【正文】 F:\其他 \1 客戶促銷(xiāo)方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊(cè)制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度 人力資源咨詢研究項(xiàng)目計(jì)劃績(jī)效考核管理手冊(cè)人員培訓(xùn)投資策略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)咨詢項(xiàng)目咨詢方案全套咨詢案 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評(píng)審程序 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 目的 通過(guò)定期和不定期對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審 ,以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9000:1994 標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系建立和運(yùn)行的定期評(píng)審。 適用于特殊情況下的追加評(píng)審 ,即發(fā)生不合格時(shí)提出的糾正措施不定期評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審活動(dòng) ,并批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》及《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理 者代表及 ISO 工作組成員具體負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評(píng)審活動(dòng) ,安排評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 ,編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》或會(huì)議紀(jì)要 ,并監(jiān)督管理評(píng)審會(huì)議決議的實(shí)施。評(píng)審前的準(zhǔn)備包括評(píng)審中所需的文件和資料的收集，《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 程序 評(píng)審依據(jù) 上次管理評(píng)審會(huì)議后實(shí)施的糾正與預(yù)防措施總結(jié)。 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果。 客戶投訴總結(jié)評(píng)價(jià)和重大質(zhì)量事故。 客戶期望、社會(huì)要求以及市場(chǎng)發(fā)生重大變化情況 質(zhì)量體 系發(fā)生重大變化的情況，或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。 評(píng)審時(shí)間。 定期評(píng)審每年一次，每次評(píng)審時(shí)間不大于一年。由管理者代表在每年末制定質(zhì)量評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，評(píng)審計(jì)劃列入公司年度工作計(jì)劃。 不定期評(píng)審根據(jù) 條視情況需要由總經(jīng)理決定，隨時(shí)召開(kāi)。 評(píng)審內(nèi)容。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的符合性，有效性和實(shí)施情況。 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋 ISO9000： 1994 標(biāo)準(zhǔn)的情況。 質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行的有效性，適宜性，如組織架構(gòu)（含人員配置和資源利用）是否合理。 內(nèi)部質(zhì) 量審核結(jié)果及審核報(bào)告的分析和評(píng)價(jià)。 糾正和預(yù)防措施的分析與評(píng)價(jià)。 其他需要評(píng)審的內(nèi)容。 F:\其他 \1 客戶促銷(xiāo)方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊(cè)制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度 人力資源咨詢研究項(xiàng)目計(jì)劃績(jī)效考核管理手冊(cè)人員培訓(xùn)投資策略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)咨詢項(xiàng)目咨詢方案全套咨詢案 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評(píng)審程序 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 評(píng)審前的準(zhǔn)備 由管理者代表召集管理評(píng)審會(huì)議，參加人員包括各中心總經(jīng)理、各部室負(fù)責(zé)人、 ISO 工作小組成員。會(huì)前一周向參加會(huì)議人員發(fā)出會(huì)議通知和有關(guān)資料，說(shuō)明評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評(píng)審內(nèi)容等事項(xiàng)。 特殊情況下召開(kāi)的不定期評(píng)審會(huì)議參加人員根據(jù)評(píng)審 內(nèi)容由管理者代表確定。 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持或其授權(quán)人主持。 評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)陳述評(píng)審項(xiàng)目（活動(dòng)）現(xiàn)狀。 與會(huì)人員對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，管理者代表和 ISO 工作小組做好記錄，并形成完整的會(huì)議記錄（紀(jì)要）和評(píng)審報(bào)告。 如需采取糾正和預(yù)防措施應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行》。 如需對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改應(yīng)按《質(zhì)量體系文件控制程序進(jìn)行》。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性做出整體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到有關(guān)中心。 工 程中心負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)工程設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。 其他中心負(fù)責(zé)本中心的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。 管理者代表對(duì)評(píng)審報(bào)告的執(zhí)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》、《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》、《管理評(píng)審會(huì)議記錄》由 ISO工作小組保存。 相關(guān)文件及記錄 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量體系文件控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 F:\其他 \1 客戶促銷(xiāo)方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊(cè)制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度 人力資源咨詢研究項(xiàng)目計(jì)劃績(jī)效考核管理手冊(cè)人員培訓(xùn)投資策略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)咨詢項(xiàng)目咨詢方案全套咨詢案 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY43 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案制定程序 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 目的 規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)策劃工作過(guò)程，保證營(yíng)銷(xiāo)策劃的規(guī)范化和程序化。 適用范圍 公司承攬營(yíng)銷(xiāo)策劃的各類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目。 定義 營(yíng)銷(xiāo)策劃是指，為項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)提供策略性建議，以促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃組并確定負(fù)責(zé)人。 