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電網(wǎng)建設(shè)工程咨詢監(jiān)理項(xiàng)目管理辦法(已修改)

2025-04-24 04:05 本頁面
 

【正文】 工程咨詢監(jiān)理有限公司項(xiàng)目管理辦法(試行)20131031 印發(fā) 封面 20131101 實(shí)施 本制度信息制度名稱項(xiàng)目管理辦法制度編號對應(yīng)文號版次變更概要修編時間狀態(tài)實(shí)施角色人員編寫初審會簽審核批準(zhǔn)20131031 印發(fā) 制度信息 20131101 實(shí)施 目 錄1 總則 12 項(xiàng)目管理組織及職責(zé) 1 項(xiàng)目管理組織 1 項(xiàng)目管理組織各層面的職責(zé) 13 項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目類別、工程階段和目標(biāo)分類 3 項(xiàng)目總監(jiān) 3 項(xiàng)目類別 3 項(xiàng)目階段 4 項(xiàng)目目標(biāo) 44 項(xiàng)目階段管理 5 項(xiàng)目承接 5 項(xiàng)目啟動 6 項(xiàng)目策劃 6 項(xiàng)目實(shí)施 8 項(xiàng)目收尾 105 項(xiàng)目規(guī)劃和綜合管理 12 項(xiàng)目管理規(guī)劃 12 多項(xiàng)目進(jìn)度控制 12 多項(xiàng)目質(zhì)量控制 12 多項(xiàng)目成本控制 126 相關(guān)規(guī)定 15 項(xiàng)目范圍管理 15 項(xiàng)目進(jìn)度管理 15 項(xiàng)目質(zhì)量管理 16 項(xiàng)目成本管理 17 項(xiàng)目信息管理 17 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 20 項(xiàng)目外委合作管理 20 項(xiàng)目變更規(guī)定 21 項(xiàng)目考核規(guī)定 227 附則 228 附件 22附件一:相關(guān)圖表 22附圖1:項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)圖 24附表1:項(xiàng)目委托信息表 25附表2: 業(yè)務(wù)通知單 26附表3:項(xiàng)目交底會議記錄 27附表4:項(xiàng)目計(jì)劃評審表 28附表5:項(xiàng)目變更申請單 29附表6:項(xiàng)目重點(diǎn)信息通知單 30附表7:項(xiàng)目階段進(jìn)度表 31附表8:項(xiàng)目收尾通知單 32附表9:項(xiàng)目專業(yè)總結(jié)報(bào)告表 33附表10:項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告表 35附表11:項(xiàng)目總結(jié)評審表 37附表12:項(xiàng)目總監(jiān)年度考核表 38附表13:項(xiàng)目數(shù)量基本得分標(biāo)準(zhǔn)一覽表 39附表14:項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)結(jié)算表 45附件二:項(xiàng)目成本考核細(xì)則 4648 / 521 總則 為提高公司項(xiàng)目管理水平,進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理行為,明晰公司項(xiàng)目管理組織和各層次人員的職責(zé),高效完成項(xiàng)目目標(biāo),特制定本辦法。 項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目承接、啟動、策劃、實(shí)施、收尾等全過程的管理。 本辦法適用于廣東誠譽(yù)工程咨詢監(jiān)理有限公司承接的所有項(xiàng)目。2 項(xiàng)目管理組織及職責(zé) 項(xiàng)目管理組織公司實(shí)行由決策層領(lǐng)導(dǎo)下的以項(xiàng)目管理部為管理主體、各生產(chǎn)部門為實(shí)施主體、項(xiàng)目總監(jiān)為樞紐的矩陣式管理組織,組織結(jié)構(gòu)圖見附圖1。其中: 項(xiàng)目管理部及各生產(chǎn)部門為公司的常設(shè)性組織,監(jiān)理項(xiàng)目部是為完成項(xiàng)目目標(biāo)而組建的臨時性組織。項(xiàng)目總監(jiān)隨項(xiàng)目而產(chǎn)生,由總經(jīng)理任命,并就項(xiàng)目管理目標(biāo)對總經(jīng)理負(fù)責(zé);項(xiàng)目各專業(yè)監(jiān)理工程師和相應(yīng)的監(jiān)理、管理人員,由分解到各項(xiàng)目任務(wù)所屬部門指派,在項(xiàng)目對應(yīng)部門經(jīng)理的支持下開展工作,同時就項(xiàng)目分解至本專業(yè)的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)對項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目管理組織各層面的職責(zé) 公司決策層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成,負(fù)責(zé)確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo);確定各項(xiàng)目的目標(biāo),并對項(xiàng)目重大問題進(jìn)行決策;提供各種資源,支持項(xiàng)目總監(jiān)完成項(xiàng)目目標(biāo)。 