【正文】 牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄第一章 總 論 1 1 申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù) 1 2第二章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 6 項(xiàng)目單位的基本情況 6 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 7第三章 項(xiàng)目的基本情況 8 8 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 9 廠址選擇及建設(shè)條件 10 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 11 建設(shè)內(nèi)容 13 工程設(shè)計(jì)方案 14 22 節(jié)能 28 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 30 消防 32 34 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 38 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 39 45第四章 申請(qǐng)專項(xiàng)資金的理由和政策依據(jù) 47 符合國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 47 49第五章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 51 項(xiàng)目建設(shè)管理 51 招投標(biāo)初步方案 52第一章 總 論1．1項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位某縣牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)技改項(xiàng)目名 稱：某食食品開發(fā)有限公司住 所：某縣康南活畜交易市場(chǎng)法定代表人： 注冊(cè)資本：伍拾萬元實(shí)收資本：伍拾萬元企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司編制單位： 咨詢證書：某州位于四川省西北部，某縣位于甘孜州西南部，屬邊遠(yuǎn)藏民族聚居區(qū)?？h境南北長(zhǎng)215公里，東西寬155公里，是四川省土地面積第三大縣。某縣是草地純牧業(yè)縣，牦牛是高原牧區(qū)主要家畜之一，也是牧民收入的主要來源。但目前牦牛生產(chǎn)存在主要問題：、養(yǎng)殖仍以單個(gè)牧民分散生產(chǎn)為主，生產(chǎn)的分散和小規(guī)模，使得對(duì)牦牛養(yǎng)殖的監(jiān)督和管理更加困難。大部分地區(qū)的流通體系主要由分散的、實(shí)力小、素質(zhì)不高的個(gè)體商業(yè)組成，很難對(duì)牦牛的收購、銷售發(fā)揮大作用。，由于某的屠宰企業(yè)規(guī)模小，制冷設(shè)備、冷藏車等基礎(chǔ)設(shè)施投入不足，至今沒有專業(yè)化的定點(diǎn)屠宰企業(yè)，在宰殺、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)上的損失率很高。，道路等級(jí)低，沒有專業(yè)的車輛運(yùn)輸隊(duì)以及車況較差，路網(wǎng)聯(lián)通度低，增加了產(chǎn)品物流的運(yùn)輸成本。 由于牦牛商品化流通量低，嚴(yán)重制約牧民增收。為此，某縣委、政府提出實(shí)施某縣牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)牧民增收。某縣高城鵬飛牦牛肉食食品開發(fā)有限公司是某縣唯一的牦牛加工企業(yè)，被縣委、政府確定為牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目中的定點(diǎn)屠宰場(chǎng)。某縣高城鵬飛牦牛肉食品開發(fā)有限公司積極履行企業(yè)的社會(huì)義務(wù)，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀，提出技改項(xiàng)目，以擴(kuò)大加工能力、改善衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量，帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展和牧民增收。主要經(jīng)營范圍：畜產(chǎn)品加工、銷售1． 3 編制依據(jù) 和范圍，建設(shè)原則（1） 國家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳：發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)（2009）1686號(hào)《關(guān)于做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（2）、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部：發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2009]795號(hào)《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》（3）、《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（20092011年）》（4）、《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（20092011年）》（5）、.《中共四川省委、四川省人民政府關(guān)于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》 可行性研究的范圍 在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，按照有關(guān)法規(guī)、企業(yè)規(guī)劃，就某縣牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)技術(shù)改造項(xiàng)目闡述項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性，分析建設(shè)條件、論證確定產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容，提出項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)方案。研究確定合理的建設(shè)進(jìn)度和組織管理措施，進(jìn)行投資估算和效益分析，確定項(xiàng)目建設(shè)的可行性，供建設(shè)單位和有關(guān)部門決策參考。 指導(dǎo)思想 根據(jù)公司確定的總體思路和發(fā)展規(guī)劃，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，依靠科技進(jìn)步，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，著眼于產(chǎn)品質(zhì)量、加工水平，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)應(yīng)將綠色食品生產(chǎn)作為項(xiàng)目建設(shè)的主要目標(biāo)之一。 建設(shè)原則 （1）以市場(chǎng)需求為依據(jù)，確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)規(guī)模。 （2）堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先、工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)精益，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)”的原則，對(duì)生產(chǎn)工藝流程、工藝技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，采用先進(jìn)高效的工藝設(shè)備組建生產(chǎn)線，使項(xiàng)目的工藝技術(shù)達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)水平。 （3）總圖物流和建筑工程：綜合考慮工廠總圖布局和各生產(chǎn)部門的功能分區(qū)，合理組織物流儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)，形成便捷的物流系統(tǒng)以提高效率，降低生產(chǎn)成本。根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和工業(yè)區(qū)的要求，建筑設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)要求的前提下，力求簡(jiǎn)潔、實(shí)用，采用現(xiàn)代工業(yè)建筑理念，以創(chuàng)新精神設(shè)計(jì)建筑物立面，使其具有良好的空間藝術(shù)效果。 （4）按照生產(chǎn)要求，合理配套建設(shè)公用設(shè)施和科技管理及生活設(shè)施。 （5）項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防的要求，切實(shí)貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，做到“三同時(shí)”。項(xiàng)目擬利用公司位于某中心的現(xiàn)有廠區(qū)進(jìn)行技改建設(shè)，選址符合當(dāng)?shù)氐目傮w規(guī)劃。廠區(qū)現(xiàn)占地面積 68畝（45300m178。），已建成總建筑面積2300 m178。，用地面積滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。根據(jù)牦牛肉市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和活畜資源條件，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年屠宰牦牛20000頭、其中新增10000頭。年產(chǎn)鮮凍牦牛肉2000噸（新增1000噸）、鮮凍精加工牛雜300噸（新增150噸）、牛骨300噸（新增150噸）、牛皮20000張（新增10000張）。（1）、建筑工程：總建筑面積1400 m178。，包括屠宰車間廠房1棟，建筑面積1000 m178。；凍庫1棟，容量300噸，建筑面積400 m178。完善水，電，環(huán)保，消防等公用設(shè)施。（2）、設(shè)備購置安裝：購置安裝設(shè)備67臺(tái)（套），其中工藝生產(chǎn)設(shè)備52臺(tái)（套）、制冷設(shè)備15臺(tái)（套）。（3）、公用及室外工程：變配電系統(tǒng)改造（新增250KVA變壓器1臺(tái)），給水管道及循環(huán)水系統(tǒng)改造，新建污水處理站（200m179。/d）及管道改造，改造廠區(qū)大門2道、圍墻80米、道路場(chǎng)壩硬化750 m178。、綠化2000 m178。等。1．4．4工程進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月（2010年8月至2011年7月）。1．4．5總投資及資金籌措估算項(xiàng)目總投資（全部為建設(shè)投資）為710萬元。其中：工程費(fèi)用627萬元（其中建筑工程費(fèi)用204萬元，%）、工程建設(shè)其它費(fèi)用38萬元、基本預(yù)備費(fèi)33萬元、建設(shè)期利息12萬元。資金籌措為：自有資金225萬元、銀行貸款400萬元，申請(qǐng)國家工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造補(bǔ)助資金85萬元（%）。1．4．6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力：年均增量銷售收入2861萬元、增值稅及附加92萬元、利潤(rùn)總額143萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％；％；（含建設(shè)期）。1． 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù)量備 注1建設(shè)規(guī)模年屠宰牦牛頭20000新增10000頭2產(chǎn)品方案鮮凍牦牛肉噸2000新增1000噸鮮凍精加工牛雜噸300新增150噸牛骨噸300新增150噸牛皮張20000新增10000張3建設(shè)內(nèi)容建筑工程屠宰車間廠房平方米1000凍庫平方米400容量300噸設(shè)備購置安裝工藝生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)（套）52制冷設(shè)備臺(tái)（套）15公用及室外工程變配電系統(tǒng)改造新增250KVA變壓器1臺(tái)給水管道及循環(huán)水系統(tǒng)改造污水處理站及管道改造新建污水處理站200立方米/日廠區(qū)大門道2 圍墻 米80道路場(chǎng)壩硬化平方米750綠化 平方米20004建設(shè)期 個(gè)月122010年8月至2011年7月5總投資萬元710建設(shè)投資萬元710鋪底流動(dòng)資金萬元6總投資籌措方案萬元710自有資金萬元215銀行貸款萬元400國家補(bǔ)助資金萬元857主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) %增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) %增量資本金內(nèi)部收益率 %增量第二章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況2．1 項(xiàng)目單位的基本情況某食品開發(fā)有限責(zé)任公司位于四川省某縣康南活畜交易中心。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營牦牛屠宰、分割加工、冷藏、銷售，主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力為冷鮮牦牛肉1000噸、風(fēng)干牦牛肉100噸。公司集產(chǎn)供銷于一體，帶動(dòng)當(dāng)?shù)?000多戶農(nóng)牧民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)?，F(xiàn)有職工112人，其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員28人、管理人員16人、營銷人員68人。是一家擁有宰殺2000頭以上牦牛的生產(chǎn)能力。公司常年解決下崗失業(yè)人員80人，其中解決當(dāng)?shù)叵聧徥I(yè)人員60人。公司占地面積68畝（45300平方米），已建成總建筑面積2300平方米，其中：屠宰車間1棟、單層、層高4米、磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積1000平方米；凍庫1棟、單層、層高4米、磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積300平方米；綜合用房1棟、單層、層高4米、磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積1000平方米、其中辦公200平方米、宿舍800平方米。2009年公司屠宰加工牦牛6500頭，生產(chǎn)冷鮮牦牛肉600噸、風(fēng)干牦牛肉80噸。該公司非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全，按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，使企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，該公司在省、市、縣質(zhì)監(jiān)部門的指導(dǎo)下規(guī)范操作，該公司處于四川省最大的藏族集中聚居地，也是甘孜州畜牧交易活躍的集散地和加工地。第三章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 牦牛肉市場(chǎng)分析（1）世界牦牛分布現(xiàn)狀由于受生長(zhǎng)環(huán)境、生長(zhǎng)周期、繁育能力等多方面因素的影響，牦牛數(shù)量稀少，自古以來就被譽(yù)為“高原之寶”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括一些雜交品種在內(nèi)，目前全世界牦?？倲?shù)量?jī)H有1400多萬頭，其中1300多萬頭分布在中國，年出欄率和淘汰率均為20％左右。其它主要分布于蒙古、印度、尼泊爾、阿富汗、巴基斯