【正文】 質(zhì)量管理手冊(cè)（依據(jù)IATF16949:2016amp。GB/T 190012016/ ISO9001:2015）發(fā) 布 令 《質(zhì)量管理手冊(cè)》依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合XXXXXXXXXX（以下簡(jiǎn)稱：公司）實(shí)際情況編制。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定了質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)，提出了對(duì)顧客和相關(guān)方的承諾，描述了質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》是公司開展質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求的實(shí)現(xiàn)，采取持續(xù)改進(jìn)措施，進(jìn)一步增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)過再次修訂、審核，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年12月10日起正式實(shí)施，全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 簽 發(fā)： 2016年12月10日目 錄 章節(jié)號(hào)主 題頁次修改狀態(tài)修改后實(shí)施日期發(fā)布令10/0目錄20/0前言40/1質(zhì)量管理方針60/0質(zhì)量目標(biāo)70/0顧客代表任命書80/01范圍90/0總則90/0應(yīng)用90/02規(guī)范性引用文件90/03術(shù)語和定義100/04組織環(huán)境100/0理解組織及其環(huán)境100/0理解相關(guān)方的需求和期望100/0顧客特定要求110/0質(zhì)量管理體系及其過程110/05領(lǐng)導(dǎo)作用120/0領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾120/0方針130/0組織作用、職責(zé)和權(quán)限140/06策劃210/0應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施210/0目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃230/0更改的策劃240/07支持240/0章節(jié)號(hào)主 題頁次修改狀態(tài)修改后實(shí)施日期資源240/0能力300/0意識(shí)320/0信息交流、溝通、參與和協(xié)商330/0形成文件的信息330/08運(yùn)行370/0運(yùn)行策劃和控制370/0產(chǎn)品和服務(wù)要求380/0產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)420/0外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制480/0生產(chǎn)和服務(wù)提供530/0產(chǎn)品和服務(wù)的放行630/0不合格輸出的控制650/09績(jī)效評(píng)價(jià)670/0監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)670/0內(nèi)部審核720/0管理評(píng)審740/010改進(jìn)770/0總則770/0不合格和糾正措施770/0持續(xù)改進(jìn)790/0附錄1手冊(cè)修改記錄810/0附錄2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖820/0附錄3主要過程（COP/SP/MP）的過程框圖830/0附錄4主要過程（COP/SP/MP）間的矩陣關(guān)系840/0附錄5主要過程與各部門間的職責(zé)矩陣關(guān)系850/0前 言 XXXXXXXXXXXX金屬有限公司的全資子公司，是XX金屬打造大交通輕量化平臺(tái)的核心企業(yè)之一。公司XXXX地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼：公司XXXX地址： 聯(lián)系電話：郵政編碼：質(zhì)量管理方針：關(guān)注顧客、一流產(chǎn)品；依法管理、持續(xù)改進(jìn)。承諾： 關(guān)注顧客：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客的需求。 一流產(chǎn)品：以提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為原則，增強(qiáng)顧客滿意。 依法管理：以國家、地方有關(guān)法律法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)則，推行依法管理。持續(xù)改進(jìn)：以持續(xù)改進(jìn)為己任，不斷提高質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，不斷 提升產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日質(zhì)量目標(biāo)： 顧客滿意率≥（10分制），核心客戶的顧客滿意度調(diào)查問卷回收率≥30%。 通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造等活動(dòng)，穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以追求“零缺陷”作為我公司對(duì)客戶的承諾。 提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，逐步進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保年盈利。 提高綜合成材率，綜合成材率≥95%。 簽 發(fā)：XXX 2016年12月10日]顧客代表任命書按照IATF16949：2016 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，任命俞皓為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求： 、實(shí)施和保持滿足顧客滿意和要求的過程，向總經(jīng)理報(bào)告這些過程的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；；； ，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等； ，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止發(fā)生； 6. 參與并審核公司的過程設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃，確保足夠的資源以滿足顧客要求。，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶等特殊要求，確保足夠的資源以滿足顧客要求。 簽 發(fā)： 2016年12月10日1 范圍 對(duì)建立、實(shí)施和保持符合IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的質(zhì)量管理體系作出了規(guī)定：a)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求。b)通過體系的有效運(yùn)行和采取持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，旨在增強(qiáng)顧客滿意，不斷提高質(zhì)量績(jī)效。a)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》適用于閔行廠LW360機(jī)組、LW130機(jī)組、寶山廠精密冷彎型材機(jī)組生產(chǎn)的各類冷彎及焊接型材的生產(chǎn)、服務(wù)過程，以及與其有關(guān)聯(lián)的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域（縱剪機(jī)組、倉庫等）的活動(dòng)，無承擔(dān)支持功能的現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所，認(rèn)證范圍為：冷彎及焊接型材的生產(chǎn)?；诋a(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客來圖或來樣組織生產(chǎn)的特點(diǎn)，公司不開展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，對(duì)IATF16949:。這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。b) GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》適用于各類冷彎型鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)過程，以及與其有關(guān)聯(lián)的管理區(qū)域、作業(yè)區(qū)域的活動(dòng)。