【正文】 中 人力資源 的控制 進(jìn)行。 對有追溯性要求的物資，除了應(yīng)有標(biāo)識外，還要求每道工序的責(zé)任者和檢驗(yàn)者有完整的記錄，并按規(guī)定的期限妥善保管，以便在需要時(shí)可進(jìn)行質(zhì)量追蹤。 操作人員對 “三按 ”生產(chǎn)負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)人員對檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng) 科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂實(shí)施，保證合適的環(huán)境設(shè)備， 技術(shù)科 提供指導(dǎo)生產(chǎn)的圖樣，工藝文件，標(biāo)準(zhǔn)以及其它 技術(shù)文件。通過有效的控制，確保持續(xù)符合產(chǎn)品認(rèn)證的要求。但其頻次和項(xiàng)目應(yīng)滿足認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)定的要求。 3 工作程序 質(zhì)檢科編制關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn) 規(guī)范，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容： a) 關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號規(guī)格和供應(yīng)商； b) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目和特性參數(shù)及檢驗(yàn)量具、環(huán)境條件； c) 檢驗(yàn)場所。通過有效的控制，確保持續(xù)符合產(chǎn)品認(rèn)證的要求。 檢驗(yàn) /驗(yàn)證中只有合格的關(guān)鍵元器件和材料才能入庫供生產(chǎn)使用，不合格（包括一致性不符合）品一律做退貨處理。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn) /驗(yàn)證和監(jiān)督。 4 相關(guān)文件 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 CZQP0802 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5 質(zhì)量記錄 RD0301 《供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查 評定 表》 RD0302 《 供應(yīng)商的日常管理評定記錄 》 RD0303 《 合格供應(yīng)商名單 》 RD0304 《關(guān)鍵元器件和材料清單》 RD0305 《 物資請購單 》 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0302 A/0 第 1 頁 共 1 頁 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1 范圍 本文件規(guī)定了對關(guān)鍵元器 件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證進(jìn)行控制程序，包括職責(zé)、過程和要求。 生產(chǎn)供應(yīng)科 主管應(yīng)向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量。 對供應(yīng)商的日常管理與控制 質(zhì)量的控制 質(zhì)檢科負(fù)責(zé) 保存供方物資質(zhì)量記錄，記錄供貨質(zhì)量狀況 ，并記錄到 《 供應(yīng)商的日常管理評定記錄 》。當(dāng)需要在貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在簽訂采購合同或訂貨時(shí)說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 采購人員根據(jù)采購清單和采購物資技術(shù)要求及《合格供應(yīng)商名單》進(jìn)行采購。 輔助物資的供應(yīng)商可不列入《合格供應(yīng)商名單》，必要時(shí)進(jìn)行供方評 估。 對進(jìn)行現(xiàn)場考察的供應(yīng)商，就下列內(nèi)容進(jìn)行評估： a. 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績； b. 質(zhì)量保證能力； c. 有關(guān)信息（如同行評價(jià)、主管部 門推薦、第三方認(rèn)證等）； d. 滿足法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)情況。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品的質(zhì)量評價(jià)，負(fù)責(zé)進(jìn)公司物資的檢測（試驗(yàn)）或驗(yàn)證。通過有效的控制，確保采購物資、外包過程符合規(guī)定的要求。 各部門將更改后的記錄樣式交至綜合辦，由綜合辦對《記錄 匯總表》進(jìn)行相應(yīng)的修改，及時(shí)發(fā)放最新的匯總表。 記錄不得隨意銷毀，過期的記錄經(jīng)綜合辦核實(shí)后方能處理。 對于質(zhì)量文件規(guī)定 的記錄，歸檔方式應(yīng)便于存取檢索。 記錄的形式及要求 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告，也可以是實(shí)物。以保證體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性和采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。 每年的十月份由綜合辦組織對現(xiàn)有體系文件組織定期 評審，必要時(shí)予以修訂。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。并編制《外來文件清單》。由綜合辦組織打印后按原 發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，并在《文件和資料發(fā)放回收登記表》上作相應(yīng)記錄。 當(dāng)文件因換版、撤消等原因失效時(shí)，發(fā)放部門應(yīng)按發(fā)放記錄逐一回收，并記錄回收日期。文件的領(lǐng)用者應(yīng)妥然保管領(lǐng)用的文件，防止丟失、損壞、污染，不得私自外傳。