【正文】 理。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。 2. 適用范圍 本文件適用于企業(yè) 內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件及適當(dāng)范圍的外來文件。 集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。 。 。 、監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備的操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。 。 、輔材料及外協(xié)件、外 購件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 6. 嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。 。 、勞動部門的工作。 、組織和決策企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責(zé)任制的實(shí)施。 5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。 7. 負(fù)責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息 ,統(tǒng)計(jì)顧客的滿意率。 6. 負(fù)責(zé)組織新購置的大型設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。 15. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。 2．監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅(jiān)決制止。 7. 負(fù)責(zé)外來人員 (包括上級領(lǐng)導(dǎo) )接待。 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行， XXXX 同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。 要求各車間和部門必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊》所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益。 宿州市金滿 食品有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 JMSC012020 版 本 第 1 版 實(shí)施日期 2020 年 09 月 01 日 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 持 有 者 ： 宿州市金滿食品有限公司 目 錄 表 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 1質(zhì)量管理手冊目錄表 ……………….……………………………………………………....1 質(zhì)量管理手冊說明 ………………………………………………………………………….2 質(zhì)量管理手冊 批準(zhǔn)命 ………………………………………………………...……………..3 質(zhì)量方針和目標(biāo) …………………………………………………………………………….4 組織架構(gòu)圖 ………………………………………………………………………………….5 任命令 ……………………………………………………………………………………… .6 主要部門職責(zé) ……………… ……………………………………………………………… .7 主要管理人員職責(zé) ………………………………………………………………………… .8 文件控制程序 ………………………………………………………………………………. 10 人力資源管理程序 …………………………………………………………………………. 11 基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施 管理程序 …………………………………………………………………. 12 采購質(zhì)量控制程序 …………………………………………………………………………. 14 生產(chǎn)過程管理程序 ………………………………………………………… ………………. 15 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制程序 ……………………………………………………………. 16 不合格控制程序 ……………………………………………………………………………. 16 不合格品召回制度 …………………………………………………………………………. 17 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序 ……………………………………………………………………. 19 糾正與預(yù)防措施程序 ………………………………………………………………………. 20 產(chǎn)品防護(hù)程序 ………………………………………………………………………………. 21 產(chǎn)品的檢驗(yàn)程 序 ……………………………………………………………………………. 21 糕點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶 *項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 ………………………………………………… . .23 餅干質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶 *項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 ………………………………………………… . .24 考核辦法 ……………………………………………………………………………………. 25 衛(wèi)生制度 …………………………………………………………………………………. 26 技術(shù)檔案管理制度 ………………………………………………………………………. . 26 生產(chǎn)部崗位責(zé)任制 …………… …………………………………………………………. 27 產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度 ……………………………………………………………………… .27 化驗(yàn)室管理制度 ………………………………………………………………………. . 27 留樣觀察制度 …………………………………………………………………………… .28 細(xì)菌檢驗(yàn)室使用與管理規(guī)程 ……………………………………………………………. . 28 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 2倉庫管理制度 …………………………………………………………………………. . 29 原料的采購與驗(yàn)收 ………………………… …………………………………………… .29 餅干作業(yè)指導(dǎo)書 …………………………………………………………………………… .29 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法 ……………………………………………………… .30 蛋黃派作業(yè)指導(dǎo)書 ………………………………………………………………………… .31 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法 ……………………………………………………… .32 面包作業(yè)指導(dǎo)書 …………………………………………………………………………. . ..32 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理及考核辦法 …………………………………………… ………… .34 設(shè)備及工器具清洗消毒管理措施 ………………...…...… ...................................................34 不合格管理程序 …………………………………………………………………………… .35 關(guān)于質(zhì)量檢查人員獨(dú)立行使職權(quán)的通知 ………………………………………………… .35 質(zhì)量管理手冊說明 根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的要求和參照 ISO9001； 2020 的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語定義，根據(jù)公司實(shí)際情況而制定了本 手冊。按 ISO9001；2020 的有關(guān)要求和按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》、《餅干食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定特編制出適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件――《質(zhì)量管理手冊 》。 XXXX 同志為品管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制； XXXX 同志為會計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)整個公司的財(cái)務(wù)管理及運(yùn)行工作； XXXX 同志為機(jī)修主管負(fù)責(zé)整個公司的設(shè)備維修及設(shè)備保養(yǎng)工作。 