【正文】 經(jīng)驗(yàn)收不合格的原材料、零部件是怎樣處置的？驗(yàn)收合格的原材料、零部件是否憑《驗(yàn)收合格通知單》進(jìn)行入庫(kù)管理？入庫(kù)材料、零部件是否按管理要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求？能按生產(chǎn)急需和材料庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃。《材料、零部件控制程序》規(guī)定了詳細(xì)的驗(yàn)收程序和驗(yàn)收要求。驗(yàn)收不合格的原材料、零部件經(jīng)出示《驗(yàn)收不合格通知單》后由購(gòu)進(jìn)人實(shí)施退貨或退換處理。合格合格合格一般不合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：03受審部門供應(yīng)科審核員李現(xiàn)軍、張延榮評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄材料發(fā)放材料代用余料回收材料、零部件發(fā)放領(lǐng)用是否履行了必要的手續(xù)？材料、零部件的代用是否辦理了代用手續(xù)？剩余的原材料是否按管理要求進(jìn)行回收？原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過程都能及時(shí)辦理出、入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)。經(jīng)詢問部門人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品制造過程能嚴(yán)格執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》、《產(chǎn)品制造工藝規(guī)程》的規(guī)定要求。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：02受審部門技術(shù)、工藝科審核員董 剛、王成海評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄技術(shù)工藝文件的審批文件發(fā)放手續(xù)技術(shù)工藝文件更改工藝紀(jì)律檢查工裝、模具管理內(nèi)部溝通技術(shù)工藝文件的有效性、適宜性？技術(shù)工藝文件是否符合審批手續(xù)？查文件發(fā)放過程的相關(guān)手續(xù)？技術(shù)工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情況？是否對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查？（檢查記錄表）對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)情況？工裝、模具設(shè)計(jì)程序和要求？產(chǎn)品工裝的驗(yàn)證？工裝、模具的報(bào)廢、更新要求？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的？技術(shù)技術(shù)工藝文件有效地指導(dǎo)了鍋爐、壓力容器的制造和生產(chǎn)。能每月一次（不定期）組織相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查，并隨時(shí)填寫檢查記錄表。制定有詳細(xì)的《工藝裝備管理制度》，并進(jìn)行了有效地執(zhí)行。經(jīng)查閱資料和統(tǒng)計(jì)表明，15月份生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)準(zhǔn)確率98%，按期完成率95%，生產(chǎn)設(shè)備完好率100%，達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。經(jīng)查看《產(chǎn)品驗(yàn)收合格入庫(kù)單》及合格后入庫(kù)日期，存在有拖期完成生產(chǎn)計(jì)劃的現(xiàn)象。合格合格合格合格合格合格一般不合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 碼：02受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員焦念青、李 良評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄設(shè)備狀態(tài)控制設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備檢定設(shè)備檢修設(shè)備報(bào)廢設(shè)備檔案安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)設(shè)備的控制情況是否符合要求。所有設(shè)備都嚴(yán)格按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》實(shí)施管理，有生產(chǎn)設(shè)備按期維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。經(jīng)查，有詳細(xì)的《設(shè)備管理臺(tái)賬》，每臺(tái)設(shè)備都建立了詳細(xì)的管理檔案。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，并表示理解。經(jīng)查看設(shè)備臺(tái)賬檔案與設(shè)備實(shí)物一一對(duì)比，設(shè)備實(shí)物與設(shè)備臺(tái)賬的登記內(nèi)容完全吻合。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 碼：02受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄生產(chǎn)過程的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)各工序生產(chǎn)者是否明確產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程？是否規(guī)定了明確的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？操作工是否能獲得相應(yīng)的生產(chǎn)信息？對(duì)生產(chǎn)過程是否實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制？對(duì)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)是否有效實(shí)施？特殊過程如何控制？是否得到了識(shí)別？生產(chǎn)過程是如何標(biāo)識(shí)的？是否有規(guī)定？結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看該過程是否留有記錄？當(dāng)有追溯要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，是否明確了防護(hù)（包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的要求并加以規(guī)定？產(chǎn)品各工序的操作者，能較熟練地按完善、清晰的產(chǎn)品圖樣，細(xì)致的《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡》，能指導(dǎo)焊接過程的《焊接工藝規(guī)程》和焊接參數(shù)進(jìn)行操作，必要時(shí)產(chǎn)品工藝員及時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。經(jīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，能按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)位置圖》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：03受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄不合格品（項(xiàng)）的控制安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)工作環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)管理產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？對(duì)不合格品（項(xiàng)）控制是否制定了程序文件？是否規(guī)定了對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別和控制？發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，是否采取了相應(yīng)的措施，是否明確返修、返工處理需報(bào)告或批準(zhǔn)？對(duì)不合格品是如何處置的？