項(xiàng)目管理部作為公司項(xiàng)目管理部門,負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目管理目標(biāo)、推選項(xiàng)目總監(jiān),協(xié)助項(xiàng)目總監(jiān)開展項(xiàng)目管理等工作;對公司所有項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控管理,定期提出改進(jìn)項(xiàng)目管理的意見;考核項(xiàng)目總監(jiān)。 各生產(chǎn)部門是項(xiàng)目的具體實(shí)施部門,根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)組織和協(xié)調(diào)各種資源,支持項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師按項(xiàng)目要求實(shí)施項(xiàng)目任務(wù),對部門所承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)。具體如下:1)佛山監(jiān)理一部、佛山監(jiān)理二部、粵東地區(qū)東莞監(jiān)理部、粵西北地區(qū)云浮監(jiān)理部、粵西北地區(qū)肇慶監(jiān)理部等生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目分解到本部門的項(xiàng)目任務(wù);2)市場部負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目的委托和承接信息,執(zhí)行項(xiàng)目承接評審流程,歸口項(xiàng)目合同管理;3)綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目后勤保障和資料歸檔管理。4)質(zhì)安部負(fù)責(zé)履行公司對項(xiàng)目監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)。5)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算和項(xiàng)目結(jié)算。 監(jiān)理項(xiàng)目部作為臨時性組織,應(yīng)以項(xiàng)目目標(biāo)為核心組織和實(shí)施項(xiàng)目的活動,并明確其成員職責(zé)。 項(xiàng)目總監(jiān)(總監(jiān)代表)作為項(xiàng)目管理的負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全過程管理,其主要項(xiàng)目管理職責(zé)有:1)對外代表公司與業(yè)主、施工及設(shè)計(jì)等相關(guān)單位進(jìn)行總體性項(xiàng)目信息溝通;2)對內(nèi)負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目管理計(jì)劃,分解項(xiàng)目任務(wù),協(xié)調(diào)相關(guān)專業(yè),對項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本和安全進(jìn)行目標(biāo)管理和總體控制,并進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和考核監(jiān)理項(xiàng)目部成員。,其主要項(xiàng)目管理職責(zé)有:1)負(fù)責(zé)與業(yè)主、施工及設(shè)計(jì)等單位進(jìn)行本專業(yè)相關(guān)信息溝通。2)根據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃,分解項(xiàng)目內(nèi)容,編制專業(yè)工作計(jì)劃,組織本專業(yè)人員完成專業(yè)任務(wù);督促本專業(yè)人員執(zhí)行公司一體化管理體系的規(guī)定;對專業(yè)項(xiàng)目任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行目標(biāo)控制;進(jìn)行專業(yè)總結(jié),并對專業(yè)內(nèi)監(jiān)理員進(jìn)行考核。 監(jiān)理員在專業(yè)監(jiān)理工程師的組織下,按專業(yè)計(jì)劃和公司一體化管理體系文件要求開展監(jiān)理工作,完成項(xiàng)目交付的任務(wù),對本人承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)。 合同管理員負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目承接信息,提出項(xiàng)目承接意見,并負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理、合同商務(wù)談判、跟蹤合同執(zhí)行情況、組織經(jīng)營回訪和提出改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)營管理的意見。 