【正文】 銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)的運(yùn)輸質(zhì)量控制，以及產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的控制。 e) 技術(shù) 科和質(zhì)檢科根據(jù)變更批準(zhǔn)后的文件對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的要求進(jìn)行檢查。 變更的控制 由于改進(jìn)產(chǎn)品性能和外界環(huán)境變化需要對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵元器件和材料 (主開(kāi)關(guān)、母排、絕緣支撐件和線(xiàn)纜 )的合格供應(yīng)商變更時(shí)，由責(zé)任部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明變更方案并經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查確認(rèn) 后向 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 提出 申請(qǐng) 。 4. 相關(guān)文件 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》 CZQP0802《糾正和預(yù)防措施實(shí)施》 5. 質(zhì)量記錄 RD0806《糾正和預(yù)防措施實(shí)施一覽表》 RD0807《糾正和預(yù)防措施處理單》 RD0808 《 客戶(hù)投訴記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號(hào) 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長(zhǎng)征電氣制造有限公司 文件編號(hào)： CZQP0901 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 產(chǎn)品 一致性及 變更控制程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1 范圍 本 文件規(guī)定了公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求的控制及變更的控制程序， 確保批量生產(chǎn)的使用認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品與型式屬于合格的樣品或者經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的樣品的一 致 性，以使認(rèn)證 產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 預(yù)防措施 公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 3. 程序 采取糾正和預(yù)防措施的 依據(jù) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò) 質(zhì)量體系審核，對(duì) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，尋找存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定《糾正和預(yù)防措 施》 報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4. 相關(guān)文件： 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》 5. 相關(guān)記錄。 審核員在審核完成后，對(duì)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人作一次口頭闡述，提出相應(yīng)的建議。 審核組應(yīng)提前將《審 核實(shí)施計(jì)劃》以書(shū)面形式通知到受審核部門(mén)。 內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃內(nèi)容： a. 審核的范圍和依據(jù)； b. 受審核部門(mén)及審核時(shí)間。 其他 不合格的處理 進(jìn)行檢查時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不合格品、搬運(yùn)過(guò)程中所造成的不合格品以及倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)材料與產(chǎn)品等，需經(jīng)檢驗(yàn)員重檢，在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出（返工、報(bào)廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。嚴(yán)重不合格由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理評(píng)審后簽就處理方法，重大損失的不合格應(yīng)由總經(jīng)理處理。重要材料或批量不合格由 技術(shù)、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人評(píng)審后簽就處理方法。 本 程序適用于原材料、半成品、成品以及客戶(hù)所退貨品等各類(lèi)不合格品的處理。必要時(shí)，對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè) 對(duì)其檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并用檢定合格的計(jì)量器具重新 檢驗(yàn)該設(shè)備檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品。 對(duì)于新購(gòu)置 的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)過(guò)選型、技術(shù)論證、購(gòu)置、分配、安裝、測(cè)試合格后方可使用。 質(zhì)檢 科對(duì)于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)實(shí)行正常監(jiān)督管理。 4. 工作程序 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要配備符合認(rèn)證產(chǎn)品使用要求的檢測(cè)設(shè)備和儀器，設(shè)備要滿(mǎn)足技術(shù)參數(shù)要求、精度、范圍等。 