（查記錄）對(duì)不合格品（項(xiàng)）糾正后是否進(jìn)行了再驗(yàn)證？（查記錄）各工作環(huán)境是否有安全、文明生產(chǎn)的規(guī)定？是否做到了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)？生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求?經(jīng)見證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和相關(guān)質(zhì)量記錄，認(rèn)為產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。程序文件中制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》，并規(guī)定了措施實(shí)施后重新驗(yàn)證的要求。合格合格合格合格合格合格合格一般不合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)檢科審核員李開華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制本部門的崗位職責(zé)是什么？員工是否明確？公司方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查15月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？按鍋爐、容器的制造要求，公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置是否滿足對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置，公司是否按質(zhì)量文件要求給予控制？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的校準(zhǔn)周期是否按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況）對(duì)已檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及檢定證明？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的貯存條件，工作環(huán)境是否適宜？經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及管理檔案，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完全按質(zhì)量文件要求實(shí)施管理。對(duì)已檢定過的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置都出示了檢定證書，并貼上檢定合格標(biāo)簽（標(biāo)明了有效期限）?！恫牧?、零部件控制程序》中規(guī)定，原材料未經(jīng)驗(yàn)收不準(zhǔn)使用。經(jīng)查已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品及部件，都按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并分別用白漆對(duì)標(biāo)識(shí)位置進(jìn)行了框圈。無(wú)發(fā)現(xiàn)潛在不合格的現(xiàn)象。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)查閱《銷售合同登記臺(tái)賬》及《合同評(píng)審記錄》，評(píng)審內(nèi)容的完整性基本符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。銷售部門應(yīng)隨時(shí)與產(chǎn)品用戶進(jìn)行溝通，以用戶的需求為目標(biāo)，盡量達(dá)成意見一致。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。能根據(jù)合同要求積極做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，并對(duì)安裝及使用過程的技術(shù)問題進(jìn)行技術(shù)交底，盡全力達(dá)到用戶滿意。對(duì)產(chǎn)品用戶服務(wù)的相關(guān)記錄、產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，用戶服務(wù)信息負(fù)責(zé)人都及時(shí)進(jìn)行了妥善的處理，并把相關(guān)信息和記錄分類整理，分別歸入用戶服務(wù)質(zhì)量檔案進(jìn)行管理。預(yù)計(jì)完成日期：下次購(gòu)進(jìn)物資時(shí)驗(yàn)證 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 因最近無(wú)原材料、零部件購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，等下次購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施：《生產(chǎn)任務(wù)通知單》下達(dá)時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品原材料、零部件消耗定額，先查看倉(cāng)庫(kù)材料的庫(kù)存情況，保證產(chǎn)品投入后順利生產(chǎn)和按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；如因產(chǎn)品用戶急需，需調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)提前完成時(shí)，應(yīng)盡量保證生產(chǎn)任務(wù)的及時(shí)完成。由于設(shè)備精度不可能保持準(zhǔn)確，勢(shì)必會(huì)影響到產(chǎn)品的加工和制造質(zhì)量，也有可能影響到產(chǎn)品的安全性能。預(yù)計(jì)完成日期：月底完成。不合格說明： 未按《安全文明生產(chǎn)制度》的規(guī)定進(jìn)行控制和管理。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整理期間，審核人員實(shí)施跟蹤檢查，經(jīng)整理后，認(rèn)為達(dá)到了安全文明生產(chǎn)、文明焊接的規(guī)定要求，可有效保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理部門，應(yīng)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》的要求抓緊時(shí)間聯(lián)系檢定部門，對(duì)未及時(shí)檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行檢定，盡量減少因工作失誤而導(dǎo)致的損失。 審核員： 日期：備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門銷售科部門負(fù)責(zé)人董 剛審核員董樹國(guó)、莊慶水審核日期不合格事實(shí)陳述： 經(jīng)查15月份銷售產(chǎn)品發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)往用戶，但有5%的產(chǎn)品沒能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)出廠，影響了公司的誠(chéng)信。二、生產(chǎn)部門認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)，最大限度把產(chǎn)品制造完工日期安排到銷售合同發(fā)貨日期之前。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析：沒能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)貨的原因很多，有產(chǎn)品用戶安裝現(xiàn)場(chǎng)條件不完備的因素，有業(yè)務(wù)人員中間環(huán)節(jié)的原因，但主要原因是產(chǎn)品制造無(wú)有按生產(chǎn)計(jì)劃日期完成，導(dǎo)致了無(wú)有及時(shí)把產(chǎn)品發(fā)往用戶。 審核員： 日期：糾正措施完成情況：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理人員已與主管檢定部門取得了聯(lián)系，定于月底前對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置來廠進(jìn)行檢定，并出示檢定報(bào)告。不合格說明： 未按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》進(jìn)行控制和實(shí)施管理。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施： 車間應(yīng)立即進(jìn)行整治，把生產(chǎn)周期較長(zhǎng)的在產(chǎn)品