【正文】 第一章 總 論 項目概述 項目名稱山東XX食品有限責(zé)任公司牛羊綜合加工項目 承辦單位山東XX食品有限責(zé)任公司 承辦單位概況山東XX食品有限責(zé)任公司前身為東營市東津釀酒廠，位于XX縣XX鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi)，2008年6月竣工投產(chǎn)，公司在原有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，增加固定資產(chǎn)投資3000萬元，達到年生產(chǎn)純糧原酒1000噸的能力，成為全市最大的純糧釀造酒生產(chǎn)基地。2010年3月更名為山東XX食品有限責(zé)任公司，企業(yè)經(jīng)過近二十年的發(fā)展，具有良好的質(zhì)量管理體系，2008年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證，現(xiàn)公司食品安全管理體系認證正在進行中。山東XX食品有限責(zé)任公司從事食品生產(chǎn)有近20年的歷史，在食品安全保障和食品供銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)方面儲備了大量的人才，形成了完備的人才和管理隊伍。公司將不斷引入和培養(yǎng)精英人才，打造高素質(zhì)的創(chuàng)業(yè)團隊，制定規(guī)范、系統(tǒng)的各項管理制度，實施網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、標準化和精細化管理。山東XX食品有限責(zé)任公司現(xiàn)擁有多名專業(yè)技術(shù)人員，包括國家注冊生產(chǎn)許可證審查員、食品安全國家注冊審查員，擁有山東農(nóng)大畜牧和獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生4名。公司重視人才培養(yǎng)和人才引進，中專學(xué)歷以上人員占到了全部職工的60%，公司現(xiàn)有職工180人，其中高級職稱人才3人，中級職稱18人，初級職稱40人，公司準備聘請中國綠色產(chǎn)業(yè)協(xié)會加盟合作，并提供技術(shù)指導(dǎo)，良好的人才技術(shù)實力為項目建設(shè)和運營打下了牢固的人力資源基礎(chǔ)。山東XX食品有限責(zé)任公司在發(fā)展過程中在質(zhì)量控制上嚴把材料采購、生產(chǎn)過程和成品檢驗關(guān)，建立了集培訓(xùn)、養(yǎng)殖、生產(chǎn)于一體的生產(chǎn)加工體系。山東XX食品有限責(zé)任公司將始終堅持“以人為本，質(zhì)量第一”的原則，繼續(xù)立足東營，以雄厚的技術(shù)實力，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，打響XX的品牌。獨特的人才機制，廣泛的科技合作，是山東XX食品有限責(zé)任公司在市場經(jīng)濟中立身不敗的根本，健全的質(zhì)量保證體系更使山東XX食品有限責(zé)任公司如虎添翼，振翅高飛。多年如一日，從經(jīng)理到員工都時刻關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量，為使XX成為更可靠、更安全的產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)。展望未來，公司將堅持技術(shù)創(chuàng)新，充分利用當?shù)爻渥愕膭趧由a(chǎn)力及地區(qū)資源，堅持可持續(xù)性發(fā)展，爭取將山東XX食品有限責(zé)任公司建設(shè)成為管理一流、規(guī)模一流、質(zhì)量一流、效益一流、形象一流的，在國內(nèi)具有較高知名度的企業(yè)。 項目概況 建設(shè)場址擬建項目位于XX縣XX鎮(zhèn)工業(yè)園1號。 建設(shè)規(guī)模和工程方案本項目建設(shè)規(guī)模確定為年綜合加工20萬只羊、5萬頭牛的加工能力，正常年的年銷售收入約為30540萬元。項目總用地20000平方米（約30畝），總建筑面積16800平方米。包括辦公用房占地面積200平方米，建筑面積200平方米；職工宿舍及餐廳占地面積1200平方米，建筑面積1200平方米；加工車間占地面積8000平方米，建筑面積8000平方米；冷庫占地面積7200平方米，建筑面積7200平方米；輔助用房建筑面積200平方米；綠地面積為1600平方米；道路及停車場占地面積為1600平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指 標單位數(shù)量備注l項目總用地㎡20000約30畝2總建筑面積㎡16800辦公用房㎡200職工宿舍及餐廳㎡1200車間總建筑面積㎡8000屠宰車間㎡2000兩座粗加工車間㎡1000兩座精加工車間㎡4000兩座羊肉脫酸車間㎡1000一座冷庫㎡7200三座生產(chǎn)輔助用房㎡2003容積率　4綠地面積　㎡16005綠地率　　%86項目總投資萬元96007總投資收益率8內(nèi)部收益率%9投資回收期年 項目投入總資金及效益情況初步估算，項目總投資9600萬元，其中固定資產(chǎn)投資5420萬元，生產(chǎn)設(shè)備投資1246萬元，流動資金2200萬元，其他費用734萬元。本項目實施后，年銷售收入30540萬元，正常年稅后利潤1219萬元，%，%，（稅后，含建設(shè)期）。