4 引用文件 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》 《強(qiáng)制 產(chǎn)品認(rèn)證 實(shí)施細(xì)則》 5 質(zhì)量記錄 RD0501 《 例行檢驗(yàn)記錄 》 RD0502 《 確認(rèn)試驗(yàn)記錄 》 更改記錄 更改日期 更改單號(hào) 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長(zhǎng)征電氣制造有限公司 文件編號(hào)： CZQP0601 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 檢測(cè)設(shè)備和儀器控制程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1. 范圍 本文件規(guī)定了用于公司認(rèn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)的設(shè)備和儀器 及計(jì)量器具 的控制程序，包括職責(zé)、過(guò)程和要求。 《例行檢驗(yàn)規(guī)范》的主要內(nèi)容有： a） 檢驗(yàn)的目的：剔除產(chǎn)品在加工過(guò)程中可能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的偶然性損傷，確保最終產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求； b） 例行檢驗(yàn)在生產(chǎn)的最終階段進(jìn)行； c） 檢驗(yàn)的內(nèi)容和項(xiàng)目：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目和內(nèi)容； d） 檢驗(yàn)的方法：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； e） 檢驗(yàn)數(shù)量：全檢 （ 100%）； f） 判定規(guī)則：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； g） 檢驗(yàn)設(shè)備： 規(guī)定使用的量具名稱(chēng)、型號(hào)和等級(jí)； h） 檢驗(yàn)記錄表式及填寫(xiě)方法。 維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)班組進(jìn)行， 維護(hù)時(shí)間根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況安排。 不合格品的控制 執(zhí)行《不合格品控制程序》，以避免在生產(chǎn)工序中使用失效的和不合格的材料和零部件。 生產(chǎn)材料、零部件的控制 在生產(chǎn)過(guò)程中所有的材料、零部件均應(yīng)符合相應(yīng)的質(zhì)量要求，都是 檢驗(yàn)過(guò) 的合格品。對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的所有因數(shù)，包括工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工、測(cè)試方法和環(huán)境等加以控制。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的時(shí)間可以按批次，也可以按規(guī)定的時(shí)間間隔。 4 引用文件 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》 5 質(zhì)量記錄 RD0306《柜體進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》 RD0307 《關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號(hào) 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長(zhǎng)征電氣制造有限公司 文件編號(hào)： CZQP0303 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn) 檢驗(yàn)程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1 范圍 本文件規(guī)定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)進(jìn)行控制程序，包括職責(zé)、過(guò)程和要求。 2 職責(zé) 技術(shù) 科負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)范。當(dāng)不符合要求時(shí)，暫停其合格供應(yīng)商的資格。 采購(gòu)一般物資的驗(yàn)證 采購(gòu)一般物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購(gòu)合同或訂單規(guī)定的方法進(jìn)行。 對(duì)合格供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品每年 至少 進(jìn)行一次定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記入業(yè)績(jī)考核檔案， 并將結(jié)果反饋給供銷(xiāo)部門(mén)，使用不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過(guò)二次； 每年對(duì)合格供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行一次評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果決定： a) 繼續(xù)供貨； b) 限期整改 ,符合要求后繼續(xù)供貨； c) 取消合格供應(yīng)商資質(zhì)，停止供貨。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批有關(guān)供方的能力調(diào)查記錄表、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表和合格供方名單。 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 更改記錄 更改日期 更改單號(hào) 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 程序名稱(chēng) 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 文件編號(hào) CZQP0202 √ 受控 非受控 記錄樣式更改由與該記錄相關(guān)的部門(mén)主管辦理。 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類(lèi)記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)便于查閱。 本文件適用與公司與質(zhì)量有關(guān)的記錄的控制。 文件的管理 本公司的文件可以是書(shū)面、磁盤(pán)、照片、樣件等各種媒體。 文件的更改 文件更改由更改申請(qǐng)人申請(qǐng)，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門(mén)人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門(mén)相關(guān)的背景資料），并將更改后的文稿交至綜合辦保管。 