【正文】 永康市華業(yè)模具有限公司 1 編號： YHY/QS01 質量管理手冊 影響產(chǎn)品質量安全的風險管理制度 版本 A 修訂 1 目的 當出現(xiàn)潛在事故和緊急情況時，作出響應，防止危害和其他損失的發(fā)生。 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品或過程出現(xiàn)事故或緊急情況及本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的火災等緊急情況時公司作出響應。 職責 生產(chǎn)部負責制定應急計劃。 辦公室負責定期對義務消防隊進行安全防火技能培訓和組織消防演習，發(fā)生火災時組織救護工作。 辦公室負責與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。 質量安全負責人負責應急現(xiàn)場的 統(tǒng)一指揮和調度工作。 程序 應急狀況識別： 質量安全負責人負責對需要應急準備和響應的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識別，同時識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進行完善。 應考慮的應急狀況包括： a) 錯用原料：所生產(chǎn)的產(chǎn)品不能用于食品的包裝； b) 火災發(fā)生：影響加工或服務的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 制定應急預案 質量安全負責人應針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預先制定應對措施?？煽紤]的應對措施包括： a) 錯用原料：立即停止生產(chǎn)，并進行追溯 ，用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品或其半成品均不能用于食品的包裝。根據(jù)具體情況，加以報廢或用于非食品包裝。質量安全負責人要組織人員對此次事件進行原因分析，并采取有針對性的糾正措施或預防措施，防止下次再出現(xiàn)類似情況。 b) 火災發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時報警處理?；饟錅绾髴謇憩F(xiàn)場，對現(xiàn)場和設備、工器具重新清洗消毒，確定設施、設備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復生產(chǎn)。災后應確?；馂脑蛞呀?jīng)完全消除。 報告與完善 應急處理完畢后，發(fā)生部門負責人應在三天內(nèi)《信息反饋單》，向質量安全負責人報告。 質量安全負責人對《信息反饋單》進行審查和確認 ,并按要求有關部門對事故原因進行分析 ,針對原因采取糾正或預防措施。 事故處理完畢后，質量安全負責人應組織對本制度進行評審和改進。 相關記錄 《信息反饋單》 永康市華業(yè)模具有限公司 2 編號： YHY/QS01 質量管理手冊 質量安全管理制度 版本 A 修訂 1 一、目的： 為了加強質量安全管理工作，規(guī)范全體職工的安全質量工作行為，使考核工作制度化，杜絕職責不清，工作不到位，考核不嚴，處罰不公的等現(xiàn)象發(fā)生，從而達到提高產(chǎn)品質 量安全的目的。 二、范圍： 從采購到生產(chǎn)、檢驗、銷售全過程的質量安全管理。 三、實施單位： 成立以總經(jīng)理為首的質量安全管理小組，全面負責企業(yè)的質量安全管理工作。小組成員包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、品控部、供銷部。倉庫管理部門等人員。 （一） 質量安全管理小組的主要任務： 負責識別處理影響產(chǎn)品質量安全的危害因素和緊急情況，檢查生產(chǎn)過程中設備管理、關鍵控制點的控制盒記錄，監(jiān)控原輔材料的使用，生產(chǎn)環(huán)境的清潔衛(wèi)生和安全情況。 落實企業(yè)質量方針目標并使其實施，對職工進行質量安全教育，并培訓職工提高技術、業(yè)務水 平。 開展質量安全管理活動，負責公司的各項檢查、考核、評審工作。 研究信息反饋并處理有關重大質量情況，審查和批準工藝規(guī)程以及新產(chǎn)品設計等。 （二） 質量安全管理的內(nèi)容： 原輔材料、半成品、成品出廠的質量檢驗管理。 生產(chǎn)加工流程、質量控制點操作規(guī)程的質量管理。 設備維護、保養(yǎng)及使用管理。 檢驗儀器的使用管理及校正、鑒定。 員工質量安全知識培訓的管理。 四、質量安全管理的執(zhí)行： 各個部門和有關人員，都必須不斷提高工作質量，才能保證產(chǎn)品質量。 認真貫徹執(zhí)行各級崗位的質量職責，并通過實踐不斷加以修改和完善。 原輔材料進廠到成品出廠，嚴格按照標準要求進行采購，認真負責檢驗和永康市華業(yè)模具有限公司 3 驗收。 認真遵守工藝操作規(guī)程，應由專人負責保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴格按工藝要求進行操作，細致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責任。 認真作好進出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢驗記錄，保管好資料。 