營(yíng)銷(xiāo)策劃 組負(fù)責(zé)人草擬《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案》 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃組最終審定《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案》的控制實(shí)施 程序 成立營(yíng)銷(xiāo)策劃組 營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理組建項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃組并確定負(fù)責(zé)人，營(yíng)銷(xiāo)策劃組成員包括營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理、客戶部經(jīng)理及相關(guān)人員。 營(yíng)銷(xiāo)策劃組依據(jù)《項(xiàng)目實(shí)施方案》明確營(yíng)銷(xiāo)策劃的目標(biāo)；確立《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃工作計(jì)劃》。 實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)策劃的相應(yīng)調(diào)查 依據(jù)《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃工作計(jì)劃》，由市場(chǎng)部按照市場(chǎng)調(diào)查程序?qū)嵤┦袌?chǎng)調(diào)查。 提出相應(yīng)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，交營(yíng)銷(xiāo)策劃組 。 討論形成策劃方案 營(yíng)銷(xiāo)策劃組對(duì)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行討論、分析 ,形成會(huì)議紀(jì)要，并確定。 營(yíng)銷(xiāo)策劃組根據(jù)調(diào)查報(bào)告及各方信息，展開(kāi)討論；最終由市場(chǎng)部完成《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案》。討論過(guò)程應(yīng)作好記錄。 方案的更改 方案如需更改，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)向策劃小組提出書(shū)面申請(qǐng)，營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理召集小組成員討論，確定后由市場(chǎng)部實(shí)施修改。 質(zhì)量記錄 《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案》及項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃相應(yīng)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告若干。 F:\其他 \1 客戶促銷(xiāo)方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊(cè)制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度 人力資源咨詢研究項(xiàng)目計(jì)劃績(jī)效考核管理手冊(cè)人員培訓(xùn)投資策略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)咨詢項(xiàng)目咨詢方案全套咨詢案 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY45 第 B 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市 政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 目的 保證項(xiàng)目市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)能及時(shí)適應(yīng)和配合項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。 適用范圍 本程序適用于公司開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的市政配套設(shè)施增容及建設(shè)工作程序。 職責(zé) 工程中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)： 審批市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。 審定各項(xiàng)市政配套設(shè)施的增容方案。 負(fù)責(zé)審批各項(xiàng)市政配套設(shè)施合同。 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部職責(zé)： 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部經(jīng)理組織各項(xiàng)市政配套設(shè)施合同簽訂工作。 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)工程師 負(fù)責(zé)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)工作。 項(xiàng)目配套業(yè)務(wù)主辦負(fù)責(zé)市政配套設(shè)施的增容建設(shè)及道路刨掘手續(xù)工作。 工作程序 管網(wǎng)設(shè)計(jì) 項(xiàng)目施工圖紙會(huì)審?fù)戤吅?，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部確定管網(wǎng)設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位的選擇和控制詳見(jiàn)《分承包選擇控制程序》（ SHY64），由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，委托項(xiàng)目市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部會(huì)同工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系解決。 市政配套設(shè)施的增容： 管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)確定后，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部各專(zhuān)業(yè)工程師提出各項(xiàng)市政配套設(shè)施的 增容方案，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后，由市政業(yè)務(wù)主辦負(fù)責(zé)向各市政單位提出增容申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由各市政單位根據(jù)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)對(duì)各項(xiàng)市政配套設(shè)施進(jìn)行施工方案的施工圖設(shè)計(jì)。 道路刨掘 根據(jù)各項(xiàng)市政配套設(shè)施的施工圖設(shè)計(jì)，需要刨掘城市道路路面進(jìn)行施工的管線 ,需由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部項(xiàng)目報(bào)建員向市規(guī)劃局、市城建局、交警大隊(duì)、養(yǎng)護(hù)處、區(qū)建委等主管單位提出申請(qǐng) ,待以上單位勘察、批準(zhǔn)后 ,須發(fā)《城市道路刨掘許可證》。確定道路刨掘的具體時(shí)間。 施工建設(shè) 根據(jù)《城市道路刨掘許可證》規(guī)定的時(shí)間，各市政單位組織施工隊(duì)伍進(jìn) 行道路刨掘、預(yù)埋 F:\其他 \1 客戶促銷(xiāo)方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊(cè)制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度 人力資源咨詢研究項(xiàng)目計(jì)劃績(jī)效考核管理手冊(cè)人員培訓(xùn)投資策略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)咨詢項(xiàng)目咨詢方案全套咨詢案 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY45 第 B 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 管線的施工。工程部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的配合與監(jiān)控。 