【正文】 編號(hào)：JL－YZ200管理制度匯編編制：辦公室審核：張?jiān)伡t批準(zhǔn)：龔鳳森發(fā)布日期： 2012/10/10 實(shí)施日期： 2012/10/10鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司目錄序號(hào)名稱編號(hào)實(shí)施日期備注1質(zhì)量管理制度JL－YZ2012012/10/102采購管理制度JL－YZ2022012/10/103倉庫管理制度JL－YZ2032012/10/104人員培訓(xùn)、考核和管理JL－YZ2042012/10/105服務(wù)管理制度JL－YZ2052012/10/106生產(chǎn)管理制度JL－YZ2062012/10/107銷售管理制度JL－YZ2072012/10/108外購件管理制度JL－YZ2082012/10/109外協(xié)件管理制度JL－YZ2092012/10/1010材料檢驗(yàn)管理制度JL－YZ2102012/10/1011金屬材料管理制度JL－YZ2112012/10/1012焊接材料管理制度JL－YZ2122012/10/1013材料復(fù)驗(yàn)管理制度JL－YZ2132012/10/1014材料代用管理制度JL－YZ2142012/10/1015采購物資分類規(guī)定JL－YZ2152012/10/1016倉庫管理制度JL－YZ2162012/10/1017成品管理制度JL－YZ2172012/10/1018壓力容器檢驗(yàn)管理制度JL－YZ2182012/10/10質(zhì)量管理制度編號(hào)：JLYZ2011 適用范圍適用于壓力容器制造全過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)的基本要求。2 引用文件TSG R0004—2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG Z6002—2010 特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則 GB150《壓力容器》GB151《管殼式換熱器》 NB/T 47014 《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》NB/T 47015 《壓力容器焊接規(guī)程》NB/T 47016 《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)》 JB/T 4730《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》GB25198《鋼制壓力容器用封頭》NB/T 47008《壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件》 NB/T 47009《低溫壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件》 NB/T 47010《壓力容器用不銹鋼鍛件》GB/T1804《一般公差、未注公差的線性和角度尺寸的公差》3 總則檢驗(yàn)試驗(yàn)的依據(jù)為圖樣、工藝及法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。外購材料、外購物資的檢驗(yàn)依據(jù)還應(yīng)包括采購合同的規(guī)定要求。檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按“不合格品控制程序”辦理必要手續(xù)。檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)按“壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)”及程序文件規(guī)定實(shí)施記錄，記錄應(yīng)存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。4 材料及外購件檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注原材料材質(zhì)證書材質(zhì)證書有效、項(xiàng)目齊全、指標(biāo)符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)審閱原材料材料標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)齊全、正確，與材質(zhì)證書一致目檢原材料數(shù)量規(guī)格符合采購合同規(guī)定及圖樣工藝規(guī)定目檢原材料外觀尺寸外觀、尺寸及公差符合材料標(biāo)準(zhǔn)卷尺、直尺超聲波測(cè)厚儀原材料特殊要求按采購合同目檢原材料材料標(biāo)識(shí)、移植按《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)、移植目檢等外購件供方資格必須在合格供方范圍內(nèi)采購審閱外購件數(shù)量規(guī)格應(yīng)符合采購合同、圖樣及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定目檢外購件質(zhì)量證明文件應(yīng)按規(guī)定提供質(zhì)量證明文件審閱5 封頭檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注封頭質(zhì)量證明文件質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、正確、符合《固規(guī)》規(guī)定審閱封頭材質(zhì)證書材質(zhì)證書項(xiàng)目齊全、正確、符合材料標(biāo)準(zhǔn)審閱封頭相鄰焊縫的間距至少應(yīng)為封頭材料厚度的3倍且不小于100mm直尺封頭成型后厚度不小于名義厚度減去材料負(fù)偏差測(cè)厚儀封頭內(nèi)表面形狀偏差%外凸，%內(nèi)凹用弦長等于內(nèi)徑的內(nèi)樣板封頭直邊縱向皺折深度無皺折游標(biāo)卡尺封頭封頭制造廠應(yīng)持有封頭制造許可證審閱封頭橢圓度橢圓度公差應(yīng)符合GB25198規(guī)定卷尺封頭圓周長圓周長公差應(yīng)符合GB25198規(guī)定卷尺封頭直邊傾斜度應(yīng)符合GB25198規(guī)定角尺6 焊接檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注焊前坡口尺寸符合產(chǎn)品焊接工藝要求焊縫量規(guī)焊前焊前清理焊接區(qū)油、銹及其他雜物目檢焊前焊工資格按TSG Z6002特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則規(guī)定檢查焊工資格有效性審閱焊前工藝評(píng)定適用性應(yīng)符合NB/T 47014規(guī)定審閱焊前組對(duì)質(zhì)量錯(cuò)邊量、定位焊質(zhì)量應(yīng)符合要求焊縫量規(guī)等焊前焊材焊材牌號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)書應(yīng)符合焊接工藝規(guī) 