對生產(chǎn)設備、計量工具和檢測儀器，應由專人負責保養(yǎng)和保管，并作好日常維護和清潔工作，保持它的準確性，保管好有關記錄資料。 質量發(fā)生問題時，應急時召開分析會，相關人員一起參加，共同找原因、下措施，求得質量的改進。 每個職工都應重視清潔衛(wèi) 生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司的生產(chǎn)環(huán)境、工作場地、個人衛(wèi)生清潔。 對質量安全管理工作有貢獻的，應給予獎勵，不負責任或造成損失的，應給予處罰。 永康市華業(yè)模具有限公司 4 編號： YHY/QS01 質量管理手冊 質量職責 版本 A 修訂 1 總經(jīng)理： a) 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 批準質量目標和質量管理手冊； c) 確定組織機構對主要職能部門負責人進行任免； d) 確保質量安全管理體系得到有效策劃及其他完整性； e) 為質量安全管理體系的有效運行提供資源保障。 質量 負責人： a) 確保質量安全管理體系的過程得到建立和保持。 b) 向最高管理者報告質量安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 c) 在整個組織內(nèi)促進質量安全意識的形成。 d) 就質量安全管理體系有關事宜對內(nèi)對外的聯(lián)絡。 辦公室： a) 對公司質量安全管理體系文件控制。 b) 對公司質量記錄的控制負責。 c) 對公司人力資源的管理負責。 d) 對公司質量目標的考核負責。 供銷部： a) 積極搞好市場調研和有關質量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審； b) 積極開展售前、售中、售后服務，是顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常識，基本了解產(chǎn)品的質量性能，按規(guī)定的時間 間隔進行顧客滿意度的調查并對結果進行分析。 c) 認真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關部門及時處理產(chǎn)品質量問題，維護質量信譽。 d) 組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方。 e) 根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準后實施采購。 f) 搞好采購過程中物資的貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，確保采購物資質量。 g) 積極配合品控部工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。 生產(chǎn)部： a) 制定生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調工作，確保工作計劃的按時完成。 b) 做好公司生產(chǎn)設備、工裝的整體管理工作，負責生產(chǎn)過程的控制。 c) 負責技術文件的編制。 d) 負責 和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術問題，增強顧客滿意度。 永康市華業(yè)模具有限公司 5 生產(chǎn)車間： a) 根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質保量按時完成生產(chǎn)任務。 b) 督促操作工嚴格按作業(yè)指導書操作，并對關鍵控制點的工序加以控制。 c) 督促操作工做好設備、設施和環(huán)境的清潔。整齊工作。 d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計工作。 e) 做好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。 f) 搞好設備、設施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。 g) 按要求做好產(chǎn)品標識工作。 品控部： a) 統(tǒng)計分析產(chǎn)品的質量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質量水平。 b) 對原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄。 c) 主持隊各類不合格品作出評價、處 理、通知、驗證工作。 d) 主持隊發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證。 e) 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預防措施，以確保產(chǎn)品質量處于上升趨勢。 f) 對監(jiān)視、測量設備作好歸口管理工作。 檢驗員： a) 具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)視工作，并作好檢驗狀態(tài)標識。 b) 對日常生產(chǎn)中小批量不合格的評審、處置和通知、 c) 做好檢測設備的檢定工作。 保管員： a) 保證倉庫存儲物資存放離地離墻 10 公分以上。 b) 保證存儲物資先進先出原則。 c) 倉管員保證倉庫物帳一致。 d) 倉管人員保證倉庫存儲物資的質量。 