【正文】 國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。 ：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》； 國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。 ：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》； 國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。表面無(wú)損檢測(cè)、熱處理、封頭（管板）、波紋爐膽成型有外包單位實(shí)施，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè)所描述的內(nèi)容是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所規(guī)定的條款。每年一次由總經(jīng)理主持進(jìn)行了管理評(píng)審。公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)的方式，對(duì)公司員工進(jìn)行教育、傳達(dá)和落實(shí)。以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)；以誠(chéng)信擴(kuò)大企業(yè)的知名度。“管理職責(zé)”中規(guī)定，對(duì)《質(zhì)量方針》的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修改。公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到了各職能部門(mén)。公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖示）。對(duì)質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)和權(quán)限都作了具體明確的規(guī)定?！肮芾砺氊?zé)”描述表明，各崗位工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系的日常工作，帶領(lǐng)質(zhì)保體系各責(zé)任人員完成質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作。部門(mén)之間的溝通由質(zhì)量管理中心通過(guò)《質(zhì)量信息反饋單》進(jìn)行協(xié)調(diào)并共同處理。管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行歸檔和保管。根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求，公司配備了滿足制造許可條件的物質(zhì)資源和人力資源。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：01受審部門(mén)質(zhì)量管理辦公室審核員董慶鑫、董 剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量文件控制和管理本部門(mén)的崗位職責(zé)是什么？員工是否明確？公司方針和總目標(biāo)是否明確？本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查15月份本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況如何？編制的質(zhì)量文件是否符合本企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量保證體系的要求?(查文件清單及程序文件)文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?文件的修訂是否及時(shí)?修訂后是否被重新批準(zhǔn)?(查文件及有關(guān)修訂記錄)識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求?持有人手中的文件是否是最新版本的文件?作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)收回?(查文件清單,到其它部門(mén)了解其編號(hào)及受控情況)經(jīng)詢問(wèn)部門(mén)相關(guān)崗位人員，都能明白和理解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，15月份與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)率為96%，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)率是100%，制定內(nèi)部審核計(jì)劃覆蓋率94%，達(dá)到了部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的要求。文件發(fā)布前已經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是：班次/修訂狀態(tài)，修訂后的文件更適宜質(zhì)量保證的要求。所有換版或過(guò)期文件全部從持有人手中收回并登記在《文件發(fā)放登記表》中。保留作廢文件，蓋作廢保留章進(jìn)行標(biāo)識(shí)后登記保存。質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一字體、統(tǒng)一編號(hào)，其代號(hào)標(biāo)識(shí)為：JCGR/。從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，根據(jù)職能崗位的要求都具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造知識(shí)、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。經(jīng)過(guò)外出進(jìn)行培訓(xùn)和公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力都達(dá)到了培訓(xùn)的效果。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：03受審部門(mén)質(zhì)量管理辦公室審核員董慶鑫、董 剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄人員培訓(xùn)和考核內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)特殊過(guò)程人員是否進(jìn)行了能力培訓(xùn)?(查記錄)是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃？是否按計(jì)劃的安排如期實(shí)施？?jī)?nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管理控制要求？是否及時(shí)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了記錄？審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？對(duì)糾正措施是否進(jìn)行了驗(yàn)證以確認(rèn)效果？審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核報(bào)告？審核報(bào)告和相關(guān)記錄是否按要求實(shí)施歸檔管理？對(duì)特殊過(guò)程人員都按特種設(shè)備制造要求，參加了主管部門(mén)的專業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn)人員、起吊操作人員、電器操作人員等）。參與內(nèi)審的人員都是質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)的主要責(zé)任人和職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，且不參與本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門(mén)的審核。審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí)對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，并制定了適宜的糾正措施進(jìn)行糾正，糾正結(jié)果由審核人員進(jìn)行了驗(yàn)證。審核過(guò)程的相關(guān)記錄、《不合格項(xiàng)報(bào)告》和內(nèi)部審核報(bào)告，由質(zhì)量管理辦公室整理后歸入內(nèi)審管理檔案并妥善保管。經(jīng)調(diào)查和詢問(wèn)部分人員，能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。經(jīng)查閱對(duì)分供方評(píng)審的檔案，評(píng)審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力、交付能力、服務(wù)水平等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方能滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。經(jīng)查閱對(duì)分供方的評(píng)定記錄，1月1日至5月30日，已經(jīng)對(duì)公司確定的主要分供方進(jìn)行了重新評(píng)審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨交付能力能滿足我公司制造產(chǎn)品的需求。發(fā)放的采購(gòu)文件都有技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)和簽字。采購(gòu)計(jì)劃全部報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。經(jīng)查采購(gòu)過(guò)程的相關(guān)手續(xù)，存在小量口頭或電話協(xié)議采購(gòu)并無(wú)書(shū)面采購(gòu)合同的問(wèn)題。經(jīng)查15月份購(gòu)進(jìn)的98%的原材料、零部件，都是從經(jīng)評(píng)定合格分供方購(gòu)進(jìn)。以第三方的判定或顧客的需求和滿意為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。材料驗(yàn)收合格手續(xù)經(jīng)材料責(zé)任人審核簽字后，都及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)將材料移入合格區(qū)進(jìn)行管理。對(duì)庫(kù)存合格材料的管理都執(zhí)行了《原材料管理制度》和《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定。符合代用要求的原材料、零部件，都辦理了《代用通知單》等相關(guān)手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：01受審部門(mén)技術(shù)、工藝科審核員董 剛、王成海評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和指導(dǎo)技術(shù)工藝文件編制本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？員工是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查15月份部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條件的要求？