【正文】 質(zhì)量方針公司按哪個標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系?各過程的關(guān)聯(lián)是否形成文件?是否有外包現(xiàn)象?如何控制?公司制定了哪些體系文件?質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容?建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否進行了管理評審？人力資源、物質(zhì)資源的提供能否滿足質(zhì)量保證體系的需求？采取了哪些相應(yīng)的措施將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達給了員工?領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性?制定質(zhì)量方針的總體理念是什么？建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，各過程的關(guān)聯(lián)用《質(zhì)量手冊》的形式進行體現(xiàn)。審核人員負(fù)責(zé)人：董慶鑫 組員：李現(xiàn)軍、董 剛、焦念青、李開華、董樹國 張志川、莊慶水、張延榮、吳永霞、王成海 李 良、焦方江 實施項目及要點時間負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實施計劃按審核的項目確定審核小組并通知各審核人員2013年12月10日審核負(fù)責(zé)人各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍要求編制部門內(nèi)審檢查表2013年12月11日各審核小組組織被審核部門及審核人員會議宣布各審核小組成員開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2013年12月12日－12月13日審核負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人各審核小組審核小組分別與被審核部門座談，對審核結(jié)果交換意見，找出不合格因素，提出解決不合格的措施2013年12月14日各審核小組不合格項糾正2013年12月14日被審核部門不合格項糾正驗證2013年12月16日各審核小組出具內(nèi)部審核報告組織會議：向被審核部門回報審核結(jié)果，做出內(nèi)審評價2013年12月17日各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：董慶鑫 時間：2013年01月08日 時間：2013年01月08日 時間：2013年01月08日內(nèi)部審核實施計劃記錄編號:JCGR/：評價公司質(zhì)量保證體系運行過程對公司實際經(jīng)營運行的適宜性、符合性、有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。2013年內(nèi)審、管理評審計劃 審核目的對公司質(zhì)量保證體系進行內(nèi)部審核和管理評審，評價各項質(zhì)量活動的結(jié)果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進和有效運轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿足國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。 審核范圍被審核部門 ：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。 ：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》； 國家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。質(zhì)量手冊所描述的內(nèi)容是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所規(guī)定的條款。公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進行貫徹學(xué)習(xí)的方式，對公司員工進行教育、傳達和落實?！肮芾砺氊?zé)”中規(guī)定，對《質(zhì)量方針》的適宜性、持續(xù)性進行定期評審，必要時可進行修改。公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系文件進行描述和體現(xiàn)，并建立了管理組織機構(gòu)及質(zhì)量保證體系機構(gòu)（見圖示）?！肮芾砺氊?zé)”描述表明，各崗位工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。部門之間的溝通由質(zhì)量管理中心通過《質(zhì)量信息反饋單》進行協(xié)調(diào)并共同處理。根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求，公司配備了滿足制造許可條件的物質(zhì)資源和人力資源。經(jīng)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，15月份與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)率為96%，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)率是100%，制定內(nèi)部審核計劃覆蓋率94%，達到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是：班次/修訂狀態(tài)，修訂后的文件更適宜質(zhì)量保證的要求。保留作廢文件，蓋作廢保留章進行標(biāo)識后登記保存。從事質(zhì)量活動的人員，根據(jù)職能崗位的要求都具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造知識、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：03受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員董慶鑫、董 剛評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄人員培訓(xùn)和考核內(nèi)部質(zhì)量審核對特殊過程人員是否進行了能力培訓(xùn)?(查記錄)是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計劃？是否按計劃的安排如期實施？內(nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管理控制要求？是否及時對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行了記錄？審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？對糾正措施是否進行了驗證以確認(rèn)效果？審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核報告？審核報告和相關(guān)記錄是否按要求實施歸檔管理？對特殊過程人員都按特種設(shè)備制造要求，參加了主管部門的專業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人員、無損檢測人員、理化檢驗人員、起吊操作人員、電器操作人員等）。審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時對不合格現(xiàn)象進行原因分析，并制定了適宜的糾正措施進行糾正，糾正結(jié)果由審核人員進行了驗證。經(jīng)調(diào)查和詢問部分人員，能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。經(jīng)查閱對分供方的評定記錄，1月1日至5月30日，已經(jīng)對公司確定的主要分供方進行了重新評審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨交付能力能滿足我公司制造產(chǎn)品的需求。采購計劃全部報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進行采購。經(jīng)查15月份購進的98%的原材料、零部件，都是從經(jīng)評定合格分供方購進。