永康市華業(yè)模具有限公司 6 編號： YHY/QS01 質量管理手冊 各部門、人員的權限和相互關系 版本 A 修訂 1 為了對企業(yè)內(nèi)部各有關部門、人員的權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通，促進有效的質量安全管理，特制訂本制度。 一、 范圍 適用于本企業(yè)內(nèi)部，對質量安全管理體系所覆蓋到的各職能部門和有關人員的權限及其相互關系。 二、 權限 總經(jīng)理權限 （ 1） 領導企業(yè)的日常工作，研究并傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； （ 2） 制定質量方針、質量目標和安全管理措施； （ 3） 主持質量安全管理的檢查考核；為質量安全體系的運行提供充分的資源。 生產(chǎn)部權限 （ 1） 按質量方針 、目標確定本部門的質量目標； （ 2） 制定和完善公司的質量安全管理制度，并監(jiān)督實施； （ 3） 收集并整理有關數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析；參與對供方的質量保證能力的審查。 （ 4） 組織各部門開展質量安全改進活動，對糾正和預防措施進行跟蹤。 （ 5） 經(jīng)常對車間人員進行質量安全意識和有關規(guī)章制度的教育。 （ 6） 負責生產(chǎn)任務的接受，制定生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務； （ 7） 加強現(xiàn)場管理，做好在接受、交付及安裝的各個階段的標識，要求操作工嚴格按工序操作規(guī)范進行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀律； （ 8） 制定冰并實施有效的設備維護保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設備和材料正確有效的利用； （ 9） 保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。 供貨部權限 （ 1） 按質量方針、目標確定本部門的質量目標。 （ 2） 學習國家有關法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息機顧客要求。 （ 3） 負責組織對產(chǎn)品要求的考核、會簽及確認，負責處理與顧客提供財產(chǎn)相關事項。 （ 4） 努力做好售前、售后服務。 （ 5） 負責對顧客滿意程度的調查服務。 （ 6） 根據(jù)采購資料組織制定采購單，按照采購資料的規(guī)定進行采購，永康市華業(yè)模具有限公司 7 保質保量按時完成采購任務。 （ 7） 收集供方的有關信息，整理有關產(chǎn)品的技術資料和文件；負責組織對供方的評價選擇建立合格供方檔案，進行分類登記，并使用與供方評價。 （ 8） 嚴把來料關，協(xié)助生產(chǎn)部 確保來料質量。對驗收不合格的材料，不準入庫，并負責退貨處理。 辦公室權限 （ 1） 按質量方針、目標確定本部門的質量目標； （ 2） 制定和完善企業(yè)的有關規(guī)章制度； （ 3） 負責質量安全管理體系文件、技術文件、記錄等歸檔、保管、發(fā)放等管理。 （ 4） 做好人力資源的配備工作； （ 5） 負責組織員工的培訓、考核。 品控部權限 （ 1） 組織質檢人員認真做好各類產(chǎn)品質檢工作，建立保存各類質量記錄； （ 2） 嚴格按照檢驗規(guī)范的規(guī)定和產(chǎn)品標準進行檢驗；做好檢驗記錄及產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識； （ 3） 審批產(chǎn)品檢驗報告，主持對不合格產(chǎn)品的評審； （ 4） 組織企業(yè)質量安全管理體系及 產(chǎn)品質量安全的策劃工作； （ 5） 對測量儀器和監(jiān)控裝置實施控制，負責其檢定工作； （ 6） 做好產(chǎn)品質量安全信息的收集工作； 倉庫管理權限 （ 1） 參與倉庫各項管理條例的制定并遵守執(zhí)行； （ 2） 合理利用倉位，安全、整齊擺放物料、查料、發(fā)料、補料、退料要及時準確，以“先進先出”為原則； （ 3） 必須憑材料檢驗合格證或驗收單入庫，按領料單發(fā)料，不得無據(jù)進入物流，做好物料標識和出入庫記錄。 車間人工權限 （ 1） 嚴格按照規(guī)定的工藝操作規(guī)程進行操作。 （ 2） 保質保量的完成工作任務。 （ 3） 對設備進行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車間和個人清潔衛(wèi)生。 設備部崗位質量職責 （ 1） 負責設備 管理，具體負責設備的購進、安裝、檢查、定期檢修等工作，組織人員對設備進行保養(yǎng)和維護。 （ 2） 設備進廠，進行驗收，驗收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)部門使用，負責設備的安裝和調試，設備管理員應對所有設備建立臺賬、登記購入，檢修等事項。 永康市華業(yè)模具有限公司 8 （ 3） 負責設備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修。 三、相互關系 （ 1）企業(yè)應確保在不同職能部門和人員之間，就質量安全管理過程，包括質量安全的要求、質量方針目標及完成情況，以及實施的有效性進行及時溝通，達到相