【正文】 第 1頁 共 56頁 南京南條全興汽車內(nèi)飾系統(tǒng) 有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) (符合 IATF16949:2020 及 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 ) OLQM01 版 本： A 修改碼： 0 受控號(hào)： 01 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2017 年 03 月 01 日發(fā)布 2017 年 03 月 28 日實(shí)施 第 1頁 共 56頁 文件修訂履歷表 版本號(hào) 修改標(biāo)記 簡(jiǎn)要說明 修改頁碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 第 1頁 共 56頁 目 錄 0 引言 發(fā)布令 任命 堅(jiān)持原則 管理者承諾 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) PDCA 過程方法 風(fēng)險(xiǎn)分析 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 引用標(biāo)準(zhǔn) 通用術(shù)語和定義 專用術(shù)語 3 介紹頁 公司概況 手冊(cè)管理 4 公司 環(huán)境 理解 公司 及其環(huán)境 理解相關(guān)方的需求和期望 確定質(zhì)量管理體系的范圍 質(zhì)量管理體系 及其過程 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 方針 制定質(zhì)量方針 溝通質(zhì)量方針 公司 的角色、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 變更的策劃 第 1頁 共 56頁 7 支持 資源 總則 人員 基礎(chǔ)設(shè)施 過程運(yùn)行環(huán)境 監(jiān)視和測(cè)量資源 公司 的知識(shí) 能力 意識(shí) 溝通 形成文件的信息 8 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 市場(chǎng)需求的確 定和顧客溝通 顧客溝通 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 總則 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制 總則 控制類型和程度 外部供方的信息 第 1頁 共 56頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 交付后的活動(dòng) 更改控制 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 顧客滿意 分析評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸出 10 改進(jìn) 總則 不合格與糾正措施 持續(xù)改進(jìn) 11 附錄 附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖 附錄二：過程清單 附錄三：過程矩陣圖 附錄 四 ：烏龜圖 附錄 五 ：風(fēng)險(xiǎn)分析圖 附錄 六 ：客 戶特定要求矩陣圖 第 1頁 共 56頁 附錄 七 ： IATF16949:2020 文件化信息清單 01 發(fā) 布 令 為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，使質(zhì)量管理與國(guó)際慣例 最新版本標(biāo)準(zhǔn) 接軌，本公司 在原有 ISO/TS16949： 2020 基礎(chǔ)之上修訂完善 建立了系統(tǒng)化、文件化的 最新版的 質(zhì)量管理體系。該體系符合 IATF16949:2020 及 ISO9001：2020 標(biāo)準(zhǔn) 、法律法規(guī)及自身 的要求，編制了 A 版《 質(zhì)量管理手冊(cè) 》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的 公司 結(jié)構(gòu)、 過程策劃、風(fēng)險(xiǎn)分析、 文件化信息 等 要求。根據(jù) 公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合 新 版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布 A 版 IATF16949:2020 及 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 《 質(zhì)量管理手冊(cè) 》。 A 版《 質(zhì)量管理手冊(cè) 》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從二 零 一 七年三月 一 日起實(shí)施。 特批準(zhǔn)發(fā)布 ！ 說明： 粗線 斜體字為 IATF16949： 2020 汽車行業(yè)體系特別要求； 總經(jīng)理 : 2017 年 三 月 日 任 命 為了貫徹執(zhí)行 IATF16949:2020 版本及 ISO9001： 2020 版本 標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管 第 1頁 共 56頁 理體系的管理， 公司管理層及各部門主管皆對(duì)所屬質(zhì)量管理體系要求范疇代表 管理 。 主要 職責(zé)是： a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向 上級(jí) 管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè) 公司 推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 總經(jīng)理： 2017 年 三 月 日 堅(jiān)持 七項(xiàng)管理 原則 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 領(lǐng)導(dǎo)作用 員工擔(dān)當(dāng)和勝任能力 過程方法 改進(jìn) 基于證據(jù)的決策方法 關(guān)系管理 原則 1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 依存于顧客。因此， 公司 應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需 第 1頁 共 56頁 求，滿足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 原則 2 – 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保 公司 的目的與方向 的一致。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保 持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工能充分參與到實(shí)現(xiàn) 公司 的目標(biāo)活動(dòng) 中。 原則 3 員工擔(dān)當(dāng)和勝任能力 各級(jí)人員都是 公司 之本，唯有使其充分參與，才能為 公司 的 利益發(fā)揮才干。 原則 4 過程方法 將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期 望的結(jié)果。 