（包括外來文件）的控制，不適用于其他的文件和資料的控制。 2. 職責(zé) 綜合辦是文件和資料控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司的文件控制。 有關(guān)人員按本文件的規(guī)定對文件進(jìn)行審批。 有關(guān)部門在綜合辦的領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)本部門的文件控制。 3. 工作程序 公司的文件和資料分為公司制定的文件和外來文件兩種。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 公司文件的編制有各職能部門負(fù)責(zé)。《質(zhì)量手冊》在質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織下，有綜合辦負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制，程序文件和有關(guān)管理制度由歸口部門分別負(fù)責(zé)編制，技術(shù)性 文件有 技 術(shù) 科負(fù)責(zé)編制。 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件和和管理制度由編制部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)文件和工藝文件由 技術(shù) 科長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。外來文件由綜合辦識(shí)別并控制。 文件的批準(zhǔn)日期和實(shí)施日期由批準(zhǔn)者確定。經(jīng)批準(zhǔn)的文件方可正式發(fā)布。綜合辦編制《 現(xiàn)行 有效文件清單》并實(shí)施控制。 發(fā)布的文件應(yīng)有文件編號 手冊、程序文件和相關(guān)的其他文件等采用如下編號方法： 質(zhì)量手冊編號為： ZJQMXX 程序文件編號為： CZQPXXXX 管理文件編 號為： ZJRQGXX 質(zhì)量記錄編號為： RDXXXX 對應(yīng)程序文件編號 設(shè)計(jì)文件 、 工藝文件 、 檢驗(yàn)文件 按照