【正文】 1 浙江大福泵業(yè)有限公司 QOES/TZDF00120xx 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 依據(jù) GB/T1900120xxidtIS09001:20xx《質(zhì)量安全體系 要求》 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南 》、 GB/T2800120xxidtOHSAS1800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》編制 第 A版 審核人：陳文 批準人：林發(fā)明 日期： 20xx/01/03 20xx 年 01 月 03 日發(fā)布 20xx 年 01 月 03 日實施 浙江大福泵業(yè)有限公司 發(fā)布 2 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 1頁 01．目錄 章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 01 目錄 2 02 管理手冊實施 令 4 03 公司簡介 5 04 手冊的說明和管理 7 05 管理者代表任命書 12 06 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標 13 07 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機構圖 14 08 質(zhì)量管理體系標準職能分配表 15 09 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準職能分配表 17 010 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境體系標準對照表 18 4． 1 總要求 20 4． 2 文件和記錄控制 22 5． 1 管理承諾 23 5． 2 以顧客為關注焦點、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求 24 5． 3 質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境方針 28 5． 4 策劃（質(zhì)量目標、管理體系策劃）、（職業(yè)健康安全、環(huán)境）目標 指標和管理方案 29 5． 5 作用、職責和權限、管理者代表、內(nèi)部溝通和信息交流 32 3 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 01．目錄 章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 管理評審 34 資源提供 36 人力資源 37 基礎設施 38 工作環(huán)境 40 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 41 與顧客有關的過程 43 設計和開 發(fā) 44 采購 45 生產(chǎn)和服務的提供、運行控制 47 監(jiān)視和測量設備控制 51 總則 52 監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價 53 不合格、事故 /事件、不符合控制、應急準備與響應 58 數(shù)據(jù)分析 59 改進、糾正和預防措施 61 4 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 02．質(zhì)量安全環(huán)境管理 手冊實施令 本質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊是依據(jù) GB/T1900120xxidtIS09001:20xx《質(zhì)量安全體系要求》、 GB/T2400120xxidt IS014001:20xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T2800120xxidtOHSAS1800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結合本公司實際情況編制。 本手冊闡明了本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標，并按標準對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進行了描述，是我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動必須遵循的綱領性文件。 本手 冊所述內(nèi)容，對外介紹本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，證明其符合標準要求；對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的依據(jù)，以取得顧客和相關方的信任，并向顧客提供達到預期的質(zhì)量、安全、環(huán)境水平的產(chǎn)品和服務，以增強顧客和相關方的滿意程度。 本手冊的有效性由總經(jīng)理負責，每年對企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性，并得到持續(xù)改進。 本質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊，已通過了審核現(xiàn)正式批準頒布，于 20xx 年 01 月 04 日開始實施，全公司員工必須遵循執(zhí)行。 總經(jīng)理： 林發(fā)明 日期： 20xx0103 5 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 03． 公司簡介 浙江大福泵業(yè)有限公司成立于 1995 年 1 月，是一家專業(yè)生產(chǎn)水泵、電機、清洗機產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn) 銷售的民營企業(yè)。公司坐落在風景秀麗的紫蓮山旁的山市工業(yè)園區(qū)，離甬臺溫高速公路 4公里，臺州機動 15 公里，交通十分便利。 公司以“人為本，質(zhì)量立廠、精益求精、品牌興業(yè)”為奮斗目標。在以市場為導向前提下，從高起點，多品種、專業(yè)化的角度出發(fā)，向多元化的方向轉移，近十年來，其投入技術改造 760 萬元，引進先進設備，培養(yǎng)科技人才，開發(fā)新型產(chǎn)品，使公司的實力不斷增強，產(chǎn)品獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國家強制性認證及出口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并通過了 CE、 QS、 UL、認證等。 歷年來，公司被評為“農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量管理達標單位”、“質(zhì) 量信得過單位”、“市級重點企業(yè)”、“重合同守信用單位”等光榮稱號， 20xx 年大福產(chǎn)品被評為浙江省名牌產(chǎn)品， 20xx 年元月“大?！吧虡吮辉u為浙江省著名商標， 20xx 年十月大福農(nóng)用泵榮獲國家免檢稱號。 今后，公司在注重產(chǎn)品質(zhì)量，致力于品牌建設的同時，我們將繼續(xù)加大對產(chǎn)品科技的投入，增加產(chǎn)品的科技和含量，提升產(chǎn)品的競爭力，增強公司國際競爭力。 單位名稱：浙江大福泵業(yè)有限公司 單位地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市工業(yè)區(qū) 聯(lián)系電話： 057686383166 傳真： 057686383166 總經(jīng)理：林發(fā)明 郵政編碼 ： 317525 6 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 1頁 04．手冊說明與管理 1 范圍 1． 1總則 1． 1． 