會計(jì)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)算,審核和監(jiān)控項(xiàng)目中發(fā)生的各種費(fèi)用,整理分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并參與項(xiàng)目的報(bào)價(jià)估算,為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。 工程檔案管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段資料的收集、整理及歸檔管理,并對資料質(zhì)量及歸檔資料的完整性和及時性負(fù)責(zé)。1)監(jiān)理部工程檔案管理員負(fù)責(zé)本部門各階段項(xiàng)目資料的收集、整理,指導(dǎo)本監(jiān)理部人員形成監(jiān)理資料,向業(yè)主歸檔監(jiān)理資料。2)項(xiàng)目管理部工程檔案專員負(fù)責(zé)指導(dǎo)各監(jiān)理部工程檔案管理員及監(jiān)理項(xiàng)目部成員開展工程檔案管理工作,審查歸檔資料的質(zhì)量情況,提高公司工程檔案整體質(zhì)量水平。3)綜合部檔案管理專員負(fù)責(zé)將工程歸檔資料整理入庫,建立檢索系統(tǒng),管理歸檔資料的借閱。 車輛管理專員負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各監(jiān)理部項(xiàng)目用車需求,為項(xiàng)目成本管理提供車輛使用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目管控專員和項(xiàng)目信息專員負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目總監(jiān)啟動項(xiàng)目、組建監(jiān)理項(xiàng)目部、進(jìn)行項(xiàng)目策劃,并跟蹤項(xiàng)目關(guān)鍵任務(wù)的實(shí)施情況,提醒項(xiàng)目總監(jiān)上報(bào)項(xiàng)目的重要信息,及時將項(xiàng)目存在的問題向上級反應(yīng)并提出糾正措施建議。3 項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目類別、工程階段和目標(biāo)分類 項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)在具有項(xiàng)目總監(jiān)任職資格的人員中挑選,由項(xiàng)目管理部與其所在的部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后推薦,按照項(xiàng)目承接審批流程,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命產(chǎn)生,并隨項(xiàng)目的結(jié)束而自行解除。項(xiàng)目總監(jiān)任職資格分初級、中級、高級三個級別,由項(xiàng)目管理部根據(jù)有關(guān)人員以往從事項(xiàng)目管理工作的表現(xiàn)進(jìn)行考核認(rèn)定。資格認(rèn)定原則上每半年進(jìn)行一次,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。 項(xiàng)目類別項(xiàng)目按工程規(guī)模和管理難度分為三類,分類標(biāo)準(zhǔn)如下:項(xiàng)目類別分類項(xiàng)目名稱一類1)500kV及以上電壓等級的新、擴(kuò)建工程輸變電工程項(xiàng)目;2)500kV及以上電壓等級的變電站新、擴(kuò)建工程和50km以上(含50km )500kV及以上輸電線路新建工程監(jiān)理項(xiàng)目;3)總投資在一億元以上的房屋建筑項(xiàng)目;4)大型咨詢項(xiàng)目。二類1)220kV電壓等級的新、擴(kuò)建工程輸變電工程項(xiàng)目;2)220kV電壓等級的變電站新、擴(kuò)建工程及50km以上(含50km )220kV輸電線路工程監(jiān)理項(xiàng)目;3)總投資在五千萬元以上的房屋建筑項(xiàng)目;4)中型咨詢項(xiàng)目。三類1) 除一、二類項(xiàng)目以外的輸變配電新建、擴(kuò)建、大修技改工程監(jiān)理項(xiàng)目;2) 其他需要按獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行管理的項(xiàng)目。工程項(xiàng)目分類表一類項(xiàng)目應(yīng)選派具備高級項(xiàng)目總監(jiān)資質(zhì)的人員擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)。二類項(xiàng)目應(yīng)選派具備中級及以上項(xiàng)目總監(jiān)資質(zhì)的人員擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)。三類項(xiàng)目應(yīng)選派具備初級及以上項(xiàng)目總監(jiān)資質(zhì)的人員擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)。 