受控本在公司內(nèi)部使用，當(dāng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求時(shí)，也可提交受控本。經(jīng)批準(zhǔn)的文件方可正式發(fā)布。程序文件和和管理制度由編制部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 3. 工作程序 公司的文件和資料分為公司制定的文件和外來文件兩種。 本文件適用與公司與質(zhì)量有關(guān) 的文件和資料（包括外來文件）的控制，不適用于其他的文件和資料的控制。每次培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，并保存記錄、試卷、操作考評記錄等。 通過教育和培訓(xùn)，鼓勵全體員工參于質(zhì)量管理和提高業(yè)務(wù)技能，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 在崗人員每兩年進(jìn)行一次崗位技能再培訓(xùn)和考核。工廠應(yīng)識別環(huán)境要求，并提供和管理資源以滿足要求； a. 配置適當(dāng)?shù)?廠 房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b. 配置必要的消防和通風(fēng)器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c. 生產(chǎn)車間實(shí)行定置管理，做到通道通暢，物資排列有序，并考慮人體 學(xué)的要求，努力改善操作方式，提高工作效率； d. 確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。 生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備 的提供應(yīng)由使用部門申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 本文件適用 于對 公司 工廠資源 的控制。 更改記錄 更改 日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 程序名稱 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0101 √ 受控 非受控 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對認(rèn)證標(biāo)志的使用進(jìn)行嚴(yán)格的控制， 應(yīng) 確保： a) 按實(shí)際生產(chǎn)的獲證 合格 產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的使用； b) 確保生產(chǎn)的獲證合格產(chǎn)品都 應(yīng)加貼 認(rèn)證標(biāo)志； c) 確保獲證的不合格產(chǎn)品上或其他產(chǎn)品上不得 加帖 認(rèn)證標(biāo)志； d) 確保獲證認(rèn)證產(chǎn)品變更后 ,未經(jīng) CQC 批準(zhǔn) ,不得加貼認(rèn)證標(biāo)志 本公司自覺接受國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、各地質(zhì)檢行政部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)對認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。 質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品上認(rèn)證標(biāo)志使用的正確性。 認(rèn)證標(biāo)志的實(shí)施 綜合辦根據(jù)認(rèn)證標(biāo)志的庫存情 況，提出認(rèn)證標(biāo)志的 申請 購買計(jì)劃 ,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 向 標(biāo)志發(fā)放管理中心或 CQC 綜合處 提出購買申請，經(jīng) 標(biāo)志發(fā)放管理中心或 CQC 綜合處 批準(zhǔn)后進(jìn)行郵購。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 認(rèn)證 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括： 申請、 購買、保管和使用。 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 依據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 放 發(fā) 號： 發(fā) 布 日 期： 20xx. 實(shí) 施 日 期： 控 制 狀 態(tài)： √ 受控 非受 江蘇長征電氣制造有限公司 程序文件 文件編號： CZQP A/0 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP01 A/0 第 1 頁 共 1 頁 程序文件目錄 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 序號 代 號 名 稱 編制 部門 頁數(shù) 版本 備注 1 CZQP01 目錄 綜合辦 1 A/0 2 CZQP0101 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用控制程序 綜合辦 2 A/0 3 CZQP0102 資源控制程序 綜合辦 2 A/0 4 CZQP0201 文件和資料控制程序 綜合辦 2 A/0 5 CZQP0202 質(zhì)量記錄控制程序 綜合辦 2 A/0 6 CZQP0301 供應(yīng)商的選擇和日常管理控制程序 綜合辦 3 A/0 7 CZQP0302 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證程序 質(zhì)檢科 1 A/0 8 CZQP0303 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)程序 質(zhì)檢科 1 A/0 9 CZQP0401 過程確認(rèn)控制程 序 質(zhì)檢科 2 A/0 10 CZQP0402 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 生供 科 1 A/0 11 CZQP0501 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 