【正文】 生產供應 科負責提出包裝要求。 4 引用文件 《 強制性產品認證 工廠質量保證能力要求》 5 質量記錄 RD0901 《變更申請表》 RD0902 《變更記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP1001 A/0 第 1 頁 共 2 頁 產品防護控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規(guī)定了公司認證產品在全過程中產品防護的控制程序， 確保產品在整過形成過程中和最終交付到預定地點的過程中的符合性，以達到顧客滿意。 2 職責 質量負責人負責編制本程序并組織實施和監(jiān)督。 識別不合格 在發(fā)生下列情況時，應對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別 ： a. 過程、產品質量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b. 顧客對產品質量投訴時； c. 內審發(fā)現(xiàn)不合格時； d. 供方產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格； e. 其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。由相關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。審核的方式可以是全部審核或滾動審核。返工后的產品重新由檢驗員檢驗，重檢不合格時，檢驗員可再在相應檢驗記錄上做出處理決定。 總經理、質量負責人負責在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定 ，指定質量負責人有權對生產上出現(xiàn)的質量問題做出停止生產的指令，待問題解決后，再通知恢復生產。 5. 相關文件 《 強制性產品認證 工廠質量保證能力要求》 6. 質量記錄 RD0601《 檢驗、測量和試驗設備臺帳 》 RD0602《 監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃表 》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0602 A/0 第 1 頁 共 2 頁 計量管理控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 ： 為確保檢驗、測量和試驗設備的準確性 ： 檢驗、測量和試驗設備 ： 質檢科負責檢驗、測量和試驗設備的檢測工作 、測量和試驗設備的控制程序外還作如下規(guī)定。 根據產品標準規(guī)定的項目和要求，配備終端產品質量檢測設備。 確認檢驗 質檢科負責編制《確認檢驗規(guī)范》，由質量負責人批準后實施。通過有效的控制，確保確保必須的生產設備處于良好的運行狀態(tài) ,以滿足穩(wěn)定生產符合強制性產品認證標準的要求 本程序適用于公司認證產品所用設備維護保養(yǎng)的控制。 . 綜合辦負責人員技能培訓。 本文件適用于認證產品的關鍵元器件和材料的定期確認檢驗的控制。采取措施后仍不能滿足要求者，取消該物資合格供應商的資格。 體系建立前，已經有業(yè)務往來的供方，可直接填寫《供應商質量保證能力調查表》進行評估，符合規(guī)定要求的供方列入《合格供應商名單》。 各部門領用所需記錄，由綜合辦根據《記錄匯總表》復印發(fā)放。 2. 職責 綜合辦負責編寫《記錄匯總表》，備案各類記錄的樣本。 一般文件的更改采用單頁更換的方式，如需要采用局部修改、劃改、刮改等方式更改需在《文件更改 通知單 》中特別注明具體的實施方法。綜合辦編制《 現(xiàn)行 有效文件清單》并實施控制。 （如：認證制度、認證標準等）或是內部原因（人員變動、設備更換、環(huán)境發(fā)生變化等），資源發(fā)生變化，工廠應采取相應的措施，保證認證產品質量滿足強制性 認證 標準的 要 求。采 購的設施由相關部門安裝后，由使用部門參與驗收。 以模壓方式加施認證標志的要向標志發(fā)放管理中心或 CQC綜合處申請，獲得批準后方可實施。 在體積較大的產品本體上，在產品本體的顯著位置上加貼 稍大號 認證標志 。 e. 綜合辦負責 人力資源 ,包括 員工的崗位技能培訓 ， 培訓效果的評價 ,合格供方的評定，采購計劃的制定及實施。 綜合辦通過抽查、考核等對員工的能力進行日?？荚u ，對不能勝任本職工作的員工，應及時采取 措施補課、轉崗或暫停工作，使員工的能力與其從事的工作相適應。外來文件由綜合辦識別并控制。如需保存時，加蓋 “僅供參考 ”章。通過有效的控制，確保質量記錄、正確、完整。 如合同、協(xié)議中有要求，經綜合辦核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。 供應商的日常管理 對合格供應商分別建立業(yè)績考核檔案，將每批產品由質檢科組織質保書驗證或樣品的測試、試驗， 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 供應商 的選擇和日常管理控制程序 A/0 第 2 頁 共 3 頁 文件編號 CZQP0301 √ 受控 非受控 檢驗或驗證結果、實際使用中的異常情況及供貨及時性、服務等記錄存入檔案。 生產供應科和技術 科每年一次對供方、外協(xié)點進行質量及服務的評價。 當認證產品的關鍵元器件和材料發(fā)生變更并經認證機構批準時， 技術 科應及時修改驗證規(guī)范，綜合辦應及時修改合格供應商名錄。 2. 術語 過程控制：本程序適用于從原料的投入到成品產出的整個制造過程。 工序檢驗控制 按相應產品工藝文件中規(guī)定的檢驗要求 進行，以防止不合格品流入下道工序。 3. 工作程序 例行檢驗 質檢科負責編制《例行檢驗規(guī)范》由質量負責人批準后實施。 3. 職責 檢驗、測量和試驗設備由質檢科歸口管理，其它部門協(xié)助配合，質量負責人監(jiān)督。 保證校準、檢驗、測量和試驗在有關標準和技術文件規(guī)定的環(huán)境、條件下進行，并對環(huán)境條件進行監(jiān)控和記錄。 