6. 提出來供必 要的資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行。 二．質(zhì)檢部 1．是專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持工作，對企業(yè)質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法的職能機(jī)構(gòu)。 14. 是檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理部門。 5. 負(fù)責(zé)制定設(shè)備的維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和貨款 的回收工作。 4. 負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、各種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。 ，決定重大質(zhì)量工作獎懲。 、計(jì) 件工資的核算。 知倉庫和采購部門不準(zhǔn)出公司。 5. 制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備 都處在良好狀態(tài)。 六．采購部職責(zé)： 、輔材料及外協(xié)件、外購件的供應(yīng)工作，在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好主要生產(chǎn)原材料的及時(shí)供應(yīng)。 、分析公司經(jīng)濟(jì)活動情況，為財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要條件。 ，合理組織指揮生產(chǎn)，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，帶領(lǐng)全車間員工努力完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)。 九 . 計(jì)量管理人員職責(zé)： ，推行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量。 。 、庫存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。 文件控制程序 1. 目的 本程規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法 ,以保證各個使用文件的場所均得到文件的最新版本 ,防止使用失效或作廢的文件。 文件標(biāo)識：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本《文件控制程序》進(jìn)行控制，并予以“受控”標(biāo)識，不得隨意翻印。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃。 b． 車間基礎(chǔ)教育，由各部門根據(jù)本單位的實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)行崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月由辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)建議和企業(yè)實(shí)際要求制定下年度企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到各有關(guān)部門并監(jiān)督實(shí)施。 機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。 各部門或車間申購生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。 采購質(zhì)量的控制程序 1．目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定的要求。 4. 內(nèi)容 供應(yīng)商資料的收集 對現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商 ,采購部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料 ,以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。 采購員根據(jù)批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》和《采購單》按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購。 操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)記錄。 每道工序加工完成后必須檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工 .。 所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時(shí)應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。 質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行《 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 周期檢定計(jì)劃表》。 不合格品管理程序 1. 目的 本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標(biāo)識、記錄、評審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出處理意見，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 對交付后發(fā)現(xiàn) 的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，品質(zhì)部必須召開分析會議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報(bào)告給 總經(jīng)理。 對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。 在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并進(jìn)行有效監(jiān)控。 狀態(tài)標(biāo)識的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或 其他方法。 在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序?yàn)椤爱a(chǎn)品異?！鰩鞝顩r→入庫背景→制程狀態(tài)→材料來源”通過合格出公司。 責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正措施與預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 信息分析：相關(guān)部門將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果及影響產(chǎn)品過程的重要程度，決定是否采取糾正或預(yù)防措施，在實(shí)施前必須明確重要問題點(diǎn)的責(zé)任單位。 在糾正措施或預(yù)防措施時(shí)，首先相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，執(zhí)行單位和跟蹤確認(rèn)單位必須及時(shí)如實(shí)記錄。 機(jī)動叉車操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)合格方可操作，并按要求作好維護(hù)保養(yǎng)工作。 b. 包裝物料必須符合國家 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 交 付： 成品最終交付時(shí)必須是經(jīng)過核對總數(shù)量、檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。 化驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給倉庫，并予以記錄。 不合格的中間產(chǎn)品按《不合格品管理程序》處理。 化檢員按有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》。 考核辦法 一、 考核分部門考核和人員考核，都采用百分制，考核總分在 85～ 100 為優(yōu)，總分 75～ 84為良，總分在 50～ 75 為合格，總分在 0～ 49 為不合格。（優(yōu) 18－ 20，良14－ 17，合格 10－ 13，不合格 0－ 9）； b. 在本部門中采用正確的工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。占 10 分。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3分，不合格 0－ 1 分）。（優(yōu) 18－20，良 14－ 17，合格 10－ 13，不合格 0－ 9）； b．采用正確的工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得 合理有效。占 10 分。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3