【正文】 2013年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃 審核目的對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿足國(guó)家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計(jì)性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。審核范圍 公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)、各質(zhì)量管理部門、各質(zhì)量控制崗位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等。審核依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 公司質(zhì)量保證體系文件審核組成員 內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)施時(shí)安排 時(shí)間安排實(shí)施項(xiàng)目具體時(shí)間負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量審核董慶鑫管理評(píng)審吳 濤編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：吳 濤 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間：2013年度內(nèi)審計(jì)劃記錄編號(hào)：JCGR/ 審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。 審核范圍被審核部門 ：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。審核人員負(fù)責(zé)人：董慶鑫 組員：李現(xiàn)軍、董 剛、焦念青、李開(kāi)華、董樹(shù)國(guó) 張志川、莊慶水、張延榮、吳永霞、王成海 李 良、焦方江 實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃按審核的項(xiàng)目確定審核小組并通知各審核人員2013年12月10日審核負(fù)責(zé)人各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍要求編制部門內(nèi)審檢查表2013年12月11日各審核小組組織被審核部門及審核人員會(huì)議宣布各審核小組成員開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2013年12月12日－12月13日審核負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人各審核小組審核小組分別與被審核部門座談，對(duì)審核結(jié)果交換意見(jiàn)，找出不合格因素，提出解決不合格的措施2013年12月14日各審核小組不合格項(xiàng)糾正2013年12月14日被審核部門不合格項(xiàng)糾正驗(yàn)證2013年12月16日各審核小組出具內(nèi)部審核報(bào)告組織會(huì)議：向被審核部門回報(bào)審核結(jié)果，做出內(nèi)審評(píng)價(jià)2013年12月17日各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：董慶鑫 時(shí)間：2013年01月08日 時(shí)間：2013年01月08日 時(shí)間：2013年01月08日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃記錄編號(hào):JCGR/：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。 ：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》； 國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。：按職能部門分別審核：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)： 2013年 12月11 日至12月17日日期/時(shí)間被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人上午08：3012：00被審核部門及審核人員全體參加審核負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人上午08：3012：00質(zhì)量保證體系按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量改進(jìn)、管理評(píng)審控制程序、質(zhì)量改進(jìn)控制程序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序等文件董慶鑫李現(xiàn)軍焦念青下午14：0017：30質(zhì)量管理辦公室按管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、人員培訓(xùn)考核及其管理、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、人員培訓(xùn)考核及其管理程序等文件要求董慶鑫董 剛上午08：3012：00供應(yīng)科按《材料、零部件控制》、《材料、零部件控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《材料管理制度》、《物資倉(cāng)庫(kù)管理制度》等文件要求李現(xiàn)軍張延榮－下午14：0017：30上午08：3012：00技術(shù)、工藝科按《設(shè)計(jì)控制》、《設(shè)計(jì)控制程序》、《設(shè)計(jì)管理制度》；《作業(yè)（工藝）控制》、《作業(yè)（工藝）控制程序》、《工藝管理制度》等文件要求董 剛王成海下午14：0017：30生產(chǎn)、設(shè)備科按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制》、《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度》、《設(shè)備和試驗(yàn)裝置管理制度》等文件要求焦念青李 良上午08：3012：00生產(chǎn)車間按《作業(yè)（工藝）控制》、《焊接控制》、《不合格品（項(xiàng)）控制》、《作業(yè)（工藝）控制程序》、《焊接控制程序》、《水壓試驗(yàn)控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》、《工藝紀(jì)律檢查制度》、《安全文明生產(chǎn)制度》等文件要求張志川吳永霞－下午14：0017：30上午08：3012：00質(zhì)檢科按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》、《無(wú)損檢測(cè)控制程序》、《理化檢驗(yàn)控制程序》、《水壓試驗(yàn)控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《檢驗(yàn)管理制度》等文件要求李開(kāi)華焦方江內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃記錄編號(hào):JCGR/：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性和有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。 ：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》； 國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。