【文章內(nèi)容簡介】 對進(jìn)公司的生產(chǎn)工人及與生產(chǎn)有關(guān)的檢驗(yàn)人員和管理人員均應(yīng)進(jìn)行入廠安全教育，由公司綜合辦公室組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的上級法規(guī)和公司規(guī)章，并現(xiàn)場講解工作中注意的事項(xiàng)。總經(jīng)理和各部門主管要經(jīng)常對全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、勞動保護(hù)、防火、防毒、防炸、防盜等方面的宣傳教育，進(jìn)一步提高全體職工的思想認(rèn)識，做到人人能重視安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，處處能及時消除安全隱患，以確保生產(chǎn)必須安全的要求。新進(jìn)廠人員必須在熟練人員的帶領(lǐng)下才能操作設(shè)備。未經(jīng)同意，不能擅自操作非自己管理的設(shè)備。操作機(jī)械設(shè)備，一律不得戴手套，女工和長發(fā)男工應(yīng)戴帽子才能操作設(shè)備。所有操作人員均應(yīng)合理使用防護(hù)用品，絕不能打赤腳、穿拖鞋、高跟鞋進(jìn)入生產(chǎn)場地，以防止產(chǎn)生生產(chǎn)性傷害。禁止酒后上班作業(yè)和操作設(shè)備。定期檢查設(shè)備的安全性和可靠性。由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和檢查和督促工作，各級人員必須服從。管理中應(yīng)加強(qiáng)巡查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即報告生產(chǎn)經(jīng)營部主任或總經(jīng)理，總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營部主任應(yīng)及時采取措施以盡快消除隱患。銷售管理制度編號：JLYZ2071適用范圍本程序規(guī)定了合同確定、合同內(nèi)容及要求、合同評審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通（包括顧客反饋意見的處理）的管理要求。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。2 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部是壓力容器有關(guān)合同的歸口管理部門。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)壓力容器銷售合同的簽訂實(shí)施及與顧客的溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)合同評審的組織、實(shí)施和協(xié)調(diào)。 質(zhì)控部、生產(chǎn)經(jīng)營部、技術(shù)部負(fù)責(zé)評審壓力容器產(chǎn)品合同的相關(guān)內(nèi)容。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)A類合同評審的審批。 生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)B類合同評審的審批。 生產(chǎn)經(jīng)營部主任負(fù)責(zé)C類合同評審的審批。3 工作程序，負(fù)責(zé)識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評審記錄》中；，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)條件及涉及可用性、交付、價格方面的要求；：1) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司的附加要求。，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點(diǎn)管制并文件化和識別，并需證明與顧客的要求相一致。 與壓力容器制造有關(guān)要求的評審，所承攬的壓力容器不得超越公司制造許可證規(guī)定的范圍。 合同評審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審。 生產(chǎn)經(jīng)營部按合同的分類要求，組織壓力容器制造合同的評審。 合同分類 合同按其合同價的不同分為A、B、C三類。 A類合同：合同價在100萬元以上的制造合同。 B類合同：合同價在50萬元100萬元的制造合同。 C類合同：合同價在50萬元以下的制造合同。 合同評審內(nèi)容a) 各項(xiàng)要求是否有明確規(guī)定并形成文件，如產(chǎn)品、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等；b) 根據(jù)本公司的營業(yè)執(zhí)照的范圍、資質(zhì)能力、資源配備、技術(shù)水平，評審公司是否有能力滿足合同或訂單的要求；c) 任何與投標(biāo)不一致的要求是否已經(jīng)得到解決；d) 是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 合同評審方式 合同評審的方式分為三種：a) 會議評審；b) 傳遞評審；c) 內(nèi)部評審。