【正文】 適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設備的控制。 因設備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準的按不合格品處理。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 20 化驗室負責按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關鍵工序設置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。 c. 嚴格按照質(zhì)量控制的相關指導文件進行加工，加工完后按相關指導文件的要求進行檢驗，并做好相應記錄。 重要工序的過程檢驗要求及項目 ： a. 重要工序投入使用前應對過程產(chǎn)品進行分析，以確認過程能力 ,并保存好確認記錄。 一般工序的過程檢驗要求及項目： a. 嚴格按照工藝規(guī)定上要求的方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進行檢驗。 投入工序加工的材料、輔料或半成品 ,都必須檢驗合格。如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預防措施。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進度，每月匯總統(tǒng)計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問題，當生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應及時分析原因，必要時按“糾正預防措施控制程序”，采取糾正預防措施。 品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。 生產(chǎn)過程管理程序 1. 目的 對生產(chǎn)過程進行控制 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 . 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 19 2. 適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動 . 3. 職責 生 產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書 . 各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。 質(zhì)檢部負責人必須對每批進公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見 。 品管員根據(jù)檢驗規(guī) 范對原輔材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫《原材料檢驗報告單》，送交倉庫。 對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效。 采購 由采購部負責人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由公司總經(jīng)理批準后交采購員進行采購。 如果供方出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，應取消供貨資格。 對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應該優(yōu)先考慮。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購有認證的企業(yè)產(chǎn)品。 采購部對本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應商進行評價，并編制《合格供方名錄表》。 檢驗員對采購物質(zhì)按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關證明質(zhì)量的資料。 公司總經(jīng)理 負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。 2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的的控制；對供應商及服務商進行選擇、評估和控制。 報廢 的設施應掛黑色報廢牌或進行清理。 為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復的設備、工裝，設備人員應進行維修保養(yǎng)。 設備維修堅持為生產(chǎn)服務的原則，以預防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃地組織好設備維修工作，以保證設備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。 設備的使用人員 負責對設備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設備清洗消毒等；遇到設備出現(xiàn)故障時，應馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機修人員進行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負責監(jiān)督實施 . 機修人員每天對全公司設備、設施進行巡回檢查，檢查設備運行情況，供電、供水及其它設施是否完好。 生產(chǎn)設備、設施的管理 生產(chǎn)部對所有的生產(chǎn)設備進行編號，編制 生產(chǎn)設備總覽表 ,并根據(jù)設備的性能和本企業(yè)的實際情況每年制訂 設備維修保養(yǎng)計劃 ，并監(jiān)督有關部門實施 .。 驗收不合格的設備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。 采購或自制完成的大型、貴重設施，公司部組織有關技術(shù)人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收收單》上簽字驗收。 4．內(nèi)容 選購設備前，由生產(chǎn)部提供設備的技術(shù)資料，公司組織有關技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應嚴格遵守國家及有關部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運作，提高經(jīng)濟效益。 設備的使用部門負責設備的日常維護保養(yǎng)工作。 3．職責 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 16 生產(chǎn)部是設備和設施歸口管理部門，負責建立設備臺帳。 基礎設備、設施管理程序 1．目的 提供為實現(xiàn)產(chǎn)品 的符合性所需要的設備和設施，確保生產(chǎn)設備得到適當維護保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長使用壽命。 辦公室定期向主管領導匯報培訓工作完成情況。 辦公室負責建立和保存員工培訓檔案。 通過教育和培訓，使員工意識到： ； b. 違反這些要求給企業(yè)帶來的嚴重后果； c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 15 b． 電工、焊工、等，按規(guī)定每 1－ 2 年對這些崗位人員的年審考核工作進行監(jiān)督落實，并需取得市主管部門認可相應的培訓合格證明方可上崗作業(yè)。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補什么的原則進行崗位應知應會及適應性培訓和考核。進入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進行。 人員培訓 應 根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責任實施培訓，提高生長技能和業(yè)務素質(zhì)。 應聘者在被聘用之前 ,須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持 健康證 辦理入職手續(xù)。 公司總經(jīng)理助理負責人力資源各項工作的統(tǒng)籌和管理。 3. 職責 生產(chǎn)部負責人員招聘、建立培訓檔案及收集整理相關信息。 人力資源管理程序 1. 目的 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 14 本程序為確保企業(yè)對人力資源進行有效開發(fā) ,合理使用和科學管理。 