【正文】 期： 2012/10/10 實(shí)施日期： 2012/10/10鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司目錄序號名稱編號實(shí)施日期備注1質(zhì)量管理制度JL－YZ2012012/10/102采購管理制度JL－YZ2022012/10/103倉庫管理制度JL－YZ2032012/10/104人員培訓(xùn)、考核和管理JL－YZ2042012/10/105服務(wù)管理制度JL－YZ2052012/10/106生產(chǎn)管理制度JL－YZ2062012/10/107銷售管理制度JL－YZ2072012/10/108外購件管理制度JL－YZ2082012/10/109外協(xié)件管理制度JL－YZ2092012/10/1010材料檢驗(yàn)管理制度JL－YZ2102012/10/1011金屬材料管理制度JL－YZ2112012/10/1012焊接材料管理制度JL－YZ2122012/10/1013材料復(fù)驗(yàn)管理制度JL－YZ2132012/10/1014材料代用管理制度JL－YZ2142012/10/1015采購物資分類規(guī)定JL－YZ2152012/10/1016倉庫管理制度JL－YZ2162012/10/1017成品管理制度JL－YZ2172012/10/1018壓力容器檢驗(yàn)管理制度JL－YZ2182012/10/10質(zhì)量管理制度編號：JLYZ2011 適用范圍適用于壓力容器制造全過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)的基本要求。檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)按“壓力容器制造質(zhì)量保證手冊”及程序文件規(guī)定實(shí)施記錄，記錄應(yīng)存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對供方和分包方的評價(jià)，編制物品采購計(jì)劃并進(jìn)行采購。對供方和分包方進(jìn)行實(shí)地評價(jià)，質(zhì)量保證工程師根據(jù)供方和分包方的類別召集相關(guān)的材料、理化、熱處理、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師和生產(chǎn)經(jīng)營部人員到列入評價(jià)對象的供方和分包方進(jìn)行實(shí)地評價(jià)，根據(jù)供方和分包方的類別對以下項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)：a)人員情況與相關(guān)資質(zhì)。按照以上項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)后填供方評價(jià)表，經(jīng)參加評定人員會(huì)簽后，材料方面的由材料責(zé)任工程師審核，零部件方面由檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核，最后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及技術(shù)部提供材料、外購件、外協(xié)件定額表，并結(jié)合庫存量來編制采購、外購計(jì)劃經(jīng)審批后進(jìn)行采購作業(yè)。庫管員應(yīng)對材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)行分區(qū)存放，并進(jìn)行標(biāo)識管理。5相關(guān)支持文件YZ/01RZ2012 壓力容器質(zhì)量保證手冊YZ/02RZ材管012012 金屬材料管理制度YZ/02RZ材管022012 焊接材料管理制度YZ/02RZ材管032012 外購件管理制度YZ/02RZ材管042012 外協(xié)件管理制度YZ/02RZ材管052012 材料復(fù)驗(yàn)管理制度YZ/02RZ材管062012 材料代用管理制度YZ/02RZ材管072012 標(biāo)記移植管理制度YZ/02RZ材管082012 倉庫管理制度YZ/02RZ材管092012 采購物資分類規(guī)定倉庫管理制度編號：JLYZ2031 物資的驗(yàn)收 物資到貨后，由采購員根據(jù)“物資采購計(jì)劃”（YZ/）檢點(diǎn)清楚，填寫“進(jìn)貨通知單”（YZ/）。 物資驗(yàn)收合格后由采購員填寫入庫單，保管員簽字入庫。 保管員必須做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金四項(xiàng)內(nèi)容相符。沒有憑證不發(fā)料。 堅(jiān)持先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則。出庫后保管員及時(shí)動(dòng)卡登帳。退料單位材料員持退庫明細(xì)表并填寫紅字領(lǐng)料單，由主管計(jì)劃員、材料檢驗(yàn)員簽字后辦理退庫手續(xù)。2 職責(zé) 對與壓力容器質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員培訓(xùn)，由綜合辦公室制訂培訓(xùn)計(jì)劃，具體組織實(shí)施。 培訓(xùn)根據(jù)人員和崗位的不同，有所側(cè)重，分類施教。