定審閱焊接過程焊接環(huán)境目檢等焊接過程焊接設(shè)備設(shè)備應(yīng)完好目檢等焊接過程焊接工藝紀(jì)律嚴(yán)格按焊接工藝施焊、監(jiān)察、記錄主要焊接規(guī)范參數(shù)目檢等焊后焊縫余高焊縫量規(guī)焊后角焊縫焊腳高C 、 D 中 焊縫量規(guī)焊后焊工鋼印施焊焊工應(yīng)打上焊工標(biāo)識(shí)鋼印目檢焊后焊后清理應(yīng)去除焊渣、飛濺物目檢焊后焊縫返修同上述要求，另加檢查焊縫返修工藝、返修審批手續(xù)等目檢、審閱資料7 熱處理檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注熱處理測(cè)溫點(diǎn)足夠數(shù)量測(cè)溫點(diǎn)且布置合理目檢熱處理溫度—時(shí)間記錄儀經(jīng)校驗(yàn)，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)目檢熱處理熱處理工序入爐溫度、升溫速度、保溫溫度及時(shí)間、冷卻速度與方式目檢8 產(chǎn)品焊接試件檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注產(chǎn)品試件制作應(yīng)與所代表筒節(jié)材料牌號(hào)、同焊接工藝與筒節(jié)焊縫相連焊成目檢產(chǎn)品試件試驗(yàn)按NB/T 47016標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行力學(xué)及彎曲性能試驗(yàn)萬能試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)說明：如容器有焊接熱處理要求，則試件應(yīng)與容器同爐熱處理如容器有晶間試驗(yàn)要求時(shí)，試件應(yīng)增加試驗(yàn)9 無損檢測(cè)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注工件或焊縫RT、UT、MT、PT比例、合格級(jí)別按圖樣規(guī)定檢測(cè)比例、方法、合格級(jí)別及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行無損檢測(cè)射線探傷機(jī)超聲波探傷儀等外包工件或焊縫RT、UT、MT、PT比例、合格級(jí)別局部檢測(cè)容器有超標(biāo)缺陷應(yīng)按《固規(guī)》要求進(jìn)行擴(kuò)探射線探傷機(jī)超聲波探傷儀等外包10 筒節(jié)及組裝檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注筒節(jié)及組裝對(duì)接錯(cuò)邊量A、焊縫量規(guī)筒節(jié)及組裝焊接接頭的縱向、環(huán)向棱角度焊接接頭縱向、組裝殼體直線度殼體直線度允差應(yīng)不大于殼體長度的1%（任意3000mm不大于3mm，筒體總長度不大于15000mm時(shí)，總偏差1/‰，筒體總長大于15000mm時(shí)，‰+8mm）直尺、卷尺、高墊鐵等組裝A類焊縫間距相鄰兩筒節(jié)（或筒節(jié)與接頭）A類接頭焊縫中心線間距應(yīng)大于3倍板厚且不小于100mm直尺、卷尺組裝法蘭面位置直尺、角尺組裝法蘭螺栓孔位置應(yīng)與殼體主軸線或鉛垂線跨中布置直尺、角尺筒節(jié)及組裝橢圓度應(yīng)符合 條規(guī)定直尺、卷尺11 耐壓試驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注耐壓試驗(yàn)安全設(shè)施應(yīng)符合本公司《壓力試驗(yàn)程序》規(guī)定目檢耐壓試驗(yàn)審核檢驗(yàn)資料審核檢驗(yàn)資料，確信所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)已完成且均合格審閱耐壓試驗(yàn)試壓介質(zhì)試壓用水（氣）應(yīng)符合《固規(guī)》規(guī)定目檢耐壓試驗(yàn)壓力表壓力表兩只，精度、量程、校驗(yàn)期檢查應(yīng)符合《壓力試驗(yàn)和致密性試驗(yàn)工藝規(guī)程》目檢耐壓試驗(yàn)試壓程序升壓速度、試驗(yàn)壓力、保壓時(shí)間、檢驗(yàn)要求應(yīng)符合圖樣及《壓力試驗(yàn)和致密性試驗(yàn)工藝規(guī)程》目檢、壓力表及其他檢漏手段12 銘牌檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注銘牌格式、項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)符合《固規(guī)》的相關(guān)規(guī)定目檢13 產(chǎn)品出廠技術(shù)文件檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注出廠文件內(nèi)容、項(xiàng)目、時(shí)間應(yīng)符合《固規(guī)》、《產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔制度》的相關(guān)規(guī)定目檢存檔文件內(nèi)容、項(xiàng)目、時(shí)間應(yīng)符合《固規(guī)》、《產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔制度》的相關(guān)規(guī)定審閱采購管理制度 編號(hào)：JLYZ202 1 目的對(duì)采購過程進(jìn)行管理，以確定采購的物品與分包的外協(xié)件符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于本公司壓力容器產(chǎn)品所需材料、外購件的采購和外協(xié)件的分包。3 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供材料、外購件、外協(xié)件定額表和外協(xié)件加工工藝。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方和分包方的評(píng)價(jià)，編制物品采購計(jì)劃并進(jìn)行采購。質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)。庫房負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購件、外協(xié)件的接收、存放、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等管理。