材料驗收合格手續(xù)經(jīng)材料責(zé)任人審核簽字后，都及時通知倉庫將材料移入合格區(qū)進行管理。符合代用要求的原材料、零部件，都辦理了《代用通知單》等相關(guān)手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。經(jīng)檢查工作現(xiàn)場文件使用情況和查閱文件發(fā)放記錄表明，15月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時率98%，編制的技術(shù)技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率為97%，焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率98%，焊接工藝評定覆蓋率100%，達到了部門目標(biāo)的要求。對公司制造的鍋爐、壓力容器，都進行了滿足制造要求的焊接工藝評定，并編制了《焊接工藝評定一覽表》，有效地指導(dǎo)了生產(chǎn)車間進行產(chǎn)品的制造。技術(shù)工藝文件編制后由責(zé)任人進行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。根據(jù)到生產(chǎn)車間詢問及調(diào)查表明，技術(shù)工藝人員能及時到生產(chǎn)車間進行技術(shù)工藝指導(dǎo)，并能與車間工人進行技術(shù)交流。通過質(zhì)量信息反饋單、返工返修通知單、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、信息交流等方式進行溝通。根據(jù)質(zhì)量文件規(guī)定由生產(chǎn)管理部門下達生產(chǎn)作業(yè)計劃。能根據(jù)產(chǎn)品銷售的急緩需求合理的調(diào)整和利用公司的各種資源調(diào)節(jié)生產(chǎn)。設(shè)備使用過程，是否執(zhí)行《設(shè)備安全操作規(guī)程》？對生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維修、維護和保養(yǎng)措施？查相關(guān)記錄。經(jīng)查相關(guān)檢定記錄，有部分設(shè)備超期檢定。明確規(guī)定了《安全文明生產(chǎn)制度》，車間有安全文明生產(chǎn)標(biāo)識。經(jīng)統(tǒng)計表明，15月份生產(chǎn)計劃執(zhí)行率100%；產(chǎn)品制造工序標(biāo)記移植100%；焊接一次檢驗合格率97%；工序自檢控制率98%；達到了部門分解質(zhì)量目標(biāo)的要求。對于生產(chǎn)制造設(shè)備、加工成型設(shè)備、焊接設(shè)備、試驗設(shè)備等都實施一人一機專人操作和管理。對每一道生產(chǎn)工序都完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡》的規(guī)定要求進行生產(chǎn)過程的檢驗與試驗，并詳細(xì)記錄檢驗與試驗情況。產(chǎn)品標(biāo)識的見證，表現(xiàn)在產(chǎn)品在規(guī)定位置的鋼印標(biāo)識和《產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡》中操作人、檢驗人、審核人員的簽字內(nèi)容。程序文件中規(guī)定了《不合格品（項）控制程序》、并對不合格品（項）的識別、控制和改進作出了明確的規(guī)定。管理制度中制定了《安全文明生產(chǎn)管理制度》，年初曾對生產(chǎn)工人進行了教育培訓(xùn)，并進行了考核；且車間內(nèi)部懸掛有安全文明生產(chǎn)的標(biāo)語予以警示。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)查檢驗與試驗裝置實物，其測量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的測量精度、范圍相一致。檢驗與試驗裝置的使用環(huán)境和貯存條件完全達到公司質(zhì)量文件規(guī)定的要求。完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡》的制造工藝檢驗程序和技術(shù)要求進行檢驗與試驗。檢測過程對焊接一次檢驗合格率；無損檢測一次合格率；水壓試驗一次合格率；成品驗收合格率等進行了統(tǒng)計和分析。《不合格品（項）控制程序》中詳細(xì)規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的制定、審批要求。經(jīng)統(tǒng)計表明，15月份產(chǎn)品銷售合同簽訂評審率98%，簽訂合同按期發(fā)貨率為95%，基本上達到了本部門的質(zhì)量目標(biāo)?！逗贤u審控制程序》進行了詳細(xì)的描述。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：02受審部門銷售科審核員董樹國、莊慶水評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄銷售合同登記產(chǎn)品發(fā)貨及時率對口頭合同及評審后的銷售合同是否都進行了及時記錄和登入《銷售合同登記臺賬》？根據(jù)銷售合同的時間要求，能否進行及時發(fā)貨？經(jīng)查《銷售合同登記臺賬》和《口頭訂貨記錄》，能及時地進行記錄和登記。經(jīng)統(tǒng)計表明，15月份信息反饋及時率98%，售后服務(wù)及時率98%，用戶服務(wù)滿意率為97%，達到了部門分解目標(biāo)的要求。對用戶在產(chǎn)品使用過程中的質(zhì)量信息進行認(rèn)真的收集和記錄，并視情及時安排相關(guān)人員進行了妥善的處理，有《用戶服務(wù)記錄》及產(chǎn)品用戶主管負(fù)責(zé)人員的證明或簽字為證。合格合格不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門供應(yīng)科部門負(fù)責(zé)人焦念青審核員李現(xiàn)軍、張延榮審核日期不合格事實陳述： 經(jīng)查原材料、零部件采購過程的相關(guān)手續(xù)，原材料、零部件采購過程小批量貨物沒有書面訂貨合同，口頭協(xié)議訂貨，對質(zhì)量問題欠追究依據(jù)。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門生產(chǎn)、設(shè)備科部門負(fù)責(zé)人吳永振審核員焦念青、李 良審核日期不合格事實陳述： 根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》的下達及完成期限，查《產(chǎn)品驗收合格通知單》實際完成日期，產(chǎn)品制造過程存在有不按生產(chǎn)計劃日期按期完成的現(xiàn)象。預(yù)計完成日期：月底進行生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計時考查。不合格說明： 未按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》的規(guī)定及時檢修和檢定。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格后，我們立即安排人員用兩天的時間對需要檢修保養(yǎng)的設(shè)備進行了檢查和保養(yǎng)，經(jīng)校準(zhǔn)檢驗符合生產(chǎn)加工要求；對需要檢定的設(shè)備，立即聯(lián)系檢定部門安排時間進行檢定，月底可保證完成。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析： 因車間在產(chǎn)半成品較多、生產(chǎn)場地較小、在產(chǎn)半成品的放置比較密集且不好挪動，導(dǎo)致在焊接過程焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象嚴(yán)重，造成生產(chǎn)場地的混亂，給車間安全生產(chǎn)帶來不便。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門質(zhì)檢科部門負(fù)責(zé)人張志川審核員李開華、焦方江審核日期不合格事實陳述： 實施檢驗用的檢驗與試驗裝置，經(jīng)查檢驗與試驗裝置有效標(biāo)識及檢驗與試驗裝置管理檔案，發(fā)現(xiàn)有個別檢具有延期檢定的現(xiàn)象，導(dǎo)致了檢定有效使用期的不銜接。預(yù)計完成日期：月底。不合格說明： 未按《用戶服務(wù)控制程序》、《用戶服務(wù)管理制度》的規(guī)定要求進行工作。預(yù)計完成日期：