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，在財務(wù)上是可行的。 可行性研究的依據(jù)《投資項目可行性研究指南》（試用版）《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（試行）》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《東營市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》建設(shè)單位提供的有關(guān)材料i / 68第二章 項目提出的背景和必要性 項目提出的背景隨著我國內(nèi)肉類消費結(jié)構(gòu)的變化、國際市場的恢復(fù)，牛、羊產(chǎn)品的市場需求空間較大，產(chǎn)品價格較高且穩(wěn)中有升，生產(chǎn)效益良好，因此農(nóng)民的生產(chǎn)積極性很高。同時，各級政府將加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)草食畜作為畜牧結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，從而使我國牛羊生產(chǎn)進入了良性增長期。 《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干問題的決定》指出：由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，進行一次新的農(nóng)業(yè)革命。還具體指出積極發(fā)展牧區(qū)畜牧業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，突出發(fā)展草食型、節(jié)糧型畜牧業(yè)。 我國肉牛肉羊生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，前三季度牛存欄同比增長2．26％；出欄同比增長6．82％；牛肉產(chǎn)量同比增長6．9％。羊存欄增長3．39％；出欄增長6．6％；羊肉產(chǎn)量增長8．21％。當前，出欄一頭育肥肉?？捎?00—500元；出欄一只羊獲利60—80元。近幾年我國肉牛、肉羊生產(chǎn)得到了持續(xù)發(fā)展，主要得益于以下幾個原因：一、政策的推動各地重視肉牛肉羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，加大品種改良和養(yǎng)殖小區(qū)的扶持力度。二、是養(yǎng)殖效益的驅(qū)動牛羊肉市場價格幾年來基本處于穩(wěn)中有升的狀態(tài)，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定，農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性較高。三、消費市場的拉動隨著人們生活水平的提高，牛羊肉的消費穩(wěn)中有升，拉動了生產(chǎn)的發(fā)展。四、龍頭企業(yè)的帶動畜產(chǎn)品加工企業(yè)紛紛在肉牛、肉羊生產(chǎn)基地建廠投產(chǎn)，帶動了當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展。畜牧產(chǎn)業(yè)是人力密集型產(chǎn)業(yè)，中國農(nóng)村人口眾多，發(fā)展畜牧產(chǎn)品加工不僅可以增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，還解決廣闊的農(nóng)業(yè)地區(qū)的農(nóng)民就業(yè)問題。發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)還將帶動偏遠、貧困地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)范、轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造更多的價值?？s小東西部經(jīng)濟差距，實現(xiàn)全國經(jīng)濟齊頭并進的和諧發(fā)展目標。 項目建設(shè)的必要性 符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出：“完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，加快構(gòu)建以東北平原、黃淮海平原、長江流域、汾渭平原、河套灌區(qū)、華南和甘肅新疆等的農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)為主體，其他農(nóng)業(yè)地區(qū)為重要組成的“七區(qū)二十三帶”農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略格局。提升畜牧業(yè)發(fā)展水平，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重。促進水產(chǎn)健康養(yǎng)殖，發(fā)展遠洋捕撈。積極發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標準化、規(guī)模化、集約化。推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)”。