標準管理：品質(zhì)部負責公司產(chǎn)品標準的管理，編制國家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標準的總覽表，負責新版標準的發(fā)放，舊版標準的回收以及對標準使用有疑問時的查詢。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負責修改和更新。 文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時必須按原程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負責文件的修改。 文件管理：品質(zhì)部負責公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負責制定質(zhì)量管理文件的有關管理制度及 各相關的管理表格，各部門須按制度和使用相關表格對本部門的管理文件進行管理。 文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部負責人編制，由公司總經(jīng)理審批；工藝流程、作業(yè)指導書由各相關人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關人員填寫。 2. 適用范圍 本文件適用于企業(yè) 內(nèi)與質(zhì)量管理有關的所有文件及適當范圍的外來文件。 ，不斷提高自己的專業(yè)水平。 。 十二 .車間品管員職責： 。 集、匯總與快速傳遞負責。對庫存管理質(zhì)量維持負責。 十一 .倉庫管理員職責： 1. 監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購件入倉的質(zhì)量保證，不合格的原、輔材料、外協(xié)件、外購件不入倉，對各種材料入倉質(zhì)量把關負責。 。 。 。 十 . 化驗員職責： 、研究和質(zhì)量信息報告。 。 。 。 ，生產(chǎn)排 產(chǎn)與人員定崗核定工作。 ，生產(chǎn)線生產(chǎn)實績統(tǒng)計和人員工資的設定與統(tǒng)計工作。 、監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設備的操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。 八 .車間主管職責： ，貫徹公司下達的生產(chǎn)計劃指標，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量管理以及工藝衛(wèi)生等工作，負責生產(chǎn)工人的考勤、獎罰匯總，月終上報 。 、組織和負責質(zhì)量獎懲、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能擴張、市場擴張的資金保證工作。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 11 、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進和各種質(zhì)量活動提供必要的經(jīng)費。 。 、審批財務支出。 七 .財務部 經(jīng)理 職責： ，編制公司企業(yè)成本、利潤計劃。保證原、輔材料質(zhì)量水平的不斷提高。 、輔材料及外協(xié)件、外 購件質(zhì)量負責，對不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失負責。 。 。 五 .銷售部 經(jīng)理 職責： 。 6. 嚴格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。 4. 編制好月度生產(chǎn)計劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。 2. 負責公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。 、產(chǎn)品更新?lián)Q代、產(chǎn)品技術(shù)更新的質(zhì)量把關。 。 。 、審核以及二級備案工作。 、法律、法規(guī)情況。 、勞動部門的工作。 、來訪人員的接待與傳達工作。 ，并制定質(zhì)量獎罰辦法。 。 、組織和決策企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責任制的實施。 、新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量改進。 ，檢查質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃的實施及完成情況。 ，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運行。 5. 負責公司質(zhì)量目標的核算。 3. 領導、組織和進行必要的財務監(jiān)督和財務審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。 五、財務部 1. 遵守國家、地方有關財務，稅務的法律、法規(guī)，認真做好各種帳目。 9. 負責市場調(diào)查，并將信息及時反映到公司。 7. 負責顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息 ,統(tǒng)計顧客的滿意率。 5．根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計劃。 3. 負責生產(chǎn)材料的采購工作。 四、銷售部 1．負責組織對供應商的評價工作。 6. 負責組織新購置的大型設備驗收、安裝和調(diào)試。 4. 負責制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預防措施的工作。 2. 掌握生產(chǎn)進度、降低生產(chǎn)成 本，提高效率。 17. 協(xié)助銷售科搞好售后服務工作。 15. 負責不合格產(chǎn)品的處理工作。是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門 . 8. 負責從原材料進公司到產(chǎn)品出公司整過程的檢驗工作。 6. 負責制定產(chǎn)品的內(nèi)控標準并實施。 4. 生產(chǎn) 過程中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問題，應馬上向公司總經(jīng)理及相關部門通報，開會共同研究解決措施。 2．監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅決制止。 13. 負責公司內(nèi)一切行政工作。 11. 負責各類人員檔案歸檔工作。 9. 負責人員的招聘和培訓工作。 7. 負責外來人員 (包括上級領導 )接待。 5. 對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績的人給予表揚獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量事故者進行處罰。 3. 負責監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。 總經(jīng)理： 二 0 一 一 年 九 月 0 一 日 主要部門職責 一 . 綜合 辦公室 1. 貫徹國家有關質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針 ,如 :《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 7華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國計量法》等。 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行， XXXX 同志全面負責質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負責全公司的質(zhì)量管理工作。 和 同志為化驗員負責公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗工作 。 為實現(xiàn)上述的方針目標，本公司首先著重人力資源開發(fā)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標，讓每個職工都知曉，并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進步，以管理求效益的觀點，讓我們的產(chǎn)品牢牢地占領市場。 批準人：