【正文】 河南華益實業(yè)有限公司 質 量 安 全 管 理 制 度 目 錄 企業(yè) 簡介…………………………………………………… …… ………… 1 任命書…………………………………………………………… …… …… 2 質量安全管理手冊發(fā)布令…………………………………………… …… 3 質量安全方針和質量安全目標………………………………… ……… … 4 企業(yè) 組織機構圖…………………… … ………………………………… … 5 、權限及相關人員資格要求 ……………… ……… 6 文件控制程序……………………………………… …………… … 12 （含委托加工備案制度） ……………………… … 14 （ 含關鍵崗位作業(yè)指導書 ）…………………… … 16 生產(chǎn) 作業(yè)指導 書 …………………… …………………………… … 18 ………………………………………………… … 20 …… ……………………………………………… … 21 …………………………………………………… … 23 ……………………………………………… … 24 制度…………………………………………………… 25 ………………………………………… 26 及進貨查驗記錄制度 ………………………………… 27 管理辦法……………………………………………………… 29 …………………………………………………… 32 … …………………………………………… …… 34 、工具、容器清洗消毒制度……………………………… 35 出廠 檢驗 記錄 制度 及產(chǎn)品留樣制度 ………………… ………… 36 …………… ……………………………………… 38 ………………………………………………………… 42 …………………………………………………… 44 ………………………………………………………… 47 ……………………… …… ………… 49 ………………………………………… …… …… 51 ……………………………… …… …… 52 …………………………………………………… 55 制度…………………………………………………… 57 ………………………………………………… 59 1 河南華益實業(yè)有限公司 質量安全管理制度 企業(yè)簡介 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG01 河南華益實業(yè)有限公司 成立于 1998年 10月，是一家生產(chǎn)銷售 免洗棗、棗片 的 棗制品生產(chǎn) 企業(yè)。廠 區(qū) 位于 新鄭市 薛店 鎮(zhèn) 草廟馬 村 ，占地 3000平方米，建筑面積 1200平方米 ,擁有固定資產(chǎn) 60萬元，職 工25名。 企業(yè)生產(chǎn)的“ XXXX” 免洗棗、棗片等產(chǎn)品 ，產(chǎn)品選料考究，工藝合理，質量穩(wěn)定。 企業(yè) 以質量求生存，以管理求效益， 本 廠 將在不斷的發(fā)展壯大過程中，以良好的產(chǎn)品質量，較高的企業(yè)信譽，使“ 免洗棗” 、棗片 走向全 國。 我們有信心，在廠全體員工的共同努力下，以高質量的產(chǎn)品，優(yōu)質的服務贏得市場，服務于社會。 2 河南華益實業(yè)有限公司 質量安全管理制度 任命書 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG02 為保持質量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質量滿足要求，經(jīng)研究決定： 任命 李志 擔任 公司廠長 ， 負 責公司全面工作 ； 任命 軒洪濤 擔任 公司綜合辦主任兼 經(jīng)營科長 ， 負責辦公室工作、原料采購及銷售工作 。 任命 李濟勝 擔任 公司 生技科長 ， 負責負責產(chǎn)品生產(chǎn)工作 ； 任命 李浩 擔任 公司質檢 科長 ， 負責產(chǎn)品質量檢驗工作 ； 任命 牛艷 擔任 公司 化驗員 ， 負責產(chǎn)品出廠檢驗工作 。 河南華益實業(yè)有限公司 二○一○年 十二 月 3 河南華益實業(yè)有限公司 質量安全管理制度 質量安全管理手冊發(fā)布令 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG03 為了提高和改進本企業(yè)的質量管理體系的有效運行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂本質量管理手冊作為本 廠 質量管理的綱領性文件和工作準則，全體員工必須認真貫徹，嚴格遵守執(zhí)行，并在實施過程中積極提出改進意見，為提高本 廠 產(chǎn)品質量、服務質量及信譽而努力工作。本手冊自發(fā)布之日起施行，望各部門認真落實執(zhí)行。 河南華益實業(yè)有限公司 二○ 一○年十二月 4 河南華益實業(yè)有限公司 質量安全管理制度 質量安全方針和質量安全目標 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG04 質量安全方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為 廠 的產(chǎn)品和服務要求， 廠 的質量方針為“質量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標”。 廠 愿以最好的質量和最高的效率保持 廠 的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 對質量安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質量 安全目標 為實現(xiàn) 廠 的質量方針， 廠 質量目標為： a)原輔材料進廠檢驗 /驗證率達到 100%。 b)產(chǎn)品出廠檢驗率達到 100%。 c） 產(chǎn)品出廠合格率達到 100%。 5 河南華益實業(yè)有限公司 質量安全管理制度 企業(yè)組織機構圖 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG05 廠 長 綜合辦 經(jīng)營科 生技科 生產(chǎn)車間 化驗室 質檢科 6 河南華益實業(yè)有限公司 質量安全管理制度 各部門質量安全職責、權限及相關人員資格要求 文件版本：第一版 文件編號： HN/ZG06 為持續(xù) 改進質量管理體系有效性 ,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將廠長和各科室的職責權限明確如下： 一、 廠長 質量安全職責、權限 一、全面負責質量安全工作 二、貫徹執(zhí)行國家有關質量管理的方針及法律法規(guī)； 三、制定質量方針和質量目標，對產(chǎn)品質量負全責； 四、確保企業(yè)組織機構的完整，規(guī)定各科室的質量職責，權限和相互關系，負責企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道； 五、負責提供充分資源以滿足質量管理系統(tǒng)的有效運行； 六、定期主持和實施管理評審，對質量管理體系的適宜性和有效性作出評價，并提出評審后的要求。 二、 生技科 質量安全職責、權限 一 、根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，編制年度、月份生產(chǎn)計劃，力爭做到均衡生產(chǎn)、合理庫存、滿足銷售； 二、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導書及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質量管理體系的有效運行； 三、負責新產(chǎn)品的配方設計、生產(chǎn)工藝流程設計和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進行改進和完善； 7 四、負責企業(yè)生產(chǎn)技術和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學習新技術，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競爭優(yōu)勢； 五、根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質量信息，組織技術人員不斷改進提 高產(chǎn)品質量，滿足顧客需求； 六、根據(jù)生產(chǎn)計劃，加強生產(chǎn)設備的管理，合理安排設備大、中修計劃，按時進行設備檢修，保證生產(chǎn)設備的正常運轉，不耽誤生產(chǎn)； 七、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進行技術革新，提高勞動效率； 八、配合企業(yè)搞好員工技術、安全等培訓工作，堅持質量至上，安全生產(chǎn)的原則； 九、負責完成廠長安排的其它有關工作。 