【正文】 生產(chǎn)供應(yīng) 科負責提出包裝要求。 4 引用文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 5 質(zhì)量記錄 RD0901 《變更申請表》 RD0902 《變更記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP1001 A/0 第 1 頁 共 2 頁 產(chǎn)品防護控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規(guī)定了公司認證產(chǎn)品在全過程中產(chǎn)品防護的控制程序， 確保產(chǎn)品在整過形成過程中和最終交付到預(yù)定地點的過程中的符合性，以達到顧客滿意。 2 職責 質(zhì)量負責人負責編制本程序并組織實施和監(jiān)督。 識別不合格 在發(fā)生下列情況時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別 ： a. 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b. 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； c. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； d. 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格； e. 其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果進行檢查驗證。審核的方式可以是全部審核或滾動審核。返工后的產(chǎn)品重新由檢驗員檢驗，重檢不合格時，檢驗員可再在相應(yīng)檢驗記錄上做出處理決定。 總經(jīng)理、質(zhì)量負責人負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定 ，指定質(zhì)量負責人有權(quán)對生產(chǎn)上出現(xiàn)的質(zhì)量問題做出停止生產(chǎn)的指令，待問題解決后，再通知恢復(fù)生產(chǎn)。 5. 相關(guān)文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 6. 質(zhì)量記錄 RD0601《 檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳 》 RD0602《 監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃表 》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0602 A/0 第 1 頁 共 2 頁 計量管理控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 ： 為確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的準確性 ： 檢驗、測量和試驗設(shè)備 ： 質(zhì)檢科負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢測工作 、測量和試驗設(shè)備的控制程序外還作如下規(guī)定。 根據(jù)產(chǎn)品標準規(guī)定的項目和要求，配備終端產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備。 確認檢驗 質(zhì)檢科負責編制《確認檢驗規(guī)范》，由質(zhì)量負責人批準后實施。通過有效的控制，確保確保必須的生產(chǎn)設(shè)備處于良好的運行狀態(tài) ,以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性產(chǎn)品認證標準的要求 本程序適用于公司認證產(chǎn)品所用設(shè)備維護保養(yǎng)的控制。 . 綜合辦負責人員技能培訓(xùn)。 本文件適用于認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗的控制。采取措施后仍不能滿足要求者，取消該物資合格供應(yīng)商的資格。 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方，可直接填寫《供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查表》進行評估，符合規(guī)定要求的供方列入《合格供應(yīng)商名單》。 各部門領(lǐng)用所需記錄，由綜合辦根據(jù)《記錄匯總表》復(fù)印發(fā)放。 2. 職責 綜合辦負責編寫《記錄匯總表》，備案各類記錄的樣本。 一般文件的更改采用單頁更換的方式，如需要采用局部修改、劃改、刮改等方式更改需在《文件更改 通知單 》中特別注明具體的實施方法。綜合辦編制《 現(xiàn)行 有效文件清單》并實施控制。 （如：認證制度、認證標準等）或是內(nèi)部原因（人員變動、設(shè)備更換、環(huán)境發(fā)生變化等），資源發(fā)生變化，工廠應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保證認證產(chǎn)品質(zhì)量滿足強制性 認證 標準的 要 求。采 購的設(shè)施由相關(guān)部門安裝后，由使用部門參與驗收。 以模壓方式加施認證標志的要向標志發(fā)放管理中心或 CQC綜合處申請，獲得批準后方可實施。 在體積較大的產(chǎn)品本體上，在產(chǎn)品本體的顯著位置上加貼 稍大號 認證標志 。 e. 綜合辦負責 人力資源 ,包括 員工的崗位技能培訓(xùn) ， 培訓(xùn)效果的評價 ,合格供方的評定，采購計劃的制定及實施。 綜合辦通過抽查、考核等對員工的能力進行日常考評 ，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時采取 措施補課、轉(zhuǎn)崗或暫停工作，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。外來文件由綜合辦識別并控制。如需保存時，加蓋 “僅供參考 ”章。通過有效的控制，確保質(zhì)量記錄、正確、完整。 如合同、協(xié)議中有要求，經(jīng)綜合辦核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。 供應(yīng)商的日常管理 對合格供應(yīng)商分別建立業(yè)績考核檔案，將每批產(chǎn)品由質(zhì)檢科組織質(zhì)保書驗證或樣品的測試、試驗， 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 供應(yīng)商 的選擇和日常管理控制程序 A/0 第 2 頁 共 3 頁 文件編號 CZQP0301 √ 受控 非受控 檢驗或驗證結(jié)果、實際使用中的異常情況及供貨及時性、服務(wù)等記錄存入檔案。 生產(chǎn)供應(yīng)科和技術(shù) 科每年一次對供方、外協(xié)點進行質(zhì)量及服務(wù)的評價。 當認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料發(fā)生變更并經(jīng)認證機構(gòu)批準時， 技術(shù) 科應(yīng)及時修改驗證規(guī)范，綜合辦應(yīng)及時修改合格供應(yīng)商名錄。 2. 術(shù)語 過程控制：本程序適用于從原料的投入到成品產(chǎn)出的整個制造過程。 工序檢驗控制 按相應(yīng)產(chǎn)品工藝文件中規(guī)定的檢驗要求 進行，以防止不合格品流入下道工序。 3. 工作程序 例行檢驗 質(zhì)檢科負責編制《例行檢驗規(guī)范》由質(zhì)量負責人批準后實施。 