：a) A類合同和重要的B類合同采用會議評審；b) 一般B類合同和重要的C類合同采用傳遞評審；c) 一般C類合同采用生產(chǎn)經(jīng)營部內(nèi)部評審。 對于來電、來函、口頭訂單，經(jīng)營人員作好記錄，按上述分類方法進(jìn)行評審。 合同評審生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同的內(nèi)容，召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人對合同、標(biāo)書或訂單進(jìn)行討論，提出評審意見，形成會議評審記錄，報總經(jīng)理審批。 傳遞評審生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同的內(nèi)容，分別將合同、標(biāo)書或訂單的要求，介紹給相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，請他們提出評審意見，形成傳遞評審記錄，報生產(chǎn)副經(jīng)理審批。 內(nèi)部評審經(jīng)營人員在收到合同、標(biāo)書或訂單后，與相關(guān)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)共同討論并形成評審記錄，報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批。 外出訂貨時，經(jīng)營人員在合同簽訂前，填寫評審記錄，采用電話、電傳方式請示有關(guān)主任或經(jīng)理，并將請示的結(jié)果記入評審記錄。，按合同批準(zhǔn)權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營部主任裁定。 合同實(shí)施，生產(chǎn)經(jīng)營部以“工作令號通知單”的形式，將合同要求及附件的有關(guān)條款，下達(dá)到技術(shù)部。生產(chǎn)經(jīng)營部制定生產(chǎn)計劃下發(fā)各部門實(shí)施。，發(fā)現(xiàn)問題后以書面的形式通知顧客，在與顧客達(dá)成一致意見后進(jìn)行設(shè)計修改。 合同的修改變更 合同執(zhí)行中需要修改或變更時，需對修改的條款或變更的合同重新進(jìn)行評審，并做好“合同評審記錄”。，生產(chǎn)經(jīng)營部及時向有關(guān)部門發(fā)放“合同更改通知單”，確保相關(guān)文件得到修改, 并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 合同管理、登記、保管，建立《合同臺帳》?！昂贤u審臺賬”，保管《合同評審記錄》。4 記錄 YZ/ 來電、來函、口頭訂單登記表 YZ/ 合同評審記錄 YZ/ 合同評審臺賬 YZ/ 合同更改通知單YZ/ 合同更改通知單發(fā)放記錄YZ/ 工作令號通知單外購件管理制度JL－YZ2081 訂貨 生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員根據(jù)技術(shù)部提供的物資采購清單編制“物資采購計劃”（YZ/），經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，主任批準(zhǔn)后交采購員訂貨。 采購員按“物資采購計劃”與合格供方簽定訂貨合同。2 提貨 采購員按合同提貨。查清實(shí)物規(guī)格、數(shù)量和包裝，同時索取質(zhì)量合格證明書。3 驗(yàn)收入庫 外購件進(jìn)廠后入待驗(yàn)區(qū)，采購員填寫“進(jìn)貨通知單”（YZ/）交倉庫保管員。 采購員將合格證書交材料責(zé)任工程師預(yù)審，正確無誤后在合格證書上簽字，采購員方可填寫“外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”（材表07）。 采購員將“質(zhì)量合格證書”、“ 外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”一起交庫管員核實(shí)實(shí)物并在記錄表上簽字。 庫管員將“質(zhì)量合格證書”、“外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”交材料檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收，并在記錄表上簽字。 材料責(zé)任工程師根據(jù)“外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”作出能否入庫的決定，并在記錄表上簽字?！啊稹薄啊鳌?，“△△”標(biāo)記的都給庫號。驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員在合格證書上蓋庫號章，給定庫號，且簽字確認(rèn)。并將庫號移入“外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”上。 驗(yàn)收合格的外購件，采購員方可填寫“入庫單”，由庫管員、檢驗(yàn)員簽字后入庫。合格證書交質(zhì)控部檢驗(yàn)責(zé)任工程師保存，復(fù)印件由材料責(zé)任工程師保存，“外購（協(xié)）件入庫驗(yàn)收記錄表”交檢驗(yàn)員保管。安全附件的合格證由檢驗(yàn)員保存。 庫號編碼規(guī)定 庫號編碼由漢語拼音字頭、年號、進(jìn)廠批號三部分組成。 進(jìn)廠批號 年號 外購件類別 外購件材料螺栓用“L”表示，螺母用“M”表示，彎頭用“W”表示，安全附件用“A”表示，標(biāo)準(zhǔn)封頭用“FB”表示，標(biāo)準(zhǔn)膨脹節(jié)用“PB”表示。 