三、綜合 質量安全職責、權限 一、負責貫徹落實企業(yè)的各項決定，在廠長直接領導下行使管理權；貫徹執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，考核辦法，并監(jiān)督落實執(zhí)行情況； 二、負責企業(yè)技術文件的管理，處理日常行政 事務，公關、對外宣傳及接待工作；根據(jù)企業(yè)的整體安排，確定年度經(jīng)營目標，擬定中、長期發(fā)展規(guī)劃； 三、負責推廣先進的企業(yè)管理經(jīng)驗，普及管理知識，開展全面質量管理活動，不斷提高企業(yè)員工技術素質和企業(yè)管理水平； 四、負責完成企業(yè)領導安排的其它臨時工作。 四、經(jīng)營科 質量安全職責、權限 一、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標和市場容量，編制每月的銷售計劃，責任落實到每個業(yè)務員，并分解到對應的客戶； 二、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務管理辦法，實行績效考核，獎勤罰懶，充分調動業(yè)務人員的積極性； 三、負責對銷售市場進行分析預測，了解競爭對手的動 態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡； 四、收集產(chǎn)品質量信息和市場動態(tài)信息，及時反饋到企業(yè)有關科室和廠長；搞好銷售服務，處理質量投訴，合理使用銷售費用； 五、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應收帳款；完成廠長交辦的其它有關工作。 8 六、按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃，在實際購進時依實際生產(chǎn)作出調整，做到貨比三家、質優(yōu)價廉、及時供應、合理儲備、不誤生產(chǎn)； 七、配合倉庫和質檢員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓； 八、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購 的原則，對生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時掌握技術信息和價格變動； 五、質檢科 質量安全職責、權限 一、負責宣傳、貫徹國家有關食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質量檢驗的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實際情況制定相應的管理制度； 二、負責對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進行檢驗，達不到質量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫，不合要求的半成品不準進入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠； 三、制定產(chǎn)品標準，定期修訂完善，并檢查落實生技科室對產(chǎn)品標準的執(zhí)行情況，負責檢驗員業(yè)務技術培訓和考核、建檔工作，不斷學習質量法律法規(guī)和新技術，提高業(yè)務水平 ； 四、做好產(chǎn)品質量檢測、分析、評價及質量信息反饋工作，掌握質量動態(tài)，上報質量分析報告，為企業(yè)領導決策提供準確依據(jù)； 五、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作，負責完成廠長交辦的其它工作。 六、生產(chǎn)車間 質量安全職責、權限 認真學習研究黨和國家的科技質量方針政策，向企業(yè)領導提出方針、目標、決策等方面的建議。 編制生產(chǎn)技術準備計劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項生產(chǎn)準備工作的落實，做好產(chǎn)前準備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。 掌握產(chǎn)品的重要質量特性，分析影響產(chǎn)品質量特性的主導因素，制定控制辦法。 嚴 格按操作規(guī)程操作，工作質量出現(xiàn)異常狀態(tài)時，立即查找原因，采取措施，保證工序質量。 做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質量問題，堅持進行質量分析，分析質量問題的危害性，產(chǎn)生質量問題的原因和應采取的措施，并進行質量反饋，防止質量問題的再發(fā)生。 主動配合質管員對車間產(chǎn)品進行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾 9 正。 制定并遵守工藝管理標準，加強工藝管理。 確定工藝方案，進行工藝方案評審。 建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊全，及時準確地報送各種統(tǒng)計報表，定期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，為各級領導了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營決策提 供依據(jù)。 按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調生產(chǎn)，保質保量全面完成生產(chǎn)任務，滿足市場需要。 1對特殊工種和關鍵工序的操作人員進行培訓。 七、倉庫 質量安全職責、權限 負責企業(yè)原材料保管，嚴格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標準，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標明標識。 制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過程中的質量標準，搞好成、副產(chǎn)品庫的管理，并對庫中的產(chǎn)品質量、數(shù)量負責。 所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。 原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放 ，均應使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于 10公分。 所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應盡著先進先出，后進后出的原則使用和發(fā)放。 八、化驗室 質量安全職責、權限 化驗室是受法人委托對產(chǎn)品、原輔材料、半成品進行檢驗，判斷是否合格的獨立科室。 化驗室應處于通風、干燥的環(huán)境中，周圍應無污染源。 化驗室的檢驗設備的精度或準確度應符合食品生產(chǎn)許可證審查細則中規(guī)定的出廠檢驗能力的要求。 負責對購進的原輔材料，生產(chǎn)過程的工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品進行檢驗，并做出判斷。 負責不符合品的管理工作，嚴格控制 不符合的原材料不投產(chǎn)，不符合的工序產(chǎn)品不轉序，不符合的