項(xiàng)目階段根據(jù)項(xiàng)目所處階段,公司的常規(guī)項(xiàng)目可分為前期咨詢、投標(biāo)、設(shè)計(jì)監(jiān)理、施工監(jiān)理等四個階段,定義如下:前期咨詢階段:收到咨詢項(xiàng)目委托信息起至交付咨詢報(bào)告審定版為止;投標(biāo)階段:收到招標(biāo)文件起至明確投標(biāo)結(jié)果為止;設(shè)計(jì)監(jiān)理階段:收到設(shè)計(jì)監(jiān)理項(xiàng)目委托信息起至移交設(shè)計(jì)階段監(jiān)理資料為止;施工監(jiān)理階段:收到施工監(jiān)理項(xiàng)目委托信息起至移交施工階段監(jiān)理資料為止。項(xiàng)目分階段進(jìn)行管理,在下一階段工作尚未開展,且未進(jìn)行項(xiàng)目管理交接時,項(xiàng)目管理工作將由上階段項(xiàng)目總監(jiān)繼續(xù)負(fù)責(zé)管理。 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目目標(biāo)確定原則項(xiàng)目目標(biāo)可分為優(yōu)秀、良好和合格三個等級,由項(xiàng)目管理部根據(jù)委托書或委托簽訂合同以及公司對項(xiàng)目的要求提出,總經(jīng)理審批確定。不同的項(xiàng)目目標(biāo)、階段對應(yīng)不同的工日和成本。項(xiàng)目管理目標(biāo)的確定原則如下:1) 優(yōu)秀:委托方有明確要求或工期合理的重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)應(yīng)確定為優(yōu)秀;2) 良好:除目標(biāo)已確定為“優(yōu)秀”的一類項(xiàng)目和二類項(xiàng)目外,其余一、二類項(xiàng)目的目標(biāo)原則上應(yīng)達(dá)到良好;3)合格:除特殊要求的項(xiàng)目外,三類項(xiàng)目的目標(biāo)應(yīng)確定為合格。 指標(biāo)體系項(xiàng)目目標(biāo)確定后,由項(xiàng)目管理部對照以下的指標(biāo)體系對項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢驗(yàn),判斷項(xiàng)目是否達(dá)標(biāo),并作為項(xiàng)目總監(jiān)的主要考核指標(biāo)之一。目標(biāo)指標(biāo)優(yōu)秀良好合格安全指標(biāo)有監(jiān)理責(zé)任的安全問題發(fā)生率為零;無安全方面的投訴。有監(jiān)理責(zé)任的安全問題發(fā)生率為零;無安全方面的投訴。有監(jiān)理責(zé)任的安全事故為零;安全方面的投訴次數(shù)≦1。質(zhì)量指標(biāo)1;無質(zhì)量方面的投訴。1;無質(zhì)量方面的投訴。1;質(zhì)量方面的投訴次數(shù)≦1。進(jìn)度指標(biāo) 按時交付各階段監(jiān)理資料; 無進(jìn)度方面的投訴。階段資料交付延誤天數(shù)≤1;無進(jìn)度方面的投訴。階段資料交付延誤天數(shù)≤5;進(jìn)度方面的投訴次數(shù)≦1。服務(wù)指標(biāo)無客戶投訴無客戶投訴客戶投訴次數(shù)≦1。成本指標(biāo)實(shí)際與預(yù)算成本偏差≤0實(shí)際與預(yù)算成本偏差率≤5%。實(shí)際與預(yù)算成本偏差率≤10%制度執(zhí)行指標(biāo) 按時完成項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目交底會、項(xiàng)目信息確認(rèn)、履行項(xiàng)目變更、項(xiàng)目總結(jié)等; 項(xiàng)目結(jié)束時能夠提供完整的貫標(biāo)記錄。按時完成項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目交底會、項(xiàng)目信息確認(rèn)、履行項(xiàng)目變更、項(xiàng)目總結(jié)等;項(xiàng)目結(jié)束時能夠提供完整的貫標(biāo)記錄。按時完成項(xiàng)目計(jì)劃、履行項(xiàng)目變更、項(xiàng)目總結(jié)等;項(xiàng)目結(jié)束時能夠提供主要的貫標(biāo)記錄。4 項(xiàng)目階段管理 項(xiàng)目承接項(xiàng)目承接是指從項(xiàng)目投標(biāo)意向評審、項(xiàng)目委托信息處理到確認(rèn),并確定項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目總監(jiān)的全過程。 項(xiàng)目投標(biāo)意向評審1)市場部營銷或投標(biāo)人員收集到投標(biāo)信息后,在工程項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)填寫項(xiàng)目投標(biāo)信息,市場部主任提出評審意見。2)項(xiàng)目管理部根據(jù)委托信息提出承接意見,包括提出項(xiàng)目目標(biāo)及項(xiàng)目工日,并與相關(guān)地區(qū)監(jiān)理部經(jīng)理協(xié)商后推薦項(xiàng)目總監(jiān)。3)地區(qū)監(jiān)理部經(jīng)理就本部門承接項(xiàng)目能力提出承接意見。4)分管領(lǐng)導(dǎo)就公司承接項(xiàng)目能力提出承接意見。5)總經(jīng)理確定最終的承接意見,并就項(xiàng)目收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、項(xiàng)目目標(biāo)、工日和項(xiàng)目總監(jiān)人選等作出批示。6)市場部根據(jù)審批意見確定是否參加該項(xiàng)目投標(biāo)。 