有持證上崗要求的，均應(yīng)當(dāng)持證上崗，確保在專業(yè)知識、技能水平、工作經(jīng)歷、任職條件等各方面都能滿足崗位要求；6) 對于新上崗、換崗的實(shí)際操作人員，要著重全面進(jìn)行崗位所需的專業(yè)知識，工藝技能，操作方法的培訓(xùn)，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)要求以及工藝裝備和計(jì)量器具的使用方法。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對于計(jì)劃外臨時(shí)需要的內(nèi)部培訓(xùn)，由該部門或車間提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員應(yīng)將培訓(xùn)及考核情況以文字的形式報(bào)綜合辦公室歸檔。不合格者安排學(xué)徒（實(shí)習(xí)）或業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。 資格考核與評定對從事特殊工作的人員除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還要通過資格考核和認(rèn)證后，方能上崗。 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的借調(diào)及調(diào)出，亦應(yīng)征得質(zhì)保師同意后，方可辦理借調(diào)及調(diào)出。 所采用的媒體包括但不限于下述方法：廣告宣傳、產(chǎn)品樣本、展覽會(huì)、講座、專業(yè)雜志、各種會(huì)議以及互聯(lián)網(wǎng)等。 在制造過程中要嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，滿足合同或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。、生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)做好包裝和運(yùn)輸方案，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中完好無損。對問題單位提出整改意見和建議，跟蹤整改情況，對責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，實(shí)行封閉管理；，每月對公司的質(zhì)量狀況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，按照質(zhì)量體系要求建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有針對性地制訂糾正預(yù)防措施，跟蹤整改和糾正預(yù)防措施落實(shí)情況，并進(jìn)行驗(yàn)證，對責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，不斷持續(xù)改進(jìn)；，及時(shí)與顧客溝通，確定問題的性質(zhì)和原因，并及時(shí)組織生產(chǎn)車間實(shí)施。，出現(xiàn)制造方面的質(zhì)量問題，及時(shí)修復(fù)。 質(zhì)量回訪由生產(chǎn)經(jīng)營部組織進(jìn)行，應(yīng)充分征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評價(jià)、意見和建議。回訪人員填寫“質(zhì)量回訪記錄”，走訪或信訪時(shí)的記錄，應(yīng)有顧客代表簽字（蓋章）。 顧客檔案應(yīng)包括： a) 顧客名稱、地址、電話； b) 為顧客提供的相關(guān)資料及技術(shù)文件； c) 開工和完工日期；d) 交付日期；e) 顧客的質(zhì)量投訴，及投訴的處理結(jié)果；f) 質(zhì)量回訪記錄；g) 組織對顧客實(shí)施服務(wù)過程中形成的記錄。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)成本需求來制定生產(chǎn)計(jì)劃，并將工作令號單送至相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營部主任將生產(chǎn)計(jì)劃細(xì)化后下達(dá)到車間并落實(shí)個(gè)人，并隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、修正。各級生產(chǎn)人員在生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下實(shí)行厲行、輔料的消耗，以降低生產(chǎn)成本來增加公司經(jīng)濟(jì)效益。半成品庫應(yīng)分類，有序地?cái)[放，并作出明顯標(biāo)志，作好防銹和防盜工作。在生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（即按產(chǎn)品圖樣、按生產(chǎn)工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)。嚴(yán)格工藝紀(jì)律，堅(jiān)持首件檢驗(yàn)均是必須采取的措施。安全防火管理員負(fù)有監(jiān)督、檢查之責(zé)任，基層管理人員負(fù)有管理責(zé)任，生產(chǎn)工人負(fù)有直接責(zé)任?？