基于產(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的特點(diǎn)，結(jié)合公司的實(shí)際，對(duì) GB/T190012016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)中“”條款進(jìn)行刪減，這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2 規(guī)范性引用文件質(zhì)量管理體系引用下列文件。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單或修訂版均不適用本管理體系，但應(yīng)研究是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。 IATF16949:2016 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求 GB/T190002015/ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012016/ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系采用IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中表述的術(shù)語和定義。4 組織環(huán)境④[材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]理解組織及其環(huán)境[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；→與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。⑥ [過程輸出]→企業(yè)外部宗旨；→企業(yè)內(nèi)部宗旨；→企業(yè)戰(zhàn)略方向；→組織內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。綜合管理部建立并保持《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》，按其規(guī)定組織各部門確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素或條件（需考慮正面和負(fù)面的），同時(shí)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。考慮以下各種因素可以有助于理解公司環(huán)境：1）國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。2）公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●無④[材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]理解相關(guān)方的需求和期望[過程類型]無[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→直接顧客；→最終使用者；→供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商及其他；→競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；→所有者→其他，例如：銀行、工會(huì)。⑥ [過程輸出]→汽車生產(chǎn)企業(yè)；→汽車零部件供應(yīng)商；→與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；→識(shí)別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)；→相關(guān)方期望或要求識(shí)別表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。綜合管理部按照《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》的規(guī)定組織各部門確定對(duì)公司穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響的相關(guān)方以及相關(guān)方的要求，同時(shí)每年監(jiān)視和評(píng)審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●無 營銷部組織公司各部門對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確保將其包含在公司的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。總經(jīng)理組織相關(guān)部門依據(jù)IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃、建立文件化質(zhì)量管理體系，予以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司依據(jù)IATF16949:201GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)的要求管理各過程。、建立質(zhì)量管理體系：a)采用過程方法確定質(zhì)量管理體系所涉及的過程，包括組織環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程，同時(shí)確定這些過程所需的輸入和期望的輸出。b)確定各過程（包括外包過程）的順序和相互關(guān)系與作用。 c)確定、建立了文件化的控制準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），確保各過程的有效運(yùn)行和控制。d) 確定并確保獲得各過程所需的資源。e) 規(guī)定了與各過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限。f) 按照應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的要求應(yīng)對(duì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。g) 評(píng)價(jià)各過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)各過程的預(yù)期結(jié)果。h) 改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。公司確保所有產(chǎn)品和過程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求，在接收和發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)與相關(guān)的規(guī)定實(shí)施確認(rèn)。 技術(shù)質(zhì)量部建立并保持《產(chǎn)品安全性控制程序》，按照其規(guī)定對(duì)與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程進(jìn)行管理，該程序包括但不限于（在適用情況下）：a）公司對(duì)產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識(shí)別；b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求；c）設(shè)計(jì)FMEA的特殊批準(zhǔn)；d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識(shí)別；e）產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制；f）控制計(jì)劃和過程FMEA的特殊批準(zhǔn)；g）反應(yīng)計(jì)劃；h）包括總經(jīng)理在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過程和信息流的定義，以及顧客通知；i）公司或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；j）產(chǎn)品或過程的更改在實(shí)施之前應(yīng)獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源；l）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性；m）為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。注：特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有安全相關(guān)內(nèi)容文件的職能機(jī)構(gòu)（通常為顧客）作出的額外批準(zhǔn)。，公司各部門應(yīng)保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；同時(shí)保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)