：按職能部門分別審核：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)： 2013年 06月21 日至06月27日日期/時(shí)間被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人上午08：3009：30被審核部門及審核人員全體參加審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人－上午08：3012：00下午14：0017：30銷售科按《合同控制》、《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》、《合同評(píng)審控制程序》、《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》、《質(zhì)量信息管理制度》等文件要求董樹(shù)國(guó)莊慶水－上午08：3012：00下午14：0017：30用戶服務(wù)按《用戶服務(wù)控制程序》、《用戶服務(wù)管理制度》、《質(zhì)量信息管理制度》等文件要求董樹(shù)國(guó)莊慶水上午08：3012：00各審核組與被審核部門內(nèi)部交流各審核小組下午14：0017：30對(duì)審核出的不合格項(xiàng)分析原因，制定預(yù)防、糾正措施，實(shí)施糾正或改進(jìn)被審核部門下午14：0017：30對(duì)不合格項(xiàng)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證各審核小組上午08：3012：00下午14：0017：30被審核部門及審核人員全體參加內(nèi)部審核總結(jié)會(huì)議各小組報(bào)告內(nèi)審情況、不合格項(xiàng)及整改情況內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)，提出下一步工作目標(biāo)各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：董慶鑫時(shí)間：2013年06月10日 時(shí)間：2013年06月10 日 時(shí)間：2013年06月10日內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)量保證體系審核員董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄總要求 文件要求 管理承諾 質(zhì)量方針公司按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系?各過(guò)程的關(guān)聯(lián)是否形成文件?是否有外包現(xiàn)象?如何控制?公司制定了哪些體系文件?質(zhì)量手冊(cè)包括的內(nèi)容?建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否進(jìn)行了管理評(píng)審？人力資源、物質(zhì)資源的提供能否滿足質(zhì)量保證體系的需求？采取了哪些相應(yīng)的措施將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給了員工?領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性?制定質(zhì)量方針的總體理念是什么？建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，各過(guò)程的關(guān)聯(lián)用《質(zhì)量手冊(cè)》的形式進(jìn)行體現(xiàn)。表面無(wú)損檢測(cè)、熱處理、封頭（管板）、波紋爐膽成型有外包單位實(shí)施，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求進(jìn)行控制。公司質(zhì)保體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、工藝規(guī)程、記錄表樣等。質(zhì)量手冊(cè)所描述的內(nèi)容是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所規(guī)定的條款。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容在《質(zhì)量手冊(cè)》中有詳細(xì)的描述。每年一次由總經(jīng)理主持進(jìn)行了管理評(píng)審。根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)一年來(lái)的狀況說(shuō)明，公司的各種資源能滿足質(zhì)量保證體系運(yùn)行的需求。公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)的方式，對(duì)公司員工進(jìn)行教育、傳達(dá)和落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)層理念：《質(zhì)量方針》是公司經(jīng)營(yíng)總方針的組成部分，是企業(yè)質(zhì)量管理理念的體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)。以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)；以誠(chéng)信擴(kuò)大企業(yè)的知名度。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)量保證體系審核員董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量保證體系策劃 職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針是否符合企業(yè)實(shí)際和利于實(shí)現(xiàn)？質(zhì)量方針的評(píng)審及修改是否有文件的規(guī)定？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否進(jìn)行了分解？質(zhì)量目標(biāo)是否規(guī)定進(jìn)行考核?考核原則和依據(jù)是什么?質(zhì)量保證體系策劃是否形成了文件?查文件（組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)匯編等）質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否與公司實(shí)際狀況相符合?對(duì)質(zhì)量保證體系各過(guò)程的職責(zé)是否明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)?(查閱組織機(jī)構(gòu)圖,職能分配情況,各崗位的職責(zé),并到有關(guān)部門崗位進(jìn)行詢問(wèn)、了解，予以證實(shí))?各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？《質(zhì)量方針》的寓意適合公司實(shí)際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)?！肮芾砺氊?zé)”中規(guī)定，對(duì)《質(zhì)量方針》的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修改。《質(zhì)量方針》是企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體質(zhì)量方針，是保證質(zhì)量的承諾；《質(zhì)量目標(biāo)》是對(duì)《質(zhì)量方針》的展開(kāi)和具體化。公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到了各職能部門。公司質(zhì)量目標(biāo)每年考核評(píng)審一次，部門質(zhì)量目標(biāo)每半年考核一次；考核依據(jù)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn)率，用戶和相關(guān)方的反饋意見(jiàn)。公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖示）?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的日常管理，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)和權(quán)限都作了具體明確的規(guī)定。經(jīng)檢查和詢問(wèn)部分職能崗位人員，都能明白自己的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)?！肮芾砺氊?zé)”描述表明，各崗位工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/