【正文】 1 目 錄 序號(hào) 內(nèi)容 文件編號(hào) 頁(yè)碼 1 企業(yè)簡(jiǎn)介 / ２ 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) / 3 3 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) / 47 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 8 5 文件管理制度 910 6 培訓(xùn)管理制度 1112 7 采購(gòu)管理制度 1314 8 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 1517 9 車間衛(wèi)生管理制度 1821 10 不合格品管理制度 2223 11 產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 2427 12 檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度 2830 13 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 3134 14 倉(cāng)儲(chǔ)管理制 度 3537 15 蟲害管理制度 3840 2 １、企業(yè)簡(jiǎn)介 有限公司分公司是隸屬于全資子公司。是中國(guó)工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)之一，產(chǎn)品商標(biāo)是中國(guó)食品行業(yè)為數(shù)不多的經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定的“馳名商標(biāo)”。 分公司成立于年初，于年月日正式投產(chǎn)。新公司坐落于，公司周圍方圓十幾平方公里無(wú)工業(yè)區(qū)，確保了公司不受任何污染，是理想的生產(chǎn)基地。 公司擁有較完備的檢驗(yàn)設(shè)備，能更準(zhǔn)確和有效地監(jiān)控過(guò)程和成品的微生物情況，從而確保成品質(zhì)量。 公司擁有先進(jìn)的設(shè)備和工藝技術(shù)，有十幾年的經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品更加符合法律法規(guī)和顧客 規(guī)定的要求。 公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生，其管理人員都是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)和較長(zhǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。同時(shí)公司規(guī)定定期對(duì)員工進(jìn)行操作技能和專業(yè)技能的培訓(xùn)，以確保員工的高素質(zhì)。 公司主要生產(chǎn)以以下幾個(gè)品種： 公司地址 公司電話： 傳真： 郵箱： ２、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠廠長(zhǎng)正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針能為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。 一、 質(zhì)量方針： 3 二、 質(zhì)量目標(biāo)： ? 成品一次檢驗(yàn)合格率 :%； ? 車間合格率 ≥ %； ? 工廠合格率 ≥ %； ? 顧客滿意度 ≥ 75%； ? 產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá) 100%； ３、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) ３． 1 管理組織機(jī)構(gòu) 廠 長(zhǎng) 行政部 財(cái)務(wù)部 銷售部 4 ３ .２ 職責(zé)和權(quán)限 本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 a) 廠長(zhǎng) ⑴ 確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量管理手冊(cè) ，對(duì)本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和完善全面負(fù)責(zé)。 ⑵ 組織對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題及事故的原因分析和處理。 ⑶ 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)資源，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。審批質(zhì)量手冊(cè)。 ⑷ 在公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。 （ 5） 根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。 c) 生產(chǎn)主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司 質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育和操作技能的培訓(xùn)。 ⑵ 嚴(yán)格以上日銷量和庫(kù)存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。 ⑶ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開(kāi)展各工序間自檢自控活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 ⑷ 組織生產(chǎn)車間及庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。 ⑸ 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。 ⑹ 負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。 ⑺ 負(fù)責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。 d) 品控主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 ⑵ 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的編制、審核，組織建立質(zhì)量。 ⑶ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指揮、監(jiān)督、檢查、考核，確保各項(xiàng)質(zhì)量工作的實(shí)施。 ⑷ 負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢通，并及時(shí)組織處理顧客及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)反饋的質(zhì)量信息。 ⑸ 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，并對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制負(fù)責(zé)。 ⑹ 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、不合格品的控制，組織相關(guān)部 門進(jìn)行鑒定、處理，參與質(zhì)量仲裁與分析。 ⑺ 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品 質(zhì)量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣。 ⑻ 負(fù)責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問(wèn)題進(jìn)行解答，以確保顧客滿意。 e) 財(cái)務(wù)主管 ⑴ 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠廠長(zhǎng)和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況。 ⑵ 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。 ⑶ 負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 品控部 生產(chǎn)部 配送部 化驗(yàn)室 維 修 倉(cāng) 庫(kù) 5 f) 銷售經(jīng)理 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 ⑵ 組織市場(chǎng)調(diào)查與研究，對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 ⑶ 組織建立產(chǎn)品營(yíng)銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標(biāo)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 ⑷ 負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審，保證滿足顧客提出的適當(dāng)要求。 ⑸ 組織建立市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)組織處理顧客反饋和質(zhì)量問(wèn)題，不斷改進(jìn)服務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。 ⑹ 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 h) 行政主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 ⑵ 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。 ⑶ 會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。 ⑷ 負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。 ⑸ 負(fù)責(zé)文件、資 料的管理，使每個(gè)使用文件、資料的人員都及時(shí)得到有效版本。 I）配送主管 1） 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料的申請(qǐng)訂購(gòu)，保證安全庫(kù)存滿足生產(chǎn)。 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)，發(fā)貨。 3） 負(fù)責(zé)回收桶的驗(yàn)收入庫(kù)。 4） 積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)． 5） 協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點(diǎn)． 化驗(yàn)員 參與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程控制（包括售后服務(wù)）。 工序質(zhì)量檢查，對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和分析，提交檢測(cè)分析報(bào)告 ,保證產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 。 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)施工藝制度，檢測(cè)生產(chǎn)環(huán)境。 監(jiān)督原輔料 質(zhì)量和成品合格率。 維修技師 ： 制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度。 監(jiān)督 /記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。 做好設(shè)備備件計(jì)劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉(cāng)管工作。 作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見(jiàn)故障排除。 對(duì)操作工進(jìn)行定期或不不定期期的設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)。 １ 、目的： 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵 質(zhì)量控制點(diǎn)，再對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)品質(zhì)量 ２、范圍：原輔料、生產(chǎn)過(guò)程、成品 文 件 名 稱 文件編號(hào) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 版 本 A/1 頁(yè) 碼 1/1 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 6 ３、要求：按總部要求，成立 HACCP 小組，對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，由總部每年一次進(jìn)行國(guó)際認(rèn)證審查 ４、危害分析表見(jiàn) 《 HACCP 計(jì)劃書 》 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) : 關(guān)鍵控制點(diǎn) 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 關(guān)鍵指標(biāo) 頻率 人員 糾偏措施 微生物 細(xì)菌＜ 10個(gè)／ 50ml。霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０ 4 次每月 化驗(yàn)員 消毒 1 次／Ｈ 工 1 次／Ｈ 1 次 ／２Ｈ 工 消毒劑濃 度 消毒劑 1 次／Ｈ 工 停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并對(duì)受影響產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，決定是否報(bào)廢。 3 次每天 化驗(yàn)員 停止生產(chǎn)，對(duì)空氣凈化器進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。 動(dòng)態(tài)微生物 細(xì)菌＜ 3 個(gè)／皿；霉菌０ 1 次每周 加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新評(píng)估。 異物 目測(cè)無(wú)異物 燈檢工 報(bào)廢 容量 相關(guān)文件： 《 HACCP 計(jì)劃書》 相關(guān)記錄： 《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理化檢測(cè)記錄》《藥液添加記錄》 《設(shè)備運(yùn)行記錄》《車間 日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測(cè)記錄》 目的 對(duì)公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到文件的有效版本。 適用范圍 文 件 名 稱 文件編號(hào) 文件管理制度 版 本 A/１ 頁(yè) 碼 1／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 7 本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 職責(zé) 行政部是文件的主管部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存； 各部門負(fù)責(zé)編寫本 部門的作業(yè)文件，部門負(fù)責(zé)人審核廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； 品控部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)； 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè) 。 . 工作程序 本公司質(zhì)量體系文件和資料包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)。 b) 管理制度。 c) 公司為確保過(guò)程有效策運(yùn)行控制所需的文件 ——作業(yè)文件。（包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件、外來(lái)文件等） 文件編號(hào)規(guī)則 XXXX – 200X 公司名稱編號(hào) 文件代碼 序號(hào) 文件代碼： ZLSC：質(zhì)量手冊(cè)； SSOP：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序； GMP：良好生產(chǎn)規(guī)范； 其他 XX ZD /WI XX – 200X 公司名稱編號(hào) 部門 制度 /作業(yè)指導(dǎo)書 序號(hào) 年號(hào) 文件版本號(hào) 程序文件版號(hào)用大寫英文字母和數(shù)字 A/0,B/0,C/0…… 等表示，字母表示每一版的版號(hào)（即：第一版用Ａ表示，第二版用Ｂ …… 表示）；數(shù)字表示每一版修改的次數(shù)（ 即：１表示該版經(jīng)過(guò)第一次修改，２表示該版經(jīng)過(guò)第二次修改 …… ）。文件修改兩次要重新?lián)Q版。 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) /作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 文件發(fā)放 文件經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)擬定《文件發(fā)放清單》，在文件上注明分發(fā)號(hào)并加 蓋“受控”印章后進(jìn)行統(tǒng)一 發(fā)放。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放清單》上簽字。（發(fā)放號(hào)：廠長(zhǎng)01；財(cái)務(wù) 02；行政 03；品控 04；生產(chǎn) 05；配送 06；維修 07） 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原分發(fā)號(hào)，破損文件由原發(fā)放部門收回。 因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號(hào)，并在“文件發(fā)放清單”上注 明。 文 件 名 稱 文件編號(hào) 文件管理制度 版 本 A/0 頁(yè) 碼 2／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 8 各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。 文件的更改 體系文件的更改，由行政部組織實(shí)施，填寫“文件更改通知單”， 由廠長(zhǎng)（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。 其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。 文件更改后的審批和批準(zhǔn)由原審批人按 條款進(jìn)行。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按 條款進(jìn)行發(fā)放。文件的舊版本由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并做作廢處理。作廢文件如需保留時(shí)，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保留。 文件更改的方式：如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件更改通知單”中注明。 文件的保存和銷毀 所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和完好。 文件不得隨意銷毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價(jià)值的封面上蓋“作廢”紅印章，隔離再保存一段時(shí)間。無(wú)保存價(jià)值的按規(guī)定統(tǒng)一銷