文件的領(lǐng)用者在領(lǐng)用文件時(shí)，在《文件和資料發(fā)放回收登記表》的簽收欄內(nèi)簽名，并核對(duì)控制號(hào)碼。 文件的批準(zhǔn)日期和實(shí)施日期由批準(zhǔn)者確定。 有關(guān)部門(mén)在綜合辦的領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)本部門(mén)的文件控制。抽查考評(píng)應(yīng)作相應(yīng)的記錄。 更改記錄 更改日期 更改單號(hào) 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 程序名稱(chēng) 資源控制程序 A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 文件編號(hào) CZQP0102 √ 受控 非受控 對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員，從事檢驗(yàn)與驗(yàn)證 人員、內(nèi)審人員等，應(yīng)識(shí)別他 們的能力需求，對(duì)他們進(jìn)行相應(yīng)崗位能力培訓(xùn)，培訓(xùn)可以是外送，也可以在公司內(nèi)進(jìn)行。 ，其技術(shù)性能、精度、運(yùn)行狀態(tài)等均能對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品滿(mǎn)足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)提供保障； 應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，建立一覽表，并和其他輔助性設(shè)施、支持性設(shè)施一起建立臺(tái)帳和相應(yīng)標(biāo)識(shí)，予以識(shí)別。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳資料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志，不得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐顧客。 在體積較小的產(chǎn)品本體上，在產(chǎn)品本體的顯著位置上加貼 稍小號(hào) 認(rèn)證標(biāo)志 。 江蘇長(zhǎng)征電氣制造有限公司 程序文件 依據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求》 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 放 發(fā) 號(hào)： 發(fā) 布 日 期： 20xx. 實(shí) 施 日 期： 控 制 狀 態(tài)： √ 受控 非受 江蘇長(zhǎng)征電氣制造有限公司 程序文件 文件編號(hào)： CZQP A/0 江蘇長(zhǎng)征電氣制造有限公司 文件編號(hào)： CZQP01 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件目錄 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 序號(hào) 代 號(hào) 名 稱(chēng) 編制 部門(mén) 頁(yè)數(shù) 版本 備注 1 CZQP01 目錄 綜合辦 1 A/0 2 CZQP0101 認(rèn)證標(biāo)志的 申請(qǐng)、 保管和使用控制程序 綜合辦 2 A/0 3 CZQP0102 資源控制程序 綜合辦 2 A/0 4 CZQP0201 文件和資料控制程序 綜合辦 2 A/0 5 CZQP0202 質(zhì)量記錄控制程序 綜合辦 2 A/0 6 CZQP0301 供應(yīng)商的選擇和日常管理控制程序 綜合辦 3 A/0 7 CZQP0302 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證程序 質(zhì)檢科 1 A/0 8 CZQP0303 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)程序 質(zhì)檢科 1 A/0 9 CZQP0401 過(guò)程確認(rèn)控制程 序 質(zhì)檢科 2 A/0 10 CZQP0402 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 生供 科 1 A/0 11 CZQP0501 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 12 CZQP0601 檢測(cè)設(shè)備和儀器控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 13 CZQP0602 計(jì)量管理控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 14 CZQP0701 不合格品的控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 15 CZQP0801 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 綜合辦 3 A/0 16 CZQP0802 糾正和 預(yù)防措施控制程序 綜合辦 2 A/0 17 CZQP0901 產(chǎn)品一致性及變更控制程序 綜合辦 2 A/0 18 CZQP1001 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 生供 科 2 A/0 19 CZQP1101 合同評(píng)審控制程序 銷(xiāo)售科 A/0 更改記錄 更改日期 更改單號(hào) 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長(zhǎng)征電氣制造有限公司 文件編號(hào)： CZQP0101 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 認(rèn)證標(biāo)志的 申請(qǐng)、 保管和使用控制程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1 范圍 本 程序 規(guī)定了 認(rèn)證 產(chǎn)品 獲證后 的認(rèn)證標(biāo)志的 申請(qǐng)、 保管和使用 的控制程序，確保 認(rèn)證標(biāo)志的 申請(qǐng)、保管和使用在嚴(yán)格控制 的 狀態(tài)下進(jìn)行，以符合《 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用指南 》的要求。 認(rèn)證標(biāo)志的實(shí)施 綜合辦根據(jù)認(rèn)證標(biāo)志的庫(kù)存情 況，提出認(rèn)證標(biāo)志的 申請(qǐng) 購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃 ,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 向 標(biāo)志發(fā)放管理中心或 CQC