1 本手冊根據(jù)標準的要求，規(guī)定了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境承諾、方針和目標，明確了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的組織結構、職責，闡述了質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的基本要求，通過應用質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的原則與方法，控制質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境風險，持 續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績效。 1． 1． 2 本手冊的有效應用達到如下目的： 、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系； 、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針； ； 、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的認證 /注冊； ； 1． 2應用 1． 2． 1 本手冊適用于本公司經(jīng)營范圍內(nèi)，合同情況 下 公司生產(chǎn)的 清洗機、水泵和電機產(chǎn)品及其他相關活動的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。 1． 2． 2 本手冊適用于公司及 生產(chǎn)相關場所的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系管理。 引用標準 下列標準包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討作用下列標準最新版本的可能性。 GB/T19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 GB/T19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001— 20xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T28001— 20xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 本手冊使用的供應鏈：供方 公司 顧客。 7 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 2頁 術語和定義 本手冊采用 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中有關術語和定義。 3． 1安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。 3． 2 職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、合 同方人員、訪問者和其他人員健康和安全條件和因素。 3． 3事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。 3． 4事件： 導致或可能導致事故的情況。 3． 5風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 3． 6 可容許風險：根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。 3． 7 危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞這些情況組合的根源或狀態(tài)。 3． 8危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。 3． 9風險評價：評估風險大小心以及確定風險是否可容許的全過程。 3． 10持續(xù)改 進：為改進職業(yè)健康安全總體績效，根據(jù)職業(yè)健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。 注 1： GB/T2400120xx 標準的定義是強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。 注 2：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。 3． 11相關方：組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。 注： GB/T2400120xx 標準的定義是關注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 3． 12績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組 織的職業(yè)健康安全風險控制有關的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結果。 8 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 3頁 3． 13目標：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。 3． 14職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 3． 15不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。 3． 16環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。 3． 17環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3． 18環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 3． 19環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。 3． 20環(huán)境指標：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適應于組織或其局部，如可行應予量化。 3． 21污染預防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程理發(fā)、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。 版本與更改 4． 1手冊版本以大寫英文字母 A表示，手冊的修改次數(shù)按阿拉伯數(shù)字 O、??表示。如“ A/1”表示是對 A版本手冊的第 1 次修改。 4． 2同一版本的手冊分“受控”與“非受控”。受控封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號， 非受控本封面加蓋“非受控”印章、不注分發(fā)號。 編制與發(fā)布 5． 1 管理者代表負責組織相關職能部門進行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊的編制。 5． 2 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊由管理者代表審核，以保證其準確、清晰、適用和結構合理。由總經(jīng)理批準發(fā)布。 9 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 4頁 第 4頁 發(fā)放 6． 1 手冊發(fā)放到質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職能分配表中所列部門負責人及副總 經(jīng)理以上領導。需要時經(jīng)管理者代表批準可發(fā)給公司外部，但必須標識“非受控”。 6． 2 領用手冊的人員，均須在《文件發(fā)放回收登記表》上簽字，手冊持有者負責對手冊的保管、更改或換頁，對更改及時性、正確性負責。 6． 3非受控本作簽收發(fā)放登記，但不編分發(fā)號，并不受以后更改控制。 更改 7． 1更改（含換頁）由辦公室文控中心負責，《文件更改申請單》須經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)