偨?jīng)理和各部門主管要經(jīng)常對全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、防火、防毒、防炸、防盜等方面的宣傳教育，進(jìn)一步提高全體職工的思想認(rèn)識，做到人人能重視安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，處處能及時(shí)消除安全隱患，以確保生產(chǎn)必須安全的要求。所有操作人員均應(yīng)合理使用防護(hù)用品，絕不能打赤腳、穿拖鞋、高跟鞋進(jìn)入生產(chǎn)場地，以防止產(chǎn)生生產(chǎn)性傷害。管理中應(yīng)加強(qiáng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營部主任或總經(jīng)理，總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營部主任應(yīng)及時(shí)采取措施以盡快消除隱患。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)壓力容器銷售合同的簽訂實(shí)施及與顧客的溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)合同評審的組織、實(shí)施和協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)經(jīng)營部主任負(fù)責(zé)C類合同評審的審批。 合同評審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審。 B類合同：合同價(jià)在50萬元100萬元的制造合同。：a) A類合同和重要的B類合同采用會(huì)議評審；b) 一般B類合同和重要的C類合同采用傳遞評審；c) 一般C類合同采用生產(chǎn)經(jīng)營部內(nèi)部評審。 內(nèi)部評審經(jīng)營人員在收到合同、標(biāo)書或訂單后，與相關(guān)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)共同討論并形成評審記錄，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批。生產(chǎn)經(jīng)營部制定生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各部門實(shí)施。 合同管理、登記、保管，建立《合同臺帳》。2 提貨 采購員按合同提貨。 采購員將“質(zhì)量合格證書”、“ 外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”一起交庫管員核實(shí)實(shí)物并在記錄表上簽字。驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員在合格證書上蓋庫號章，給定庫號，且簽字確認(rèn)。安全附件的合格證由檢驗(yàn)員保存。 A022 表示安全附件2002年第二批進(jìn)廠。對不同類別的外購件分類保管，碼放整齊。 安全附件在安裝前必須校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員將合格證書和校驗(yàn)證書交質(zhì)控部歸檔。 生產(chǎn)車間按材料準(zhǔn)備計(jì)劃辦理領(lǐng)料手續(xù)并下料加工。 檢驗(yàn)員對外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)。材料檢驗(yàn)管理制度JL－YZ2101 壓力容器用金屬材料入庫檢驗(yàn) 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ材管012012 “金屬材料管理制度”及YZ/03RZ檢規(guī)012012 “材料檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行。 檢驗(yàn)確認(rèn) 材料檢驗(yàn)員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的材質(zhì)證明書，核對實(shí)物，無誤后在材料入庫驗(yàn)收記錄表上簽字。 驗(yàn)收內(nèi)容 焊條、焊絲、焊劑應(yīng)符合最新國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并均應(yīng)具有質(zhì)量合格證書。 檢驗(yàn)員在入庫單上簽字并給定庫號，并記錄在“材料入庫臺帳”（檢表01）上。 實(shí)物標(biāo)記應(yīng)與合格證上的標(biāo)記相符。 驗(yàn)收內(nèi)容 是否有外協(xié)件合格證。5 金屬材料發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：核實(shí)材料與領(lǐng)料單、圖紙、工藝卡是否相符，材料標(biāo)記是否清楚、齊全，是否有材質(zhì)證明書。7 外購件、外協(xié)件、半成品發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：按圖紙核實(shí)領(lǐng)料單、工藝卡、與實(shí)物上的標(biāo)記是否一致?！? 金屬材料管理制度JL－YZ2111 總則 為貫徹《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力容器》中有關(guān)材料管理的規(guī)定，加強(qiáng)原材料、零部件的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管和發(fā)放工作，特制訂本程序。 