3. 職責 檢驗、測量和試驗設(shè)備由質(zhì)檢科歸口管理，其它部門協(xié)助配合，質(zhì)量負責人監(jiān)督。 保證校準、檢驗、測量和試驗在有關(guān)標準和技術(shù)文件規(guī)定的環(huán)境、條件下進行，并對環(huán)境條件進行監(jiān)控和記錄。 6 相關(guān)文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 低壓成套開關(guān)設(shè)備用試驗設(shè)備操作和運行檢查規(guī)程 防護試指自校規(guī) 7 質(zhì)量記錄 RD0602《 檢測設(shè)備運行記錄 》 RD0604《 防護試自校記錄 》 RD0605《計量器具臺帳》 RD0606《 計量器具周期檢定日程表》 RD0607《計量器歷史記錄卡》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0701 A/0 第 1 頁 共 2 頁 不合格品的控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 適用范圍 本文件規(guī)定了 對 用于公司認證產(chǎn)品的原材料、半成品、成品進行識別和控制，防止非預(yù)期使用，確保持續(xù)符合產(chǎn)品認證的要求。一般不合格品由檢驗員審批后簽就處理方法。 3. 工作程序 審核計劃 質(zhì)量負責人制定《內(nèi)部 質(zhì)量 審核計劃》，于每年 1 月份報總經(jīng)理審批。 審核員在《不合格項記錄表》中記錄不合格事實，并讓受審部門負責人簽定確認。 銷售主管負責有效地處理顧客意見。 由糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件 和資料 控制程序》執(zhí)行。 d) 經(jīng)認證機構(gòu)批準后，組織內(nèi)部實施。 各部門負責所在區(qū)域內(nèi)物品的防護。 其他主要元器件（隔離開關(guān)、交流接觸器、熔斷器、熱繼電器、漏電斷路器）的變更在保證其變更后性能指標不低于型式試驗中測定值的情況下，由責任部門提出書面申請，說明變更方案并經(jīng)相關(guān)部門評審后報 質(zhì)量 負責人審查確認 后向 認證機構(gòu) 提出申請 。 識別潛在不合格 質(zhì)量負責人要及時重點分析如下記錄： a. 供方供貨質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b. 以往的內(nèi)審報告； c. 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄 等。 （下列所有記錄均應(yīng)保存三年） RD0801《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 RD0802《內(nèi)部質(zhì)量審核簽到表》 RD0803《 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表 》 RD0804《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 RD0805《不 符合 項分布記錄表》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0802 A/0 第 1 頁 共 2 頁 糾正和預(yù)防措施控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 1. 范圍 本文件規(guī)定了公司 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 的控制 。 受審核部門接到計劃后應(yīng)安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日程有異議時，需通知審核組協(xié)商另行安排。 4. 相關(guān)文件 《 強制性產(chǎn)品認證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 CZQP0701 《 不合格品的控制程序 》 5. 記錄 RD0701 《不合格統(tǒng)計表》 RD0702 《不合格品處理記錄》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件 編號： CZQP0801 A/0 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核控制程序 編制 審核 實施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準 本文件規(guī)定了公司 內(nèi)部質(zhì)量審核的 控制 程序 ，防止非預(yù)期使用，確保持續(xù)符合產(chǎn)品認證的要求。必要時。 對已交付至顧客的產(chǎn)品，應(yīng)立即與顧客聯(lián)系，說明情況，協(xié)商解決，必要時重新檢驗。 使用者必須掌握設(shè)備使用方法和維護保養(yǎng)知識，嚴格 尊 守操作規(guī)程。通過有效的控制，確保持續(xù)符合產(chǎn)品認證的要求。 設(shè)備維護保養(yǎng)主要由使用部門實施 ,確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài) ,并作好記錄。 對有追溯性要求的物資，除了應(yīng)有標識外，還要求每道工序的責任者和檢驗者有完整的記錄，并按規(guī)定的期限妥善保管，以便在需要時可進行質(zhì)量追蹤。但其頻次和項目應(yīng)滿足認證機構(gòu)規(guī)定的要求。 質(zhì)檢科負責實施檢驗 /驗證和監(jiān)督。當需要在貨源處驗證時，應(yīng)在簽訂采購合同或訂貨時說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 質(zhì)檢科負責供方產(chǎn)品的質(zhì)量評價，負責進公司物資的檢測（試驗）或驗證。 對于質(zhì)量文件規(guī)定 的記錄，歸檔方式應(yīng)便于存取檢索。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。文件的領(lǐng)用者應(yīng)妥然保管領(lǐng)用的文件，防止丟失、損壞、污染，不得私自外傳。 3. 工作程序 公司的文件和資料分為公司制定的文件和外來文件兩種。 在崗人員每兩年進行一次崗位技能再培訓(xùn)和考核。 更改記錄 更改 日期 更改單號 更改要點 更改人 批準人 程序名稱 認證標志的 申請、 保管和使用控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0101 √ 受控 非受控 質(zhì)檢科負責對認證標志的使用進行嚴格的控制， 應(yīng) 確保： a) 按實際生產(chǎn)的獲證 合格 產(chǎn)品的數(shù)量進行認證標志的使用； b) 確保生產(chǎn)的獲證合格產(chǎn)品都 應(yīng)加貼 認證標志； c) 確保獲證的不合格產(chǎn)品上或其他產(chǎn)品上不得 加帖 認證標志； d) 確保獲證認證產(chǎn)品變更后 ,未經(jīng) CQC 批準 ,不得加貼認證標志 本公司自覺接受國家認證認可監(jiān)督管理委員會、各地質(zhì)檢行政部門和認證機構(gòu)對認證標志使用情況的監(jiān)督檢查。 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 依據(jù)《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 編 制： 審 核： 批 準： 放 發(fā) 號： 發(fā) 布 日 期： 20xx. 實 施 日 期： 控 制 狀