4 管理規(guī)定供方和分包方的評(píng)價(jià)受壓元件的材料、零部件在購買和外協(xié)前應(yīng)對(duì)供方和外協(xié)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)合格的廠商列入合格供方和分包方名錄，過程控制如下：尋找供方和分包方，生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)公司相關(guān)部門業(yè)務(wù)的需求尋找供方和分包方，并收集其相關(guān)資料交質(zhì)量保證工程師；對(duì)供方和分包方的篩選，質(zhì)量保證工程師根據(jù)供方和分包方的類別召集相關(guān)的材料、理化、熱處理、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師和生產(chǎn)經(jīng)營部人員對(duì)供方和分包方進(jìn)行篩選，將實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)較好、質(zhì)量和服務(wù)好、價(jià)格合理的供方和分包方列入評(píng)價(jià)對(duì)象。對(duì)供方和分包方進(jìn)行實(shí)地評(píng)價(jià)，質(zhì)量保證工程師根據(jù)供方和分包方的類別召集相關(guān)的材料、理化、熱處理、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師和生產(chǎn)經(jīng)營部人員到列入評(píng)價(jià)對(duì)象的供方和分包方進(jìn)行實(shí)地評(píng)價(jià)，根據(jù)供方和分包方的類別對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)：a)人員情況與相關(guān)資質(zhì)。b)供貨能力或分包能力。c)企業(yè)質(zhì)量管理能力。d)主要設(shè)施、設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?。按照以上?xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)后填供方評(píng)價(jià)表，經(jīng)參加評(píng)定人員會(huì)簽后，材料方面的由材料責(zé)任工程師審核，零部件方面由檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核，最后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。生產(chǎn)經(jīng)營部編制合格供方名錄和合格分包方名錄，將評(píng)價(jià)合格的廠商納入其中，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后提供選用。對(duì)供方和分包方的重新評(píng)價(jià)，對(duì)于在協(xié)議執(zhí)行中不能滿足本公司質(zhì)量要求或配合、服務(wù)不良的供方和分包方，由生產(chǎn)經(jīng)營部會(huì)同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人核實(shí)，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，由生產(chǎn)經(jīng)營部將其從合格供方名錄和合格分包方名錄中除名后不再與之合作，同時(shí)根據(jù)需求另行尋找供方和分包方經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，由生產(chǎn)經(jīng)營部加入合格供方名錄和合格分包方名錄提供選用，每年由生產(chǎn)經(jīng)營部組織原評(píng)價(jià)部門和人員對(duì)合格供方名錄和合格分包方名錄中的廠商進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)后編制新的合格供方名錄和合格分包方名錄提供選用。技術(shù)部應(yīng)依照產(chǎn)品圖樣和文件編制單臺(tái)產(chǎn)品的材料、外購件、外協(xié)件定額表和外協(xié)件加工工藝提供生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行采購。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及技術(shù)部提供材料、外購件、外協(xié)件定額表，并結(jié)合庫存量來編制采購、外購計(jì)劃經(jīng)審批后進(jìn)行采購作業(yè)。采購人員根據(jù)已批準(zhǔn)的材料、外購件、外協(xié)件采購（外協(xié)）計(jì)劃的內(nèi)容在合格供方名錄和合格分包方名錄中尋找多家廠商進(jìn)行比質(zhì)量、比服務(wù)、比價(jià)格及使用經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行綜合判斷。與選定的廠商協(xié)商后簽訂供貨或外協(xié)合同進(jìn)行采購或外協(xié)，合同應(yīng)注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。金屬材料按材料管理制度（YZ/02RZ材管1~92012）。庫管員應(yīng)對(duì)材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)行分區(qū)存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料、外購件、外協(xié)件才能辦理入庫和投入使用，不合格的材料、外購件、外協(xié)件由生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行退貨。只有在材料、外購件、外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫后，采購過程才能認(rèn)為完成，才能進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。采購管理還應(yīng)按照《壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)》中“材料、零部件控制”相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5相關(guān)支持文件YZ/01RZ2012 壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)YZ/02RZ材管012012 金屬材料管理制度YZ/02RZ材管022012 焊接材料管理制度YZ/02RZ材管032012 外購件管理制度YZ/02RZ材管042012 外協(xié)件管理制度YZ/02RZ材管052012 材料復(fù)驗(yàn)管理制度YZ/02RZ材管062012 材料代用管理制度YZ/02RZ材管072012 標(biāo)記移植管理制度YZ/02RZ材管082012 倉庫管理制度YZ/02RZ材管092012 采購物資分類規(guī)定倉庫管理制度編號(hào)：JLYZ2031 物資的驗(yàn)收 物資到貨后，由采購