舉例： L021 表示螺栓2002年第一批進(jìn)廠。 A022 表示安全附件2002年第二批進(jìn)廠。 同批進(jìn)廠的牌號、規(guī)格、產(chǎn)地有一項(xiàng)不同的都要分別給定庫號。 驗(yàn)收不合格的外購件按《不合格品的控制程序》處理。4 保管 驗(yàn)收合格的外購件，庫管員負(fù)責(zé)做好庫號標(biāo)記。對不同類別的外購件分類保管，碼放整齊。庫管員要建立“材料入庫驗(yàn)收臺帳”（YZ/），帳、物、卡相符，防止混淆和損壞。5 發(fā)放 車間材料員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的“外購件明細(xì)表”開領(lǐng)料單，受壓元件領(lǐng)料單必須蓋有“○”或“△”或“△△”印記。領(lǐng)料單經(jīng)庫管員核實(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員、檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 安全附件在安裝前必須校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員將合格證書和校驗(yàn)證書交質(zhì)控部歸檔。外協(xié)件管理制度JL－YZ2091 計劃 生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員根據(jù)技術(shù)部提供的外協(xié)件明細(xì)表編制外協(xié)件加工計劃。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)外協(xié)件加工計劃下達(dá)材料準(zhǔn)備計劃。2 準(zhǔn)備 技術(shù)部提供外協(xié)件圖紙，特殊工藝提出工藝要求。 生產(chǎn)車間按材料準(zhǔn)備計劃辦理領(lǐng)料手續(xù)并下料加工。外協(xié)用材料必須進(jìn)行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，合格后方可外協(xié)加工。 外協(xié)單位供料，應(yīng)提供原材料材質(zhì)證明書原件或加蓋供材單位質(zhì)檢公章的有效復(fù)印件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝文件及檢驗(yàn)報告3 外協(xié) 外協(xié)員必須到合格供方處加工外協(xié)件。4 驗(yàn)收 外協(xié)件進(jìn)廠后，外協(xié)員將“合格證書”及全部技術(shù)資料交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員對外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)記錄。 驗(yàn)收不合格的外協(xié)件由外協(xié)員負(fù)責(zé)退、換或返工。 外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)行，產(chǎn)品合格證等質(zhì)量文件由檢驗(yàn)員送質(zhì)控部歸檔。材料檢驗(yàn)管理制度JL－YZ2101 壓力容器用金屬材料入庫檢驗(yàn) 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ材管012012 “金屬材料管理制度”及YZ/03RZ檢規(guī)012012 “材料檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行。 驗(yàn)收內(nèi)容 材質(zhì)證明書項(xiàng)目是否符合材料相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 材料原始標(biāo)記是否與材質(zhì)證明書相符（主要指爐批號、規(guī)格、數(shù)量等）。 鋼板、鍛件、型材、管材等表面質(zhì)量檢驗(yàn)及尺寸檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)確認(rèn) 材料檢驗(yàn)員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的材質(zhì)證明書，核對實(shí)物，無誤后在材料入庫驗(yàn)收記錄表上簽字。 檢驗(yàn)員在入庫單上簽字給定庫號，庫管員在原材料上打上相應(yīng)庫號，由檢驗(yàn)員打確認(rèn)鋼印，方可入庫，并記錄在“材料入庫臺帳”（檢表01）上。 經(jīng)檢驗(yàn)，若實(shí)物與材質(zhì)證明書不符或有缺項(xiàng)，檢驗(yàn)員不予確認(rèn)，不得入庫。2 焊材入庫檢驗(yàn) 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ材管022012 “焊接材料管理制度”及YZ/03RZ檢規(guī)012012 “材料檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行。 驗(yàn)收內(nèi)容 焊條、焊絲、焊劑應(yīng)符合最新國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并均應(yīng)具有質(zhì)量合格證書。 核實(shí)焊材的型號、批號、規(guī)格、制造日期是否符合質(zhì)量合格證書的要求。