原則 5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是 公司 永恒的目標(biāo)。 原則 6 基于證據(jù)的決策方法 有效決策建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 原則 7 – 關(guān)系管理 做好員工、客戶、供應(yīng)商、投資方、股東、銀行、政府機(jī) 構(gòu)等相關(guān)方關(guān)系管理。 管理層承諾 管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾： 向公司員工灌輸實(shí)現(xiàn)顧客要求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》，保證必要的資源， 進(jìn)行管理評(píng)審， 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，并努力超越顧客的期望。 承諾人 ： 職 務(wù) 簽 名 日 期 第 1頁 共 56頁 （本頁僅作樣件，簽字頁另附不收入該手冊(cè)。若管理層變動(dòng)應(yīng)及時(shí)更新。） 02 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理者代表 公司 員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如下： 1. 質(zhì)量方針： 品質(zhì)第一、信譽(yù)至上、持續(xù)改進(jìn)、用戶滿意 在質(zhì)量管理中，我公司認(rèn)真按照 IATF16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，誠(chéng)信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的機(jī)械產(chǎn)品。 對(duì)顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，我 公司都會(huì)以十分負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以顧客滿意的方式予以解決。 歡迎顧客多提寶貴意見，促進(jìn)我公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完美。 ： 公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)將在 經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃及過程目標(biāo)一覽表 具體體現(xiàn) 公司根據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量目標(biāo)，確保銷售給顧客的產(chǎn)品 滿足要求 。 第 1頁 共 56頁 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序， 力求 達(dá)到出廠產(chǎn)品 100%合格。 用我們良好的售后服務(wù) ,及時(shí)處理顧客的各種意見和抱怨，確保顧客滿意。 重合同、守信譽(yù)，認(rèn)真履行每份合同，及時(shí)處理履約中的任何變更，使合同履約達(dá)到 客戶要求 。不僅追求裝備的先進(jìn)性，同時(shí)對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行良好維護(hù)，保證現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施設(shè)備完好率 滿足生產(chǎn)需求 。 03 PDCA 過程 分析 風(fēng)險(xiǎn) 管理 1 PDCA PPlan 策劃 :根據(jù)顧客的要求和 公司 的方針 ,為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程 DDo 實(shí)施：實(shí)施過程 CCheck 檢查 :根據(jù)方針﹑目標(biāo)和產(chǎn)品要求﹐對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn) AAction 改進(jìn)﹕采取措施﹐以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)。 說明 : 1： 上圖中 4 公司 環(huán)境、 5 領(lǐng)導(dǎo)力、 6 策劃、 7 支持、 8 運(yùn)行、 9 績(jī)效評(píng)價(jià)、 10 改進(jìn) 為 IATF16949:2020 章節(jié)要求； 2： 上圖中 4 公司 環(huán)境為背景， 5 領(lǐng)導(dǎo)力為核心； 3： 上圖中 P： 5 領(lǐng)導(dǎo)力、 6 策劃 、 7 支持 ； D： 8 運(yùn)行 ； C ： 9 績(jī)效評(píng)價(jià) ； A ： 10改進(jìn) ； 以領(lǐng)導(dǎo)力為核心 PDCA 持續(xù)改進(jìn)的 質(zhì)量管 理體系 循環(huán)； 4： PDCA 循環(huán)結(jié)構(gòu)模型 策劃依據(jù)為： 公司 及其環(huán)境、顧客要求、相關(guān)方的需求和期望， 第 1頁 共 56頁 并 結(jié)合 顧客滿意、質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果、產(chǎn)品和服務(wù)為主要關(guān)注 績(jī)效 進(jìn)行 評(píng)價(jià) ，以此持續(xù)改進(jìn) ； 2 過 程 方法 3． 2． 1 公司按 IATF16949： 2020 及 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合質(zhì)量的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。公司質(zhì)量處具體負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施 ； 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相 互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。過程所有者應(yīng)按 PDCA 模式管理所有過程。 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為： 顧客導(dǎo)向過程（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP） 。公司的質(zhì)量管理體系 外包過程 ：包括 計(jì)量校準(zhǔn)、沖壓、配件外協(xié)等 。 3． 2． 2 COP： 顧客導(dǎo)向過程 通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 公司通過識(shí)別和管理以下 COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 C0P1： 業(yè)務(wù)流程 C0P2： 設(shè)計(jì)開發(fā) C0P3： 產(chǎn)品生產(chǎn)制造流程 C0P4： 生產(chǎn)變更管理過程 C0P5： 產(chǎn)品交付 C0P6： 顧客反饋 3． 2 .3 SP： 支持過程 是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持 COP 實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。支持過程是支持 COP 功能的必要過程