是否經(jīng)過(guò)了上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的節(jié)能技術(shù)鑒定？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審查？對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程是否形成了必要的文件?是否進(jìn)行了必要的焊接工藝評(píng)定？是否每臺(tái)產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝文件？是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？經(jīng)詢問(wèn)部門(mén)人員，都能明白和理解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)檢查工作現(xiàn)場(chǎng)文件使用情況和查閱文件發(fā)放記錄表明，15月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時(shí)率98%，編制的技術(shù)技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率為97%，焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率98%，焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%，達(dá)到了部門(mén)目標(biāo)的要求。經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行了必要的工藝性審查。對(duì)公司制造的鍋爐、壓力容器，都進(jìn)行了滿足制造要求的焊接工藝評(píng)定，并編制了《焊接工藝評(píng)定一覽表》，有效地指導(dǎo)了生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式和制造技術(shù)工藝文件編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)安全生產(chǎn)。技術(shù)工藝文件編制后由責(zé)任人進(jìn)行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)工藝文件更改由工序人員提出要求，工藝責(zé)任人審核后實(shí)施更改。根據(jù)到生產(chǎn)車間詢問(wèn)及調(diào)查表明，技術(shù)工藝人員能及時(shí)到生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)，并能與車間工人進(jìn)行技術(shù)交流。工裝、模具設(shè)計(jì)完成后，設(shè)備科及時(shí)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、使用車間等部門(mén)進(jìn)行了有效性驗(yàn)證，并填寫(xiě)了驗(yàn)證記錄。通過(guò)質(zhì)量信息反饋單、返工返修通知單、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、信息交流等方式進(jìn)行溝通。經(jīng)調(diào)查詢問(wèn)部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)質(zhì)量文件規(guī)定由生產(chǎn)管理部門(mén)下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。經(jīng)檢查車間在制產(chǎn)品的投入情況及生產(chǎn)進(jìn)度，基本上能按生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)去安排生產(chǎn)。能根據(jù)產(chǎn)品銷售的急緩需求合理的調(diào)整和利用公司的各種資源調(diào)節(jié)生產(chǎn)。經(jīng)查生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)用設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況，生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器制造的要求。設(shè)備使用過(guò)程，是否執(zhí)行《設(shè)備安全操作規(guī)程》？對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？查相關(guān)記錄。經(jīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，基本做到了生產(chǎn)設(shè)備定機(jī)專人管理，設(shè)備使用能按《操作規(guī)程》進(jìn)行操作。經(jīng)查相關(guān)檢定記錄，有部分設(shè)備超期檢定?！渡a(chǎn)設(shè)備控制程序》和管理制度中有詳細(xì)的規(guī)定和要求。明確規(guī)定了《安全文明生產(chǎn)制度》，車間有安全文明生產(chǎn)標(biāo)識(shí)。合格合格合格一般不合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：01受審部門(mén)生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)與其他部門(mén)的溝通生產(chǎn)設(shè)備配置和使用本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？員工是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查15月份本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門(mén)是如何溝通的？為保證鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量，生產(chǎn)設(shè)備的配置能否滿足產(chǎn)品制造的需求?查生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳與設(shè)備實(shí)物是否相統(tǒng)一？生產(chǎn)設(shè)備的管理是否執(zhí)行了管理制度的要求？對(duì)制造、加工、成型設(shè)備是否按《設(shè)備安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作？對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？（查相關(guān)記錄）經(jīng)詢問(wèn)部門(mén)人員，都能明白和理解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明，15月份生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；產(chǎn)品制造工序標(biāo)記移植100%；焊接一次檢驗(yàn)合格率97%；工序自檢控制率98%；達(dá)到了部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)的要求。經(jīng)查看生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備實(shí)物標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)成型設(shè)備、加工設(shè)備、焊接設(shè)備、吊裝設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造的需求。對(duì)于生產(chǎn)制造設(shè)備、加工成型設(shè)備、焊接設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備等都實(shí)施一人一機(jī)專人操作和管理。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》，有維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。對(duì)每一道生產(chǎn)工序都完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡》的規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并詳細(xì)記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn)情況。依據(jù)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行控制；產(chǎn)品材料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品編號(hào)、焊接、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程都有其操作人員砸鋼印標(biāo)記做出標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的見(jiàn)證，表現(xiàn)在產(chǎn)品在規(guī)定位置的鋼印標(biāo)識(shí)和《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡》中操作人、檢驗(yàn)人、審核人員的簽字內(nèi)容。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，嚴(yán)格執(zhí)行了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》、《產(chǎn)品鋼印及標(biāo)記移植工藝規(guī)程》、《油漆包裝工藝規(guī)程》的規(guī)定。程序文件中規(guī)定了《不合格品（項(xiàng)）控制程序》、并對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別、控制和改進(jìn)作出了明確的規(guī)定。經(jīng)查15月份產(chǎn)品制造驗(yàn)收記錄，沒(méi)有出現(xiàn)不合格品。管理制度中制定了《安全文明生產(chǎn)管理制度》，年初曾對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行了教育培訓(xùn)，并進(jìn)行了考核；且車間內(nèi)部懸掛有安全文明生產(chǎn)的標(biāo)語(yǔ)予以警示。生產(chǎn)任務(wù)較忙時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差現(xiàn)象較為嚴(yán)重。經(jīng)詢問(wèn)部門(mén)部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配備，完全滿足鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造檢驗(yàn)的要求。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，其測(cè)量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的測(cè)量精度、范圍相一致。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢定記錄及檢定報(bào)告，發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢具有延期檢定的現(xiàn)象。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用環(huán)境和貯存條件完全達(dá)到公司質(zhì)量文件規(guī)定的要求。原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行JB/T3375《鍋爐用