【正文】 銷售部門負責產(chǎn)品的發(fā)運的運輸質(zhì)量控制，以及產(chǎn)品交付和交付后活動的控制。 e) 技術(shù) 科和質(zhì)檢科根據(jù)變更批準后的文件對關(guān)鍵元器件和材料的要求進行檢查。 變更的控制 由于改進產(chǎn)品性能和外界環(huán)境變化需要對認證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵元器件和材料 (主開關(guān)、母排、絕緣支撐件和線纜 )的合格供應(yīng)商變更時，由責任部門提出書面申請，說明變更方案并經(jīng)相關(guān)部門評審后報質(zhì)量負責人審查確認 后向 認證機構(gòu) 提出 申請 。 4. 相關(guān)文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 CZQP0802《糾正和預(yù)防措施實施》 5. 質(zhì)量記錄 RD0806《糾正和預(yù)防措施實施一覽表》 RD0807《糾正和預(yù)防措施處理單》 RD0808 《 客戶投訴記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0901 A/0 第 1 頁 共 2 頁 產(chǎn)品 一致性及 變更控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1 范圍 本 文件規(guī)定了公司認證產(chǎn)品的一致性要求的控制及變更的控制程序， 確保批量生產(chǎn)的使用認證標識的產(chǎn)品與型式屬于合格的樣品或者經(jīng)認證機構(gòu)確認的樣品的一 致 性，以使認證 產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 預(yù)防措施 公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 3. 程序 采取糾正和預(yù)防措施的 依據(jù) 質(zhì)量負責人通過 質(zhì)量體系審核，對 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，尋找存在和潛在的質(zhì)量問題，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《糾正和預(yù)防措 施》 報 總經(jīng)理批準后實施。 4. 相關(guān)文件： 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 5. 相關(guān)記錄。 審核員在審核完成后，對受審部門負責人作一次口頭闡述，提出相應(yīng)的建議。 審核組應(yīng)提前將《審 核實施計劃》以書面形式通知到受審核部門。 內(nèi)部體系年度審核計劃內(nèi)容： a. 審核的范圍和依據(jù)； b. 受審核部門及審核時間。 其他 不合格的處理 進行檢查時所發(fā)現(xiàn)的不合格品、搬運過程中所造成的不合格品以及倉庫中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)材料與產(chǎn)品等，需經(jīng)檢驗員重檢，在相應(yīng)檢驗記錄上作出（返工、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。嚴重不合格由 質(zhì)量負責人報總經(jīng)理評審后簽就處理方法，重大損失的不合格應(yīng)由總經(jīng)理處理。重要材料或批量不合格由 技術(shù)、 質(zhì)量負責人評審后簽就處理方法。 本 程序適用于原材料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品的處理。必要時，對這些產(chǎn)品重新進行檢測 對其檢驗過的產(chǎn)品有效性進行評價，并用檢定合格的計量器具重新 檢驗該設(shè)備檢驗過的產(chǎn)品。 對于新購置 的檢驗、測量和試驗設(shè)備必須經(jīng)過選型、技術(shù)論證、購置、分配、安裝、測試合格后方可使用。 質(zhì)檢 科對于檢驗、測量和試驗設(shè)備的正確使用、維護、保養(yǎng)實行正常監(jiān)督管理。 4. 工作程序 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要配備符合認證產(chǎn)品使用要求的檢測設(shè)備和儀器，設(shè)備要滿足技術(shù)參數(shù)要求、精度、范圍等。 4 引用文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 《強制 產(chǎn)品認證 實施細則》 5 質(zhì)量記錄 RD0501 《 例行檢驗記錄 》 RD0502 《 確認試驗記錄 》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0601 A/0 第 1 頁 共 2 頁 檢測設(shè)備和儀器控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規(guī)定了用于公司認證產(chǎn)品檢驗的設(shè)備和儀器 及計量器具 的控制程序，包括職責、過程和要求。 《例行檢驗規(guī)范》的主要內(nèi)容有： a） 檢驗的目的：剔除產(chǎn)品在加工過程中可能對產(chǎn)品產(chǎn)生的偶然性損傷，確保最終產(chǎn)品滿足規(guī)定要求； b） 例行檢驗在生產(chǎn)的最終階段進行； c） 檢驗的內(nèi)容和項目：按國家標準規(guī)定的項目和內(nèi)容； d） 檢驗的方法：按國家標準進行； e） 檢驗數(shù)量：全檢 （ 100%）； f） 判定規(guī)則：按國家標準規(guī)定； g） 檢驗設(shè)備： 規(guī)定使用的量具名稱、型號和等級； h） 檢驗記錄表式及填寫方法。 維護保養(yǎng)由生產(chǎn)班組進行， 維護時間根據(jù)生產(chǎn)實際情況安排。 不合格品的控制 執(zhí)行《不合格品控制程序》，以避免在生產(chǎn)工序中使用失效的和不合格的材料和零部件。 生產(chǎn)材料、零部件的控制 在生產(chǎn)過程中所有的材料、零部件均應(yīng)符合相應(yīng)的質(zhì)量要求，都是 檢驗過 的合格品。對影響過程質(zhì)量的所有因數(shù)，包括工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工、測試方法和環(huán)境等加以控制。 定期確認檢驗的時間可以按批次，也可以按規(guī)定的時間間隔。 4 引用文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 5 質(zhì)量記錄 RD0306《柜體進貨檢驗 /驗證記錄》 RD0307 《關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗 /驗證記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0303 A/0 第 1 頁 共 1 頁 關(guān)鍵元器件和材料定期確認 檢驗程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1 范圍 本文件規(guī)定了對關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗進行控制程序，包括職責、過程和要求。 