12 CZQP0601 檢測設(shè)備和儀器控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 13 CZQP0602 計(jì)量管理控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 14 CZQP0701 不合格品的控制程序 質(zhì)檢科 2 A/0 15 CZQP0801 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 綜合辦 3 A/0 16 CZQP0802 糾正和 預(yù)防措施控制程序 綜合辦 2 A/0 17 CZQP0901 產(chǎn)品一致性及變更控制程序 綜合辦 2 A/0 18 CZQP1001 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 生供 科 2 A/0 19 CZQP1101 合同評審控制程序 銷售科 A/0 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 江蘇長征電氣制造有限公司 文件編號： CZQP0101 A/0 第 1 頁 共 2 頁 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用控制程序 編制 審核 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 20 日 √ 受控 非受控 批準(zhǔn) 1 范圍 本 程序 規(guī)定了 認(rèn)證 產(chǎn)品 獲證后 的認(rèn)證標(biāo)志的 申請、 保管和使用 的控制程序，確保 認(rèn)證標(biāo)志的 申請、保管和使用在嚴(yán)格控制 的 狀態(tài)下進(jìn)行，以符合《 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用指南 》的要求。 2 職責(zé) 綜合辦 負(fù)責(zé)編制本程序，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 在體積較小的產(chǎn)品本體上，在產(chǎn)品本體的顯著位置上加貼 稍小號 認(rèn)證標(biāo)志 。 獲 得 CCC 認(rèn)證 或 CQC認(rèn)證 的產(chǎn)品經(jīng)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)合格后， 由 質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品具體情況向綜合辦申請 領(lǐng)取相應(yīng) 規(guī)格 的認(rèn)證標(biāo)志， 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后 ,發(fā)放給質(zhì)檢科并做好認(rèn)證標(biāo)志臺帳 ,加貼在 相應(yīng)的產(chǎn)品上。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳資料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志，不得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐顧客。 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲存等必備的環(huán)境。 ，其技術(shù)性能、精度、運(yùn)行狀態(tài)等均能對認(rèn)證產(chǎn)品滿足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)提供保障； 應(yīng)有統(tǒng)一編號，建立一覽表，并和其他輔助性設(shè)施、支持性設(shè)施一起建立臺帳和相應(yīng)標(biāo)識，予以識別。 ，涉及生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、存儲等環(huán)節(jié)，如：溫度、濕度、防塵等方面。 更改記錄 更改日期 更改單號 更改要點(diǎn) 更改人 批準(zhǔn)人 程序名稱 資源控制程序 A/0 第 2 頁 共 2 頁 文件編號 CZQP0102 √ 受控 非受控 對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員，從事檢驗(yàn)與驗(yàn)證 人員、內(nèi)審人員等，應(yīng)識別他 們的能力需求，對他們進(jìn)行相應(yīng)崗位能力培訓(xùn)，培訓(xùn)可以是外送，也可以在公司內(nèi)進(jìn)行。 轉(zhuǎn)崗人員需進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會和崗位技能培訓(xùn)。抽查考評應(yīng)作相應(yīng)的記錄。通過有效的控制，確保文件統(tǒng)一、正確、完整、適用和有效。 有關(guān)部門在綜合辦的領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)本部門的文件控制。 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的批準(zhǔn)日期和實(shí)施日期由批準(zhǔn)者確定。 文件和資料分為受控本和非受控本。 文件的領(lǐng)用者在領(lǐng)用文件時(shí)，在《文件和資料發(fā)放回收登記表》的簽收欄內(nèi)簽名，并核對控制號碼。提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后方可發(fā)放。 文件的更改 文件更改由更改申請人申請，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門相關(guān)的背景資料），并將更改后的文稿交至綜合辦保管。 外來文件的控制 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn)以及法律、法規(guī)的最新版本，綜合辦負(fù)責(zé)編寫并統(tǒng)一管理。 文件的管理 本公司的文件可以是書面、磁盤、照片、樣件等各種媒體。 公司內(nèi)部重大變更及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的體系文件。 本文件適用與公司與質(zhì)量有關(guān)的記錄的控制。 3. 工作程 序 質(zhì)量記錄包括：質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行記錄、質(zhì)量活動的記錄和產(chǎn)品符合性記錄。