【正文】 質量管理手冊（依據(jù)IATF16949:2016amp。GB/T 190012016/ ISO9001:2015）發(fā) 布 令 《質量管理手冊》依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001：2015《質量管理體系要求》結合XXXXXXXXXX（以下簡稱：公司）實際情況編制。 《質量管理手冊》規(guī)定了質量管理方針和質量目標，提出了對顧客和相關方的承諾，描述了質量管理體系覆蓋的范圍?！顿|量管理手冊》是公司開展質量管理工作的行為準則，建立、實施和保持質量管理體系，確保產(chǎn)品和服務滿足顧客要求的實現(xiàn)，采取持續(xù)改進措施，進一步增強顧客和相關方滿意。《質量管理手冊》經(jīng)過再次修訂、審核，現(xiàn)批準發(fā)布，自2016年12月10日起正式實施，全體員工嚴格遵照執(zhí)行。 簽 發(fā)： 2016年12月10日目 錄 章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期發(fā)布令10/0目錄20/0前言40/1質量管理方針60/0質量目標70/0顧客代表任命書80/01范圍90/0總則90/0應用90/02規(guī)范性引用文件90/03術語和定義100/04組織環(huán)境100/0理解組織及其環(huán)境100/0理解相關方的需求和期望100/0顧客特定要求110/0質量管理體系及其過程110/05領導作用120/0領導作用和承諾120/0方針130/0組織作用、職責和權限140/06策劃210/0應對風險和機遇的措施210/0目標及其實現(xiàn)的策劃230/0更改的策劃240/07支持240/0章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期資源240/0能力300/0意識320/0信息交流、溝通、參與和協(xié)商330/0形成文件的信息330/08運行370/0運行策劃和控制370/0產(chǎn)品和服務要求380/0產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)420/0外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制480/0生產(chǎn)和服務提供530/0產(chǎn)品和服務的放行630/0不合格輸出的控制650/09績效評價670/0監(jiān)視、測量、分析和評價670/0內部審核720/0管理評審740/010改進770/0總則770/0不合格和糾正措施770/0持續(xù)改進790/0附錄1手冊修改記錄810/0附錄2產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖820/0附錄3主要過程（COP/SP/MP）的過程框圖830/0附錄4主要過程（COP/SP/MP）間的矩陣關系840/0附錄5主要過程與各部門間的職責矩陣關系850/0前 言 XXXXXXXXXXXX金屬有限公司的全資子公司，是XX金屬打造大交通輕量化平臺的核心企業(yè)之一。公司XXXX地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼：公司XXXX地址： 聯(lián)系電話：郵政編碼：質量管理方針：關注顧客、一流產(chǎn)品；依法管理、持續(xù)改進。承諾： 關注顧客：以顧客為關注焦點，滿足顧客的需求。 一流產(chǎn)品：以提供優(yōu)質產(chǎn)品和服務為原則，增強顧客滿意。 依法管理：以國家、地方有關法律法規(guī)和其他要求為準則，推行依法管理。持續(xù)改進：以持續(xù)改進為己任，不斷提高質量管理體系有效運行，不斷 提升產(chǎn)品質量績效。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日質量目標： 顧客滿意率≥（10分制），核心客戶的顧客滿意度調查問卷回收率≥30%。 通過技術創(chuàng)新、技術改造等活動，穩(wěn)步提高產(chǎn)品質量，以追求“零缺陷”作為我公司對客戶的承諾。 提升產(chǎn)品競爭力，拓展產(chǎn)品應用領域，逐步進行產(chǎn)品結構調整，確保年盈利。 提高綜合成材率，綜合成材率≥95%。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日]顧客代表任命書按照IATF16949：2016 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構與職責的具體情況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權限以確保滿足顧客的要求： 、實施和保持滿足顧客滿意和要求的過程，向總經(jīng)理報告這些過程的業(yè)績和任何改進的需求；；； ，包括PPM、不良報廢/返工等； ，并采取必要的糾正和預防措施，防止發(fā)生； 6. 參與并審核公司的過程設計與開發(fā)策劃，確保足夠的資源以滿足顧客要求。，物流信息，顧客計分卡以及顧客門戶等特殊要求，確保足夠的資源以滿足顧客要求。 簽 發(fā)： 2016年12月10日1 范圍 對建立、實施和保持符合IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001:2015《質量管理體系要求》的質量管理體系作出了規(guī)定：a)建立、實施、保持和改進質量管理體系，確保產(chǎn)品和服務滿足顧客、相關方和適用的法律法規(guī)的要求。b)通過體系的有效運行和采取持續(xù)改進活動，旨在增強顧客滿意，不斷提高質量績效。a)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質量管理體系要求》適用于閔行廠LW360機組、LW130機組、寶山廠精密冷彎型材機組生產(chǎn)的各類冷彎及焊接型材的生產(chǎn)、服務過程，以及與其有關聯(lián)的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域（縱剪機組、倉庫等）的活動，無承擔支持功能的現(xiàn)場或外部場所，認證范圍為：冷彎及焊接型材的生產(chǎn)?；诋a(chǎn)品按國家標準或行業(yè)標準、顧客來圖或來樣組織生產(chǎn)的特點，公司不開展產(chǎn)品的設計和開發(fā)，對IATF16949:。這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。b) GB/T190012016/ISO9001:2015《質量管理體系要求》適用于各類冷彎型鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務過程，以及與其有關聯(lián)的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域的活動。