【正文】 數(shù)量（千頭）1中國　13000青海全省4500西藏全區(qū)3954四川西部高原高山區(qū)3363甘肅南部草地和祁連山區(qū)900新疆天山山脈中部250云南西北部高山區(qū)90內(nèi)蒙阿爾泰山區(qū)22河北北部山區(qū)16北京西部山區(qū)寒冷區(qū)52蒙古　571（+56雜交種）3前蘇聯(lián)幾個(gè)共和國　1404泥泊爾　19（+41雜交種）5不丹　306印度　31（+14雜交種）7阿富汗、巴基斯坦　2（2）中國牦牛分布現(xiàn)狀我國西起帕米爾、東止岷山、南自喜馬拉雅山、北抵阿爾泰山約300萬km2的國土上,牧養(yǎng)著1300萬頭牦牛,占世界牦?？倲?shù)的92%, 居世界第一位。其它主要分布于蒙古、印度、尼泊爾、阿富汗、巴基斯坦、不丹、錫金、孟加拉國及前蘇聯(lián)幾個(gè)加盟共和國（詳見表4－1）。2009年公司屠宰加工牦牛6500頭，生產(chǎn)冷鮮牦牛肉600噸、風(fēng)干牦牛肉80噸?，F(xiàn)有職工112人，其中高級專業(yè)技術(shù)人員28人、管理人員16人、營銷人員68人。1．4．6財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力：年均增量銷售收入2861萬元、增值稅及附加92萬元、利潤總額143萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％；％；（含建設(shè)期）。1．4．4工程進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月（2010年8月至2011年7月）。（3）、公用及室外工程：變配電系統(tǒng)改造（新增250KVA變壓器1臺），給水管道及循環(huán)水系統(tǒng)改造，新建污水處理站（200m179。包括屠宰車間廠房1棟，建筑面積1000 m178。用地面積滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。 （5）項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防的要求，切實(shí)貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，做到“三同時(shí)”。 （2）堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先、工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)精益，力爭實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)”的原則，對生產(chǎn)工藝流程、工藝技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，采用先進(jìn)高效的工藝設(shè)備組建生產(chǎn)線，使項(xiàng)目的工藝技術(shù)達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)水平。主要經(jīng)營范圍：畜產(chǎn)品加工、銷售1． 3 編制依據(jù) 和范圍，建設(shè)原則（1） 國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳：發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)（2009）1686號《關(guān)于做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（2）、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部：發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2009]795號《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》（3）、《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（20092011年）》（4）、《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（20092011年）》（5）、.《中共四川省委、四川省人民政府關(guān)于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》 可行性研究的范圍 在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，按照有關(guān)法規(guī)、企業(yè)規(guī)劃，就某縣牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場技術(shù)改造項(xiàng)目闡述項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性，分析建設(shè)條件、論證確定產(chǎn)品的市場需求、建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容，提出項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)方案。 由于牦牛商品化流通量低，嚴(yán)重制約牧民增收。但目前牦牛生產(chǎn)存在主要問題：、養(yǎng)殖仍以單個(gè)牧民分散生產(chǎn)為主，生產(chǎn)的分散和小規(guī)模，使得對牦牛養(yǎng)殖的監(jiān)督和管理更加困難。牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄第一章 總 論 1 1 申請報(bào)告編制依據(jù) 1 2第二章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 6 項(xiàng)目單位的基本情況 6 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 7第三章 項(xiàng)目的基本情況 8 8 市場分析及預(yù)測 9 廠址選擇及建設(shè)條件 10 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 11 建設(shè)內(nèi)容 13 工程設(shè)計(jì)方案 14 22 節(jié)能 28 勞動安全衛(wèi)生 30 消防 32 34 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 38 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 39 財(cái)務(wù)評價(jià) 39 45第四章 申請專項(xiàng)資金的理由和政策依據(jù) 47 符合國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 47 49第五章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 51 項(xiàng)目建設(shè)管理 51 招投標(biāo)初步方案 52第一章 總 論1．