【正文】 宿州市金滿 食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) JMSC012020 版 本 第 1 版 實(shí)施日期 2020 年 09 月 01 日 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 持 有 者 ： 宿州市金滿食品有限公司 目 錄 表 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 1質(zhì)量管理手冊(cè)目錄表 ……………….……………………………………………………....1 質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明 ………………………………………………………………………….2 質(zhì)量管理手冊(cè) 批準(zhǔn)命 ………………………………………………………...……………..3 質(zhì)量方針和目標(biāo) …………………………………………………………………………….4 組織架構(gòu)圖 ………………………………………………………………………………….5 任命令 ……………………………………………………………………………………… .6 主要部門(mén)職責(zé) ……………… ……………………………………………………………… .7 主要管理人員職責(zé) ………………………………………………………………………… .8 文件控制程序 ………………………………………………………………………………. 10 人力資源管理程序 …………………………………………………………………………. 11 基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施 管理程序 …………………………………………………………………. 12 采購(gòu)質(zhì)量控制程序 …………………………………………………………………………. 14 生產(chǎn)過(guò)程管理程序 ………………………………………………………… ………………. 15 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制程序 ……………………………………………………………. 16 不合格控制程序 ……………………………………………………………………………. 16 不合格品召回制度 …………………………………………………………………………. 17 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序 ……………………………………………………………………. 19 糾正與預(yù)防措施程序 ………………………………………………………………………. 20 產(chǎn)品防護(hù)程序 ………………………………………………………………………………. 21 產(chǎn)品的檢驗(yàn)程 序 ……………………………………………………………………………. 21 糕點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶 *項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 ………………………………………………… . .23 餅干質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶 *項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 ………………………………………………… . .24 考核辦法 ……………………………………………………………………………………. 25 衛(wèi)生制度 …………………………………………………………………………………. 26 技術(shù)檔案管理制度 ………………………………………………………………………. . 26 生產(chǎn)部崗位責(zé)任制 …………… …………………………………………………………. 27 產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度 ……………………………………………………………………… .27 化驗(yàn)室管理制度 ………………………………………………………………………. . 27 留樣觀察制度 …………………………………………………………………………… .28 細(xì)菌檢驗(yàn)室使用與管理規(guī)程 ……………………………………………………………. . 28 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 2倉(cāng)庫(kù)管理制度 …………………………………………………………………………. . 29 原料的采購(gòu)與驗(yàn)收 ………………………… …………………………………………… .29 餅干作業(yè)指導(dǎo)書(shū) …………………………………………………………………………… .29 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法 ……………………………………………………… .30 蛋黃派作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ………………………………………………………………………… .31 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法 ……………………………………………………… .32 面包作業(yè)指導(dǎo)書(shū) …………………………………………………………………………. . ..32 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法 …………………………………………… ………… .34 設(shè)備及工器具清洗消毒管理措施 ………………...…...… ...................................................34 不合格管理程序 …………………………………………………………………………… .35 關(guān)于質(zhì)量檢查人員獨(dú)立行使職權(quán)的通知 ………………………………………………… .35 質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的要求和參照 ISO9001； 2020 的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語(yǔ)定義，根據(jù)公司實(shí)際情況而制定了本 手冊(cè)。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。闡述了本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門(mén)的職責(zé)要求。 本手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)規(guī)定。 本手冊(cè)屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。 本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)及餅干類(lèi)食品產(chǎn)品。 質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)令 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 3 為確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)的管理是我們的必走之路。按 ISO9001；2020 的有關(guān)要求和按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》、《餅干食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定特編制出適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件――《質(zhì)量管理手冊(cè) 》。 要求各車(chē)間和部門(mén)必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量管理手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊(cè)》所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益。 本手冊(cè)為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準(zhǔn)生效后各車(chē)間和部門(mén)必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以致力于提高公司管理水平。 批準(zhǔn)人： 日 期： 2020 年 09 月 01 日 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 4 質(zhì) 量方針： 質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)： (可測(cè)量 ) 原輔材料驗(yàn)收合格率 100% 產(chǎn)品出公司合格率 100％ 上級(jí)執(zhí)法部門(mén)抽檢合格率 100％， 產(chǎn)品退貨率≤ 1％ 產(chǎn)品投訴處理率 100％ 用戶滿意率≥ 90％。 為實(shí)現(xiàn)上述的方針目標(biāo)，本公司首先著重人力資源開(kāi)發(fā)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個(gè)職工都知曉，并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹(shù)立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益的觀點(diǎn)，讓我們的產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場(chǎng)。 組 織 架 構(gòu) 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 5 任 命 書(shū) 公司各部門(mén)，各車(chē)間： 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)車(chē)間 化驗(yàn)室 倉(cāng)庫(kù) 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 采購(gòu)部 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 6為進(jìn)一步推動(dòng)本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá)到全員全過(guò)程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 同志為行政廠長(zhǎng)負(fù)責(zé) 公司的質(zhì)量管理及生產(chǎn)工作； 同志為 XXXX 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作； XXXX 同志為銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作； XXXX 同志為采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作； XXXX 為糕點(diǎn)車(chē)間主任 ,負(fù)責(zé)車(chē)間全面生產(chǎn)管理工作 。 和 同志為化驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作 。 XXXX 同志為品管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制； XXXX 同志為會(huì)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)管理及運(yùn)行工作； XXXX 同志為機(jī)修主管負(fù)責(zé)整個(gè)公司的設(shè)備維修及設(shè)備保養(yǎng)工作。 各部門(mén)職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行， XXXX 同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。 本任命自即日起生效。 總經(jīng)理： 二 0 一 一 年 九 月 0 一 日 主要部門(mén)職責(zé) 一 . 綜合 辦公室 1. 貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針 ,如 :《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等。 2. 審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制計(jì)劃。 3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車(chē)間、部門(mén)的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。 4. 負(fù)責(zé)收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營(yíng)決策提供各種可靠的依據(jù)。 5. 對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績(jī)的人給予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量事故者進(jìn)行處罰。 6. 提出來(lái)供必 要的資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行。 7. 負(fù)責(zé)外來(lái)人員 (包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) )接待。 8. 負(fù)責(zé)企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。 9. 負(fù)責(zé)人員的招聘和培訓(xùn)工作。 10. 負(fù)責(zé)人事調(diào)動(dòng)工作。 11. 負(fù)責(zé)各類(lèi)人員檔案歸檔工作。 12. 負(fù)責(zé)員工的考勤工作。 13. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)一切行政工作。 二．質(zhì)檢部 1．是專(zhuān)職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持工作，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法的職能機(jī)構(gòu)。 2．監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅(jiān)決制止。 3. 抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。 4. 生產(chǎn) 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本部門(mén)不能解決的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)馬上向公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)通報(bào)，開(kāi)會(huì)共同研究解決措施。 5. 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。 6. 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。 7. 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文件。是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門(mén) . 8. 負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司整過(guò)程的檢驗(yàn)工作。 14. 是檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理部門(mén)。 15. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。 16. 負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。 17. 協(xié)助銷(xiāo)售科搞好售后服務(wù)工作。 三、生產(chǎn)部 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 81. 組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。 2. 掌握生產(chǎn)進(jìn)度、降低生產(chǎn)成 本，提高效率。 3. 負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 4. 負(fù)責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。 5. 負(fù)責(zé)制定設(shè)備