檢查焊材的外觀質(zhì)量。 檢驗(yàn)確認(rèn) 檢驗(yàn)員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的質(zhì)量合格證，核對實(shí)物，無誤后在材料報驗(yàn)單上簽字。 檢驗(yàn)員在入庫單上簽字并給定庫號，并記錄在“材料入庫臺帳”（檢表01）上。 在焊材包裝上做檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記。3 外購件入庫驗(yàn)收 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ材管032012 “外購件管理制度”進(jìn)行。 驗(yàn)收內(nèi)容 是否有合格證（安全附件的制造單位必須是經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局統(tǒng)一發(fā)給許可證的單位）。 實(shí)物標(biāo)記應(yīng)與合格證上的標(biāo)記相符。 安全附件必須復(fù)驗(yàn)并出復(fù)驗(yàn)報告。 檢驗(yàn)確認(rèn)：外購件檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在外購件入庫單上簽字，并負(fù)責(zé)保存合格證及復(fù)驗(yàn)報告，待領(lǐng)用后合格證和復(fù)驗(yàn)報告隨產(chǎn)品資料入檔。4 外協(xié)件入庫驗(yàn)收 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ材管042012 “外協(xié)件管理制度”進(jìn)行。 驗(yàn)收內(nèi)容 是否有外協(xié)件合格證。 外協(xié)件質(zhì)量是否符合圖紙、工藝及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。 是否有材質(zhì)標(biāo)記、檢驗(yàn)標(biāo)記、材質(zhì)證明書（外協(xié)廠供料）。 檢驗(yàn)確認(rèn)：檢驗(yàn)員對外協(xié)件檢驗(yàn)合格后在入庫單上簽字。5 金屬材料發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：核實(shí)材料與領(lǐng)料單、圖紙、工藝卡是否相符，材料標(biāo)記是否清楚、齊全，是否有材質(zhì)證明書。 檢驗(yàn)確認(rèn)：在領(lǐng)料單和工藝卡上簽字（并將材質(zhì)標(biāo)記移植到工藝卡上），并在材料上打確認(rèn)鋼?。ɑ蛴糜推?、記號筆在材料上做材料標(biāo)記）。6 焊材發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：檢查焊材庫發(fā)放的焊材與工藝卡、領(lǐng)料單是否一致，標(biāo)記是否清楚。 檢驗(yàn)確認(rèn)：在領(lǐng)料單上簽字，并作記錄。7 外購件、外協(xié)件、半成品發(fā)放檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：按圖紙核實(shí)領(lǐng)料單、工藝卡、與實(shí)物上的標(biāo)記是否一致。 檢驗(yàn)確認(rèn)：在領(lǐng)料單上簽字。8 退庫檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容：核實(shí)退庫材料或工件的材料標(biāo)記、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量和爐批號。 檢驗(yàn)確認(rèn)：在退料單上簽字?！? 金屬材料管理制度JL－YZ2111 總則 為貫徹《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力容器》中有關(guān)材料管理的規(guī)定，加強(qiáng)原材料、零部件的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管和發(fā)放工作，特制訂本程序。2 采購訂貨 采購文件審批 “物資采購計劃”，采購文件應(yīng)包括：產(chǎn)品令號、產(chǎn)品名稱、材料規(guī)格型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和/或技術(shù)質(zhì)量要求（采購技術(shù)條件）、驗(yàn)收要求等，材料責(zé)任工程師審核技術(shù)質(zhì)量要求（采購技術(shù)條件）（如涉及）。、規(guī)格和質(zhì)量要求等，如需材料代用，需按本章材料代用辦理審批手續(xù) ?！安牧舷亩~計劃表”(藝表02)、“鑄鍛件及外協(xié)件明細(xì)表”(藝表03)的要求不同時，要辦理材料代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 合格供方確認(rèn) 合格供方的確認(rèn)依據(jù)《合格分供方分包方評審控制程序》進(jìn)行。 采購訂貨 采購文件編制審批后，采購員在合格供方網(wǎng)絡(luò)內(nèi)依據(jù)“貨比三家、價比三家”的原則選擇供方，填制“比價表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后與供方簽訂采購合同。 采購合同簽明質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭端處理等條款。3