合格供方確認(rèn) 合格供方的確認(rèn)依據(jù)《合格分供方分包方評審控制程序》進(jìn)行。，并填寫“材料入庫驗(yàn)收記錄表”，材料檢驗(yàn)員與保管員一起驗(yàn)收，材料檢驗(yàn)員對材料標(biāo)識、外觀質(zhì)量、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進(jìn)行檢查，同時(shí)核對材料質(zhì)量證明文件同實(shí)物標(biāo)識的符合性，保管員詳細(xì)檢查規(guī)格、數(shù)量，并將結(jié)果詳細(xì)記錄在“材料入庫驗(yàn)收記錄表”。庫管員依據(jù)《標(biāo)記移植管理制度》以適當(dāng)?shù)姆绞綄⑷霂炀幪枠?biāo)識于材料、零部件上, 檢驗(yàn)員確認(rèn)。 舉例： B021 表示鋼板2002年第一批進(jìn)廠； G022 表示管材2002年第二批進(jìn)廠； D022 表示鍛件2002年第二批進(jìn)廠； X025 表示型材2002年第五批進(jìn)廠。 復(fù)驗(yàn)程序 材料責(zé)任工程師根據(jù)材料復(fù)驗(yàn)明細(xì)表或制造時(shí)出現(xiàn)的要求復(fù)驗(yàn)的情況，提出“材料復(fù)驗(yàn)通知單”，交用料單位材料員安排下料坯。 試驗(yàn)結(jié)果由公司理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核后交材料責(zé)任工程師。 質(zhì)量證明書原件及復(fù)驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)控部留存，“材料入庫驗(yàn)收記錄表”由檢驗(yàn)員留存。 不銹鋼及有色金屬材料應(yīng)放置在專門區(qū)域，并采取防污染及機(jī)械損傷措施。6 材料發(fā)放 使用單位材料員根據(jù)“材料消耗定額明細(xì)表”開領(lǐng)料單. 庫管員核查領(lǐng)料單上材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)，填上實(shí)發(fā)數(shù)并在領(lǐng)料單上填上庫號。7 材料使用 分割下料前核實(shí)工藝過程卡的材料標(biāo)記與原材料標(biāo)記是否相符，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。 筒節(jié)成型后，標(biāo)記必須在外表面；筒體標(biāo)記影響開孔時(shí)，必須重新移植標(biāo)記。焊接材料管理制度JL－YZ2121 總則為貫徹《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中有關(guān)材料管理的規(guī)定，加強(qiáng)焊接材料的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管和發(fā)放工作，特制訂本程序。采購合同簽明質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭端處理等條款。 庫管員把“材料入庫驗(yàn)收記錄表”（YZ/）、材質(zhì)證書交材料檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員按材質(zhì)證書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢查有關(guān)項(xiàng)目，其后在“材料入庫驗(yàn)收記錄表” （YZ/）上簽字。庫管員負(fù)責(zé)建立“材料入庫驗(yàn)收臺帳”（YZ/），并把庫號寫到焊接材料包裝上，檢驗(yàn)員打確認(rèn)印記。 焊材復(fù)驗(yàn) 用于制造低溫壓力容器的焊條按批進(jìn)行藥皮含水量或熔敷金屬擴(kuò)散氫含量的復(fù)驗(yàn)； 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)技術(shù)條件要求進(jìn)行焊接材料復(fù)驗(yàn)的。舉例： HT021 表示焊條2002年第一批進(jìn)廠。 庫號標(biāo)記辦法如下： 項(xiàng) 目焊 條焊 絲焊 劑標(biāo)記方法記號筆書寫標(biāo)簽、記號筆標(biāo)簽、記號筆標(biāo)記內(nèi)容焊條庫號、檢驗(yàn)確認(rèn)章焊絲庫號、檢驗(yàn)確認(rèn)章焊劑庫號、檢驗(yàn)確認(rèn)章2標(biāo)記數(shù)量每箱焊條1處每批焊絲掛1個(gè)，每個(gè)獨(dú)立包裝上均有庫號每批焊劑掛1個(gè)，每袋焊劑上有庫號。，做到不變質(zhì)、不生銹，保持標(biāo)記清楚無誤。 烘干 庫管員按烘干規(guī)范烘干焊材，并填寫焊材烘干記錄。 焊工領(lǐng)用焊條須帶保溫筒，一次領(lǐng)用量不得超過使用4小時(shí)的焊條，庫管員在“焊接材料發(fā)放回收記錄表”（材表03）上標(biāo)注焊條領(lǐng)出的時(shí)間，以便追蹤檢查。材料復(fù)驗(yàn)管理制度JL－YZ2131 材料復(fù)驗(yàn)范圍 用于制造第III類壓力容器用的IV級鍛件。 用戶要求復(fù)驗(yàn)時(shí)。材料責(zé)任工程師填寫試驗(yàn)委托單。3 復(fù)驗(yàn)資料原件由材料責(zé)任工程師匯總送質(zhì)