基于產(chǎn)品按國家標準或行業(yè)標準組織生產(chǎn)的特點，結合公司的實際，對 GB/T190012016/ISO9001:2015標準中“”條款進行刪減，這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。2 規(guī)范性引用文件質量管理體系引用下列文件。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單或修訂版均不適用本管理體系，但應研究是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。 IATF16949:2016 汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質量管理體系要求 GB/T190002015/ISO9000:2015 質量管理體系 基礎和術語 GB/T190012016/ISO9001:2015 質量管理體系 要求3 術語和定義質量管理體系采用IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質量管理體系要求》、GB/T190012016《質量管理體系要求》標準中表述的術語和定義。4 組織環(huán)境④[材料/設備/檢測資源]●辦公設施、計算機、網(wǎng)絡[過程名稱]理解組織及其環(huán)境[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；→與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。⑥ [過程輸出]→企業(yè)外部宗旨；→企業(yè)內部宗旨；→企業(yè)戰(zhàn)略方向；→組織內外部環(huán)境因素識別表非預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。綜合管理部建立并保持《組織環(huán)境與相關方要求管理程序》，按其規(guī)定組織各部門確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響公司實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素或條件（需考慮正面和負面的），同時對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審?？紤]以下各種因素可以有助于理解公司環(huán)境：1）國際、國內、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素等相關因素。2）公司的價值觀、文化、知識和績效等相關因素。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●組織環(huán)境與相關方要求管理程序⑤ [過程指標/績效]●無④[材料/設備/檢測資源]●辦公設施、計算機、網(wǎng)絡[過程名稱]理解相關方的需求和期望[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→直接顧客；→最終使用者；→供應鏈中的供應商及其他；→競爭對手；→所有者→其他，例如：銀行、工會。⑥ [過程輸出]→汽車生產(chǎn)企業(yè)；→汽車零部件供應商；→與產(chǎn)品和服務有關要求的確定；→識別出來的改進和變革機會；→相關方期望或要求識別表非預期輸出風險：管理體系方向不明確。綜合管理部按照《組織環(huán)境與相關方要求管理程序》的規(guī)定組織各部門確定對公司穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力具有影響或潛在影響的相關方以及相關方的要求，同時每年監(jiān)視和評審這些相關方的信息及其相關要求。② [方法/步驟/技術/文件/表單]●組織環(huán)境與相關方要求管理程序⑤ [過程指標/績效]●無 營銷部組織公司各部門對顧客特定要求進行識別和評價，并確保將其包含在公司的質量管理體系范圍內?？偨?jīng)理組織相關部門依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質量管理體系要求》、GB/T190012016《質量管理體系要求》標準的要求，策劃、建立文件化質量管理體系，予以實施、保持并持續(xù)改進其有效性。公司依據(jù)IATF16949:201GB/T190012016標準的要求管理各過程。、建立質量管理體系：a)采用過程方法確定質量管理體系所涉及的過程，包括組織環(huán)境、領導作用、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程，同時確定這些過程所需的輸入和期望的輸出。b)確定各過程（包括外包過程）的順序和相互關系與作用。 c)確定、建立了文件化的控制準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），確保各過程的有效運行和控制。d) 確定并確保獲得各過程所需的資源。e) 規(guī)定了與各過程相關的責任和權限。f) 按照應對風險和機遇的措施的要求應對所確定的風險和機遇。g) 評價各過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)各過程的預期結果。h) 改進過程和質量管理體系。公司確保所有產(chǎn)品和過程，包括服務件及外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求，在接收和發(fā)運時應對有關的數(shù)據(jù)與相關的規(guī)定實施確認。 技術質量部建立并保持《產(chǎn)品安全性控制程序》，按照其規(guī)定對與產(chǎn)品安全有關的產(chǎn)品和制造過程進行管理，該程序包括但不限于（在適用情況下）：a）公司對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別；b）向顧客通知a）項中的要求；c）設計FMEA的特殊批準；d）產(chǎn)品安全相關特性的識別；e）產(chǎn)品及制造時安全相關特性的識別和控制；f）控制計劃和過程FMEA的特殊批準；g）反應計劃；h）包括總經(jīng)理在內的，明確的職責，升級過程和信息流的定義，以及顧客通知；i）公司或顧客為與產(chǎn)品安全有關的產(chǎn)品和相關制造過程中涉及的人員確定的培訓；j）產(chǎn)品或過程的更改在實施之前應獲得批準，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響進行評價；k）整個供應鏈中關于產(chǎn)品安全的要求轉移，包括顧客指定的貨源；l）整個供應鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性；m）為新產(chǎn)品導入的經(jīng)驗教訓。注：特殊批準是指負責批準含有安全相關內容文件的職能機構（通常為顧客）作出的額外批準。，公司各部門應保持形成文件的信息以支持過程運行；同時保留確認其過程按策劃進