該項目為牛羊綜合加工項目，項目引進先進生產(chǎn)線，達到年綜合加工羊20萬只、牛5萬頭的加工能力。因此，該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。 符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)《山東省“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出：“按照布局集中、產(chǎn)業(yè)集聚、土地集約、生態(tài)環(huán)保的原則，完善城市功能分區(qū)，合理配置產(chǎn)業(yè)用地。大力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟，整合、創(chuàng)新國家級和省級開發(fā)區(qū)，加強小城鎮(zhèn)建設(shè)與工業(yè)園區(qū)布局的結(jié)合，提升園區(qū)發(fā)展水平。大力推進產(chǎn)業(yè)集群，圍繞提升產(chǎn)業(yè)配套能力，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，著力在裝備制造、電子信息及家電、紡織服裝、化工醫(yī)藥、食品和農(nóng)副產(chǎn)品加工、建材六大產(chǎn)業(yè)中，培育50個營業(yè)收入過100億元的產(chǎn)業(yè)集群，促進工業(yè)向園區(qū)集中，產(chǎn)業(yè)向城鎮(zhèn)集聚”。本項目引進先進生產(chǎn)線，有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，推動農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)向高科技、綠色環(huán)保方向發(fā)展，因此，項目的建設(shè)符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。 符合東營市“十二五”規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展《東營市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出：“集約發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)業(yè)。落實好國家農(nóng)業(yè)部和山東省政府簽署的《共同推進黃河三角洲高效生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)合作備忘錄》，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為中心，用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)手段裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科技改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營形式發(fā)展農(nóng)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、園區(qū)化、標準化發(fā)展，調(diào)高調(diào)優(yōu)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，完善農(nóng)業(yè)市場服務(wù)體系，發(fā)展壯大龍頭企業(yè)和合作組織，建成全國重要的高效生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)”。該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，項目的順利實施能促進當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合東營市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。 有利于促進企業(yè)的自我發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)目前面臨著激烈的競爭，企業(yè)要想真正強大起來，就必須及時調(diào)整經(jīng)營策略、商品結(jié)構(gòu)和銷售方式，創(chuàng)造自己的品牌，借助品牌在激烈的市場競爭中占有一席之地。山東XX食品有限責(zé)任公司為拓寬發(fā)展空間，在競爭日益激烈的經(jīng)濟大潮中立于不敗之地，決定建設(shè)“山東XX食品有限責(zé)任公司牛羊綜合加工項目”，建成后將構(gòu)筑研究開發(fā)體系完整、技術(shù)裝備先進、人才結(jié)構(gòu)合理、創(chuàng)新能力較強、管理科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)，這不僅是適應(yīng)市場需求，同時也是公司尋求現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)營模式的重要舉措。通過該項目的建設(shè)，可以提高企業(yè)的知名度和市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁，對于促進企業(yè)自身發(fā)展，提高企業(yè)整體素質(zhì)和市場競爭力，實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。