項(xiàng)目委托信息的處理項(xiàng)目委托信息包括監(jiān)理委托書、中標(biāo)通知書及口頭委托等形式。不同的委托形式處理的方式不同。項(xiàng)目接洽人或其它人員直接將監(jiān)理委托書或中標(biāo)通知書交給合同管理員,并交待清楚相關(guān)項(xiàng)目信息,由合同管理員處理項(xiàng)目的委托信息。1)市場部牽頭聯(lián)系的項(xiàng)目:相關(guān)人員接到口頭委托信息后,直接轉(zhuǎn)述合同管理員,由合同管理員與委托方進(jìn)行初步接洽,并填寫《項(xiàng)目委托信息表》(附表1)。2)監(jiān)理部牽頭聯(lián)系的項(xiàng)目:相關(guān)人員接到口頭委托信息后,直接轉(zhuǎn)述相應(yīng)地區(qū)監(jiān)理部經(jīng)理,由監(jiān)理部經(jīng)理與委托方進(jìn)行初步接洽,并填寫《項(xiàng)目委托信息表》提交合同管理員。 項(xiàng)目委托信息的確認(rèn) 合同管理員接收到項(xiàng)目委托信息后,應(yīng)就項(xiàng)目委托的真實(shí)性、項(xiàng)目的相關(guān)要求與業(yè)主進(jìn)行確認(rèn)。 合同管理員在確認(rèn)項(xiàng)目委托信息后,在收到監(jiān)理委托書、中標(biāo)通知書3個工作日內(nèi)出具《業(yè)務(wù)通知單》提交至財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目管理部,財(cái)務(wù)部在2個工作日內(nèi)確定項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)等成本指標(biāo),項(xiàng)目管理部在3個工作日內(nèi)確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、歸口部門、總監(jiān)人選,將《業(yè)務(wù)通知單》發(fā)至地區(qū)監(jiān)理部和總監(jiān)。,合同管理員應(yīng)及時發(fā)出《業(yè)務(wù)預(yù)通知單》,將項(xiàng)目信息傳遞給項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部就項(xiàng)目承接和項(xiàng)目總監(jiān)人選口頭請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后啟動項(xiàng)目,但隨后合同管理員在接到監(jiān)理委托書、中標(biāo)通知書后應(yīng)補(bǔ)辦《業(yè)務(wù)通知單》,并注明取消原《業(yè)務(wù)預(yù)通知單》。 項(xiàng)目啟動項(xiàng)目啟動是指在接到《業(yè)務(wù)通知單》之后,項(xiàng)目管理部出具總監(jiān)任命文件,各生產(chǎn)部門協(xié)助項(xiàng)目總監(jiān)組建監(jiān)理項(xiàng)目部的過程。 任命項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目信息專員接到《業(yè)務(wù)通知單》之后,在5個工作日內(nèi)擬文成立監(jiān)理項(xiàng)目部,任命項(xiàng)目總監(jiān),出具總監(jiān)授權(quán)書。 組建監(jiān)理項(xiàng)目部各生產(chǎn)部門經(jīng)理在簽收《業(yè)務(wù)通知單》時,應(yīng)根據(jù)人力資源情況,選派項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師,按公司監(jiān)理項(xiàng)目部設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)組建監(jiān)理項(xiàng)目部。 項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃是指項(xiàng)目總監(jiān)收到《業(yè)務(wù)通知單》后,進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃編制、項(xiàng)目信息外部確認(rèn)、項(xiàng)目交底會、專業(yè)計(jì)劃編制、外委合作的全過程。項(xiàng)目總監(jiān)收到《業(yè)務(wù)通知單》后,應(yīng)按以下要求編制《項(xiàng)目計(jì)劃》。1) 編制項(xiàng)目計(jì)劃時間要求:一類項(xiàng)目計(jì)劃510個工作日內(nèi)完成;二類項(xiàng)目計(jì)劃37個工作日內(nèi)完成;三類項(xiàng)目計(jì)劃15個工作日內(nèi)完成。2) 項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容要求:①一、二類項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)包括:項(xiàng)目范圍定義(包括項(xiàng)目概述、項(xiàng)目干系人、外委合作、項(xiàng)目規(guī)模、工作范圍、項(xiàng)目目標(biāo)、相關(guān)項(xiàng)目等內(nèi)容)、風(fēng)險(xiǎn)管理、進(jìn)度控制、接口管理、成本預(yù)算、人力資源配置以及資料計(jì)劃等
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