1項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位某縣牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)定點(diǎn)屠宰場技改項(xiàng)目名 稱：某食食品開發(fā)有限公司住 所：某縣康南活畜交易市場法定代表人： 注冊資本：伍拾萬元實(shí)收資本：伍拾萬元企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司編制單位： 咨詢證書：某州位于四川省西北部，某縣位于甘孜州西南部，屬邊遠(yuǎn)藏民族聚居區(qū)。大部分地區(qū)的流通體系主要由分散的、實(shí)力小、素質(zhì)不高的個(gè)體商業(yè)組成，很難對牦牛的收購、銷售發(fā)揮大作用。為此，某縣委、政府提出實(shí)施某縣牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目，推動牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)牧民增收。研究確定合理的建設(shè)進(jìn)度和組織管理措施，進(jìn)行投資估算和效益分析，確定項(xiàng)目建設(shè)的可行性，供建設(shè)單位和有關(guān)部門決策參考。 （3）總圖物流和建筑工程：綜合考慮工廠總圖布局和各生產(chǎn)部門的功能分區(qū)，合理組織物流儲運(yùn)系統(tǒng)，形成便捷的物流系統(tǒng)以提高效率，降低生產(chǎn)成本。項(xiàng)目擬利用公司位于某中心的現(xiàn)有廠區(qū)進(jìn)行技改建設(shè)，選址符合當(dāng)?shù)氐目傮w規(guī)劃。根據(jù)牦牛肉市場需求預(yù)測和活畜資源條件，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為年屠宰牦牛20000頭、其中新增10000頭。；凍庫1棟，容量300噸，建筑面積400 m178。/d）及管道改造，改造廠區(qū)大門2道、圍墻80米、道路場壩硬化750 m178。1．4．5總投資及資金籌措估算項(xiàng)目總投資（全部為建設(shè)投資）為710萬元。1． 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù)量備 注1建設(shè)規(guī)模年屠宰牦牛頭20000新增10000頭2產(chǎn)品方案鮮凍牦牛肉噸2000新增1000噸鮮凍精加工牛雜噸300新增150噸牛骨噸300新增150噸牛皮張20000新增10000張3建設(shè)內(nèi)容建筑工程屠宰車間廠房平方米1000凍庫平方米400容量300噸設(shè)備購置安裝工藝生產(chǎn)設(shè)備臺（套）52制冷設(shè)備臺（套）15公用及室外工程變配電系統(tǒng)改造新增250KVA變壓器1臺給水管道及循環(huán)水系統(tǒng)改造污水處理站及管道改造新建污水處理站200立方米/日廠區(qū)大門道2 圍墻 米80道路場壩硬化平方米750綠化 平方米20004建設(shè)期 個(gè)月122010年8月至2011年7月5總投資萬元710建設(shè)投資萬元710鋪底流動資金萬元6總投資籌措方案萬元710自有資金萬元215銀行貸款萬元400國家補(bǔ)助資金萬元857主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) %增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) %增量資本金內(nèi)部收益率 %增量第二章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況2．1 項(xiàng)目單位的基本情況某食品開發(fā)有限責(zé)任公司位于四川省某縣康南活畜交易中心。是一家擁有宰殺2000頭以上牦牛的生產(chǎn)能力。該公司非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全，按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，使企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，該公司在省、市、縣質(zhì)監(jiān)部門的指導(dǎo)下規(guī)范操作，該公司處于四川省最大的藏族集中聚居地，也是甘孜州畜牧交易活躍的集散地和加工地。由于人類不科學(xué)的放牧及管理,致使“草—土—畜”這一生態(tài)系統(tǒng)遭到嚴(yán)重破壞,再加上雪災(zāi)、疾病等自然災(zāi)害,使牦牛的數(shù)量分布很不穩(wěn)定。牦牛是唯一能適應(yīng)青藏高原特殊生態(tài)環(huán)境而延續(xù)至今的牛種。%。這兩個(gè)地區(qū)牦牛占四川省牦?？倲?shù)的98%。牦牛以牧放養(yǎng)殖為主，耐粗、耐寒。牦牛的生長遲緩、晚熟，體況隨牧草生長季節(jié)而呈現(xiàn)“夏壯、秋肥、冬瘦、春死”的曲線循環(huán)，群體繁殖率低，產(chǎn)品商品率不高。牦牛肉與其他牛羊肉營養(yǎng)成分對比分析表表3－2 名稱測重蛋白質(zhì)脂肪熱量氨基酸（克）（克）（克）（千焦）（種）牦牛肉100 18黃牛肉100 16藏系羊肉100 18綿羊肉100 15在我國，牦牛肉業(yè)還沒有納入規(guī)劃。草原興發(fā)落戶青海，已開發(fā)出藏酷牛系列產(chǎn)品；西部牦牛集團(tuán)依托川西，以牦牛肉乳開發(fā)立業(yè)；天祝白牦牛集團(tuán)立足甘南，開發(fā)多種牦牛產(chǎn)品；云南香格里拉畜產(chǎn)品開發(fā)有限公司開發(fā)熟制牦牛肉產(chǎn)品已有多年。目前還沒有哪個(gè)省區(qū)完全解決了這些問題，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展整體上還處在初級階段。溫總理的題詞概括了這個(gè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)的全部內(nèi)涵。不足肉類消費(fèi)的10%，而國際平均水平為30%，這一差距是很大的。在飲食習(xí)慣方面，人們對添加劑飼養(yǎng)的肉產(chǎn)品消費(fèi)逐漸減少，更趨向于天然牧草飼養(yǎng)的牦牛肉等“綠色食品”。目前牛肉供應(yīng)仍不能滿足消費(fèi)發(fā)展需求，特別是優(yōu)質(zhì)精牛肉更是供不應(yīng)求。我國的方便食品可說是起源最早、種類最多、然而在近代的發(fā)展中卻步了后塵，現(xiàn)代產(chǎn)品開發(fā)少，起步晚，人均占有量低。盡管我國人均消費(fèi)水平較低，但總需求量大，特別是在發(fā)展方便牛肉制品上有很多有利因素，首先是原料資源豐富；第二是肉食品加工歷史悠久，可開發(fā)的傳統(tǒng)名產(chǎn)多；第三是加工、冷藏、運(yùn)輸、烹制技術(shù)有較快的發(fā)展；第四是人口眾多，消費(fèi)潛力大，不僅在大中城市，許多小城市和廣大農(nóng)村都將是消費(fèi)領(lǐng)域的極大潛在市場。對牛肉需求量較大的另一市場是伊斯蘭教國家和地區(qū)。特別是在回歸自然之風(fēng)盛行的歐洲，消費(fèi)者對天然食品趨之若騖，本項(xiàng)目生產(chǎn)的源于無污染高原養(yǎng)育的純天然牦牛肉在國際市場上