綜上所述，該項目不僅符合國家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)亟?jīng)濟的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進企業(yè)自身的發(fā)展。因此，項目的建設(shè)將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益和社會效益，是必要且可行的。第三章 市場分析 國際市場供需現(xiàn)狀國際市場對牛肉需求不斷增大，市場價格不斷升高。據(jù)2010年FAO統(tǒng)計，牛肉價格為2633美元／噸，％，％。國際羊肉市場受不確定性因素影響相對較小，羊肉市場供給也在增加，但由于消費者對羊肉的需求也很旺盛，導(dǎo)致價格仍在高價位運行。盡管2010年與2009年相比變化不大，％，％。 美國市場價格。盡管美國國內(nèi)的牛肉需求強勁，但由于其牛肉出口市場受國際市場禁令限制，2010年國內(nèi)牛肉價格變化幅度不大。但高檔精選牛肉價格相對較高，而低檔牛肉價格則較低。從零售價格看，／磅，與2009年基本持平，％。2010年美國去骨牛肉(90％新鮮)／英擔(dān)，％。 日本市場價格。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局(FAS)統(tǒng)計資料測算，2010年前半年日本國產(chǎn)牛肉平均批發(fā)價格為1946日元／公斤，比2009年同期上漲7．66％，比2008年同期上漲16．81％。／公斤，％，但比2008年同期上漲15．81％。國際市場，盡管牛肉市場仍然比較敏感，但牛肉市場的回復(fù)跡象也很明顯。北美洲上一輪瘋牛病的影響逐步減弱，消費者對牛肉的需求信心不斷增強，國際市場牛肉價格也在走高。牛肉價格的強勢鼓勵國際市場牛肉產(chǎn)量的增長。國際牛肉市場的逐步恢復(fù)以及需求的穩(wěn)步回升將共同導(dǎo)致國際牛肉貿(mào)易量的增長。但是，國際牛肉市場不確定性的影響最主要取決于一些大國的牛肉市場是否健康。國際羊肉市場受不確定性影響相對較小。預(yù)計羊肉市場在旺盛的需求帶動下仍會在高價位運行，貿(mào)易量也會繼續(xù)增加。 國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民的飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，對食品的個性化、多樣化、時尚化要求進一步提高。在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛羊肉由90年代中期的15％上升到目前的35％。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不僅是優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊類肉制品消費在逐漸增加。 2010年我國牛羊生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭。據(jù)行業(yè)預(yù)計，今年牛、羊肉產(chǎn)量繼續(xù)增長。養(yǎng)殖效益穩(wěn)中有升，農(nóng)民養(yǎng)殖積極性較高。其中，出欄一頭育肥3個月的肉?？捎?00—1000元；一只肉羊可獲利近300一800元。 根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司定點調(diào)查月報資料分析，／公斤，％。其中，／公斤，％，％。 ／公斤，％。其中，／公斤，％，同比上漲5．91％。 盡管牛羊肉價格存在季節(jié)性的波動，但價格年度間保持逐步上升的趨勢。主要原因是，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展及人口的不斷增加，加上肉類消費結(jié)構(gòu)的改善，對牛羊肉的需求在不斷擴大，需求拉動使得牛羊肉價格持續(xù)走高。另外，從牛羊肉產(chǎn)銷區(qū)的價格走勢看，2011年產(chǎn)銷區(qū)的價格都在緩慢上升，但銷區(qū)價格升幅快于產(chǎn)區(qū)價格升幅，導(dǎo)致兩者之間的價格差距擴大。 2011年111月，與2010年基本持平；，％。分省區(qū)看，牛肉消費地區(qū)差距非常明顯。其中，西藏牛肉人均購買量最多，；山西省牛肉人均購買量最少。111月，％；，％。其中，新疆羊肉人均購買量最多，同比上漲28．44％；江西省羊肉人均購買量最少，％。 在肉類消費結(jié)構(gòu)方面，我國牛羊肉消費所占比重較低1—，與2010年基本持平，％。在消費支出方面，％，％。 國內(nèi)市場，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民收入水平上漲伴隨著膳食結(jié)構(gòu)的改善，牛羊肉的消費將會逐步增高。加之各地政府不斷通過多種方式，加大肉牛、肉羊生產(chǎn)的扶持力度，加快品種改良和技術(shù)推廣，肉牛、肉羊發(fā)展空間不斷擴大。預(yù)計我國肉牛、肉羊?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。 東營市場容量分析東營市是山東省牛羊養(yǎng)殖大區(qū)，牛羊肉生產(chǎn)在山東省具有重要地位，尤其是