【正文】 于包裝物料造成的不合格品：由 物流 部通知供方，并限期整改 , 整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。 工作程序 啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序 ． 1 在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動(dòng)產(chǎn)品召回計(jì)劃。 不合格品處理原則： 進(jìn)貨原輔材料的不合格品 :由化驗(yàn)員簽出不合格報(bào)告單，倉(cāng)管員填寫《原材料入公司記錄表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人在上批示作退貨處理，由采購(gòu)部與供方聯(lián)系退貨。 新購(gòu)置 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 的進(jìn)公司時(shí)，倉(cāng)管員要通知質(zhì)檢部查驗(yàn)，質(zhì)檢 部要登記，并送檢合格后，交付給申請(qǐng)部門使用。 投入工序加工的材料、輔料或半成品 ,都必須檢驗(yàn)合格。 采購(gòu) 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存數(shù)，編制采購(gòu)計(jì)劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 報(bào)廢 的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌或進(jìn)行清理。 設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。進(jìn)入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。 文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時(shí)必須按原程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件的修改。對(duì)庫(kù)存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。 。 、審批財(cái)務(wù)支出。 4. 編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。 、來訪人員的接待與傳達(dá)工作。 3. 領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。 4. 負(fù)責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。 13. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)一切行政工作。 和 同志為化驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作 。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 本任命自即日起生效。 3. 抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。 7. 負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。 主要管理人員職責(zé) 一 . 公司總經(jīng)理職責(zé)： 、政策及上級(jí)指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針，落宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 9實(shí)和發(fā)揮各職能部門和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。 三 . 質(zhì)檢部主任職責(zé)： ，并負(fù)責(zé)文件的解釋。 7. 抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。 、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。 。 、銷、存 報(bào) 表。作廢文件由 品質(zhì)部負(fù)責(zé)銷毀。 特殊工作人員培訓(xùn) a． 特殊工種和關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，如倉(cāng)庫(kù)管理人員、計(jì)量員、統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培的方法，進(jìn)行多種方式培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝 車間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進(jìn)公司安裝調(diào)試； 采購(gòu)或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求。 3．職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單，并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 驗(yàn)收 采購(gòu)部采購(gòu)原輔材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，原輔材料入公司時(shí)，倉(cāng)管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗(yàn)。 b. 檢驗(yàn)后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或做好相關(guān)過程檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。 b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。 由產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表中包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 24 必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識(shí)所屬產(chǎn)品，如 XX 暫放區(qū)、包裝區(qū)等。 內(nèi)容 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。 2. 適用范圍 適用于從原材料到成品出貨各個(gè)過程的防護(hù)作業(yè)。 d. 包裝物料要與其它物料分開 ,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不能入庫(kù)、原材料不得投入使用或 加工。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢部匯 報(bào)，以便妥善處理。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； c. 本部門的工作成績(jī)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。占 10 分。 2． 工作態(tài)度占 20 分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守 崗位。占 10 分。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3 分，不合格 0－ 1 分）； 注意本部門現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。（優(yōu) 9－ 10分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 30 生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn) ，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。 車間負(fù)責(zé)人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡檢。 倉(cāng)庫(kù)防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。 各部門若發(fā)現(xiàn)有傾向性和潛在性的不合格或不期望情況時(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門研討潛在原因，明確評(píng)估采取預(yù)防措施的責(zé)任單位，相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》，經(jīng)責(zé)任單位確認(rèn)后予以實(shí)施，由相關(guān)單位跟蹤確認(rèn)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。并貼上不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員記錄在《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》上，原材料倉(cāng)管員通知采購(gòu)部退貨。 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由 物流 部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。 產(chǎn)品召回小組成員職責(zé)詳見《產(chǎn)品召回小組成員》中職責(zé)。 不合格處理流程圖 : 不合格品 標(biāo)識(shí) 評(píng)審意見 (退貨、返工、報(bào)廢 ) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預(yù)防措施 驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之 符合性。 4．內(nèi)容 各部門、車間需要購(gòu) 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 ，應(yīng)填寫《采購(gòu)單》，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后采購(gòu)。 工序控制 :根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)采用百分制，質(zhì)量評(píng)分按 50 分，價(jià)格按 20 分，交貨期按 15 分，售后服務(wù)15 分，評(píng)定總分高于 85 分的評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方，采購(gòu)的優(yōu)先考慮，評(píng)定總分低于 60 分（質(zhì)量評(píng)分低于 40 分）為不合格的供方，應(yīng)取消供方資格 。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的大型貴重設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 新員工培訓(xùn)內(nèi)容： a． 公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。 文件發(fā)放：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同時(shí)將舊版本收回，并予以記錄。 、輔材料的庫(kù)存管理、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯(cuò)料。 ，確保安全、均衡生產(chǎn)。 ，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開發(fā)的資金到位。 3. 負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。 ，并執(zhí)行落實(shí)福利政策。 2. 每月向公司總經(jīng)理匯報(bào)本月的經(jīng)營(yíng)情況，并向公司提出建議。 3. 負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 12. 負(fù)責(zé)員工的考勤工作。 組 織 架 構(gòu) 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 5 任 命 書 公司各部門，各車間： 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 銷售部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)車間 化驗(yàn)室 倉(cāng)庫(kù) 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 采購(gòu)部 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 6為進(jìn)一步推動(dòng)本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 同志為行政廠長(zhǎng)負(fù)責(zé) 公司的質(zhì)量管理及生產(chǎn)工作； 同志為 XXXX 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作； XXXX 同志為銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作； XXXX 同志為采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作； XXXX 為糕點(diǎn)車間主任 ,負(fù)責(zé)車間全面生產(chǎn)管理工作 。闡述了本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門的職責(zé)要求。 總經(jīng)理： 二 0 一 一 年 九 月 0 一 日 主要部門職責(zé) 一 . 綜合 辦公室 1. 貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針 ,如 :《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等。 4. 生產(chǎn) 過程中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問題，應(yīng)馬上向公司總經(jīng)理及相關(guān)部門通報(bào)，開會(huì)共同研究解決措施。 四、銷售部 1．負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作。 ，企業(yè)的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行。 、法律、法規(guī)情況。 五 .銷售部 經(jīng)理 職責(zé)： 。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 11 、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和各種質(zhì)量活動(dòng)提供必要的經(jīng)費(fèi)。 。 十二 .車間品管員職責(zé)： 。 標(biāo)準(zhǔn)管理：品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，編制國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問時(shí)的查詢。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 15 b． 電工、焊工、等，按規(guī)定每 1－ 2 年對(duì)這些崗位人員的年審考核工作進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并需取得市主管部門認(rèn)可相應(yīng)的培訓(xùn)合格證明方可上崗作業(yè)。 采購(gòu)或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司部組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收收單》上簽字驗(yàn)收。 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)合同。 品管員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī) 范對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，并填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，送交倉(cāng)庫(kù)。 重要工序的過程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目 ： a. 重要工序投入使用前應(yīng)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確認(rèn)過程能力 ,并保存好確認(rèn)記錄。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。 c. 檢驗(yàn)員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)，報(bào)告主管，由主管上報(bào)公司總經(jīng)理處理。 召回及不安全產(chǎn)品 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 23 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。 消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。 質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在