20xx年樂華美居建材公司采購流程管理規(guī)定(已修改)
2025-06-22 17:27 本頁面
【正文】 河南樂華美居建材有限公司文件 樂華美居 企 字〔 20xx〕 2 號 簽發(fā)人： 公司采購流程 管理規(guī)定 公司各部門： 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效減低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。 一、 采購申請的規(guī)定及要求 指定采購部門：行政部 2 、申請部門：公司各部門 申請采購要求：公司部門根據(jù)運營要求需要一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份申購單（詳見附表二） 。 申購單及提報規(guī)定 1） 申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總審核批準(zhǔn)后報行政部； 2） 固定資產(chǎn)申購按照附表一的格式進(jìn)行填寫提報； 3） 其他外購配件、材料工具申購按照附表二的格式填寫提報； 4） 日常零星采購按表二的格式填寫提報； 5） 申請部門在提報申購單需要求行政部接收人簽字，申請部門備份； 6） 涉及的申購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交； 7） 遇急需采購的 物資 ，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。 8） 申購單的更改和補充應(yīng)以書面形 式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政部。 公司物資申購單的提報部門 1） 低值消耗辦公物料：公司各部門每月報需求量，由行政部結(jié)合現(xiàn)有庫存量和上月各部門申請情況，統(tǒng)一制作辦公物料申請，由 財務(wù) 副總簽字審批。 2） 固定資產(chǎn)：公司由資產(chǎn)管理部按各部門需求提報采購申請，由主管副總簽字批準(zhǔn)后提交行政部，由行政部結(jié)合部門原有固定資產(chǎn)情況，向財務(wù)副總提報申請。 3） 外購配件：① 倉庫常備庫存的外購配件由配送部填寫申購單，由主管副總簽字批準(zhǔn)后提交行政部，行政結(jié)合實際庫存和安全庫存數(shù)量，向財務(wù)副總發(fā)起申請；② 特殊配件由使用部門填寫申購 單，由主管
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