2 職責 技術(shù) 科負責編制關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證規(guī)范。當不符合要求時，暫停其合格供應(yīng)商的資格。 采購一般物資的驗證 采購一般物資的驗證應(yīng)按采購合同或訂單規(guī)定的方法進行。 對合格供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品每年 至少 進行一次定期確認檢驗，并將檢驗結(jié)果記入業(yè)績考核檔案， 并將結(jié)果反饋給供銷部門，使用不合格時，允許供方重新送樣，但最多不能超過二次； 每年對合格供應(yīng)商的業(yè)績進行一次評審，根據(jù)評審結(jié)果決定： a) 繼續(xù)供貨； b) 限期整改 ,符合要求后繼續(xù)供貨； c) 取消合格供應(yīng)商資質(zhì)，停止供貨。 質(zhì)量負責人負責審批有關(guān)供方的能力調(diào)查記錄表、業(yè)績評估表和合格供方名單。 記錄樣式的批準、更改及發(fā)放 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0202 √ 受控 非受控 記錄樣式更改由與該記錄相關(guān)的部門主管辦理。 記錄的收集、標識和歸檔 各部門應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。 本文件適用與公司與質(zhì)量有關(guān)的記錄的控制。 文件的管理 本公司的文件可以是書面、磁盤、照片、樣件等各種媒體。 文件的更改 文件更改由更改申請人申請，經(jīng)原批準人批準后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關(guān)的背景資料），并將更改后的文稿交至綜合辦保管。 文件的領(lǐng)用者在領(lǐng)用文件時，在《文件和資料發(fā)放回收登記表》的簽收欄內(nèi)簽名，并核對控制號碼。 文件的批準日期和實施日期由批準者確定。 有關(guān)部門在綜合辦的領(lǐng)導(dǎo)下 ,負責本部門的文件控制。抽查考評應(yīng)作相應(yīng)的記錄。 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 資源控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0102 √ 受控 非受控 對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員，從事檢驗與驗證 人員、內(nèi)審人員等，應(yīng)識別他 們的能力需求，對他們進行相應(yīng)崗位能力培訓，培訓可以是外送，也可以在公司內(nèi)進行。 ，其技術(shù)性能、精度、運行狀態(tài)等均能對認證產(chǎn)品滿足強制性認證標準提供保障； 應(yīng)有統(tǒng)一編號，建立一覽表，并和其他輔助性設(shè)施、支持性設(shè)施一起建立臺帳和相應(yīng)標識，予以識別。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳資料中正確使用認證標志，不得利用認證標志誤導(dǎo)、欺詐顧客。 在體積較小的產(chǎn)品本體上，在產(chǎn)品本體的顯著位置上加貼 稍小號 認證標志 。 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 依據(jù)《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 編 制： 審 核： 批 準： 放 發(fā) 號： 發(fā) 布 日 期： 20xx. 實 施 日 期： 控 制 狀 態(tài)： √ 受控 非受 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 文件編號： CZQP A/0 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP01 A/0 第 1 頁 共 1 頁 程序文件目錄 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 序號 代 號 名 稱 編制 部門 頁數(shù) 版本 備注 1 CZQP01 目錄 綜合辦 1 A/0 2 CZQP0101 認證標志的 申請、 保管和使用控制程序 綜合辦 2 A/0 3 CZQP0102 資源控制程序 綜合辦 2 A/0 4 CZQP0201 文件和資料控制程序 綜合辦 2 A/0 5 CZQP0202 質(zhì)量記錄控制程序 綜合辦 2 A/0 6 CZQP0301 供應(yīng)商的選擇和日常管理控制程序 綜合辦 3 A/0 7 CZQP0302 關(guān)鍵元器件和材料檢驗 /驗證程序 質(zhì)檢科 1 A/0 8 CZQP0303 關(guān)鍵元器件和材料定期確認程序 質(zhì)檢科 1 A/0 9 CZQP0401 過程確認控制程 序 質(zhì)檢科 2 A/0 10 CZQP0402 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)控制程序 生供 科 1 A/0 11 CZQP0501 例行檢驗和確認試驗控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 12 CZQP0601 檢測設(shè)備和儀器控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 13 CZQP0602 計量管理控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 14 CZQP0701 不合格品的控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 15 CZQP0801 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 綜合辦 3 A/0 16 CZQP0802 糾正和 預(yù)防措施控制程序 綜合辦 2 A/0 17 CZQP0901 產(chǎn)品一致性及變更控制程序 綜合辦 2 A/0 18 CZQP1001 產(chǎn)品防護控制程序 生供 科 2 A/0 19 CZQP1101 合同評審控制程序 銷售科 A/0 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0101 A/0 第 1 頁 共 2 頁 認證標志的 申請、 保管和使用控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1 范圍 本 程序 規(guī)定了 認證 產(chǎn)品 獲證后 的認證標志的 申請、 保管和使用 的控制程序，確保 認證標志的 申請、保管和使用在嚴格控制 的 狀態(tài)下進行，以符合《 產(chǎn)品認證標志使用指南 》的要求。 認證標志的實施 綜合辦根據(jù)認證標志的庫存情 況，提出認證標志的 申請 購買計劃 ,經(jīng)質(zhì)量負責人 批準后，由質(zhì)量負責人 負責 向 標志發(fā)放管理中心或 CQC