6 相關文件 《 強制性產品認證 工廠質量保證能力要求》 低壓成套開關設備用試驗設備操作和運行檢查規(guī)程 防護試指自校規(guī) 7 質量記錄 RD0602《 檢測設備運行記錄 》 RD0604《 防護試自校記錄 》 RD0605《計量器具臺帳》 RD0606《 計量器具周期檢定日程表》 RD0607《計量器歷史記錄卡》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0701 A/0 第 1 頁 共 2 頁 不合格品的控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 適用范圍 本文件規(guī)定了 對 用于公司認證產品的原材料、半成品、成品進行識別和控制，防止非預期使用，確保持續(xù)符合產品認證的要求。一般不合格品由檢驗員審批后簽就處理方法。 3. 工作程序 審核計劃 質量負責人制定《內部 質量 審核計劃》，于每年 1 月份報總經理審批。 審核員在《不合格項記錄表》中記錄不合格事實，并讓受審部門負責人簽定確認。 銷售主管負責有效地處理顧客意見。 由糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件 和資料 控制程序》執(zhí)行。 d) 經認證機構批準后，組織內部實施。 各部門負責所在區(qū)域內物品的防護。 其他主要元器件（隔離開關、交流接觸器、熔斷器、熱繼電器、漏電斷路器）的變更在保證其變更后性能指標不低于型式試驗中測定值的情況下，由責任部門提出書面申請，說明變更方案并經相關部門評審后報 質量 負責人審查確認 后向 認證機構 提出申請 。 識別潛在不合格 質量負責人要及時重點分析如下記錄： a. 供方供貨質量、產品質量、市場分析、顧客滿意程度調查等； b. 以往的內審報告； c. 糾正、預防措施執(zhí)行記錄 等。 （下列所有記錄均應保存三年） RD0801《內部質量審核計劃》 RD0802《內部質量審核簽到表》 RD0803《 內部質量審核記錄表 》 RD0804《內部質量審核報告》 RD0805《不 符合 項分布記錄表》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0802 A/0 第 1 頁 共 2 頁 糾正和預防措施控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規(guī)定了公司 采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進 的控制 。 受審核部門接到計劃后應安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日程有異議時，需通知審核組協(xié)商另行安排。 4. 相關文件 《 強制性產品認證 工廠質量保證能力要求》 CZQP0701 《 不合格品的控制程序 》 5. 記錄 RD0701 《不合格統(tǒng)計表》 RD0702 《不合格品處理記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件 編號： CZQP0801 A/0 第 1 頁 共 3 頁 內部審核控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 本文件規(guī)定了公司 內部質量審核的 控制 程序 ，防止非預期使用，確保持續(xù)符合產品認證的要求。必要時。 對已交付至顧客的產品，應立即與顧客聯(lián)系，說明情況，協(xié)商解決，必要時重新檢驗。 使用者必須掌握設備使用方法和維護保養(yǎng)知識，嚴格 尊 守操作規(guī)程。通過有效的控制，確保持續(xù)符合產品認證的要求。 設備維護保養(yǎng)主要由使用部門實施 ,確保設備處于良好的運行狀態(tài) ,并作好記錄。 對有追溯性要求的物資，除了應有標識外，還要求每道工序的責任者和檢驗者有完整的記錄，并按規(guī)定的期限妥善保管，以便在需要時可進行質量追蹤。但其頻次和項目應滿足認證機構規(guī)定的要求。 質檢科負責實施檢驗 /驗證和監(jiān)督。當需要在貨源處驗證時，應在簽訂采購合同或訂貨時說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式。 質檢科負責供方產品的質量評價，負責進公司物資的檢測（試驗）或驗證。 對于質量文件規(guī)定 的記錄，歸檔方式應便于存取檢索。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。文件的領用者應妥然保管領用的文件，防止丟失、損壞、污染，不得私自外傳。 3. 工作程序 公司的文件和資料分為公司制定的文件和外來文件兩種。 在崗人員每兩年進行一次崗位技能再培訓和考核。 更改記錄 更改 日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 認證標志的 申請、 保管和使用控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0101 √ 受控 非受控 質檢科負責對認證標志的使用進行嚴格的控制， 應 確保： a) 按實際生產的獲證 合格 產品的數量進行認證標志的使用； b) 確保生產的獲證合格產品都 應加貼 認證標志； c) 確保獲證的不合格產品上或其他產品上不得 加帖 認證標志； d) 確保獲證認證產品變更后 ,未經 CQC 批準 ,不得加貼認證標志 本公司自覺接受國家認證認可監(jiān)督管理委員會、各地質檢行政部門和認證機構對認證標志使用情況的監(jiān)督檢查。 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 依據《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》 編 制： 審 核： 批 準： 放 發(fā) 號： 發(fā) 布 日 期： 20xx. 實 施 日 期： 控 制 狀