各市政單位根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)，編制工程預(yù)算，報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部協(xié)助工程部與各市政單位簽訂施工協(xié)議，撥付工程預(yù)付款。確定各市政施工單位隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工計(jì)劃。 各市政施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工后，由工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)控工程質(zhì)量、工期等，并提供臨設(shè)倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施，滿足各種進(jìn)場(chǎng)施工需求。 各市政施工隊(duì)施工完畢后，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部組織各市政單位及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)后，各項(xiàng)市政配套達(dá)到開(kāi)通使用。 竣工結(jié)算：待各種市政配套設(shè)施達(dá)到使用要求，并正常開(kāi)通運(yùn)行后，由各市政單位將預(yù)決算書(shū)送工程部審核。經(jīng)批準(zhǔn)后，由預(yù)算部辦理工程決算手續(xù)，根據(jù)雙方確定的工程造價(jià)，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部協(xié)助結(jié)算工作。 相關(guān)文件及記錄 《分承包選擇控制程序》 F:\其他 \1 客戶促銷(xiāo)方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊(cè)制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度 人力資源咨詢研究項(xiàng)目計(jì)劃績(jī)效考核管理手冊(cè)人員培訓(xùn)投資策略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)咨詢項(xiàng)目咨詢方案全套咨詢案 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY47 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案實(shí)施工作程序 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的實(shí)施程序，確保其有效準(zhǔn)確實(shí)施。 范圍 適用于公司承攬營(yíng)銷(xiāo)策劃的各類(lèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目。 定義 營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的實(shí)施是根據(jù)《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案》，以人員推廣和非人員推廣為主要手段，將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售目標(biāo)。 職責(zé) 市場(chǎng)部經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全程控制。 人員推廣交銷(xiāo)售部實(shí)施，由銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 非人員推廣由市場(chǎng)部組建推廣小組，推廣小組組長(zhǎng)（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 程序： 市場(chǎng)部成立市場(chǎng)推廣小組，確立組長(zhǎng)，指定小組成員 ，制定《項(xiàng)目市場(chǎng)推廣方案》。 人員推廣（見(jiàn)《銷(xiāo)售控制程序》）。 非人員推廣 廣告推廣。市場(chǎng)推廣小組負(fù)責(zé)廣告代理商的選擇與控制、媒體選擇、完成大眾傳媒及非大眾傳媒的各類(lèi)廣告宣介活動(dòng)。 市場(chǎng)部提出對(duì)廣告公司的具體采購(gòu)要求和方案，報(bào)請(qǐng)采購(gòu)委員會(huì)審批。 市場(chǎng)部對(duì)廣告公司進(jìn)行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。（具體采購(gòu)程序見(jiàn)《采購(gòu)委員會(huì)工作程序》） 活動(dòng)推廣。市場(chǎng)推廣小組負(fù)責(zé)各種活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、總結(jié)。 其他非人員推廣（ 如新聞等）。市場(chǎng)推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新聞稿及軟性文章的撰寫(xiě)、發(fā)布。 推廣過(guò)程中的方案調(diào)整。在推廣過(guò)程中如因特殊情況需調(diào)整方案，在不影響整體方案實(shí)施的情況下，市場(chǎng)推廣小組應(yīng)提出書(shū)面報(bào)告，由市場(chǎng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行；如影響整體方案的執(zhí)行，則需由市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)請(qǐng)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理，營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理召集策劃小組成員討論并確定調(diào)整意見(jiàn)后由市場(chǎng)部執(zhí)行。 市場(chǎng)推廣的控制、督查、評(píng)估、總結(jié)。市場(chǎng)部經(jīng)理或指定責(zé)任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時(shí)提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實(shí)施的有效正確；《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案》實(shí)施 完畢或階段性結(jié)束后要進(jìn)行評(píng)估、總結(jié)，出具《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告》；《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案》的調(diào)整見(jiàn) 。 相關(guān)文件及記錄 《銷(xiāo)售控制程序》 《項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告》 《項(xiàng)目市場(chǎng)推廣方案》 F:\其他 \1 客戶促銷(xiāo)方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊(cè)制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度 人力資源咨詢研究項(xiàng)目計(jì)劃績(jī)效考核管理手冊(cè)人員培訓(xùn)投資策略報(bào)告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)咨詢項(xiàng)目咨詢方案全套咨詢案 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 目的 對(duì)質(zhì)量體系文件的編制、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(cè) (A 級(jí)文件 )、程序文件（ B 級(jí)文件）和質(zhì)量文件（ C 級(jí)文件）的文件控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) A 級(jí)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)審核 A 級(jí)文件，批準(zhǔn) B 級(jí)文件和 C 級(jí)文件。 各中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核與本中心業(yè)務(wù)相關(guān)的 B 級(jí)文件及 C 級(jí)文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織主要與本部門(mén)業(yè)務(wù)有關(guān)的 B 級(jí)文件、 C 級(jí)文件的編制、修改與實(shí)施。 ISO 小組負(fù)責(zé) A 級(jí)文件和部分 B 級(jí)文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。 ISO 小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號(hào) 、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。 工作程序 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 各類(lèi)文件審批權(quán)限按 條規(guī)定實(shí)施。 文件的受控