【正文】 2020 年經(jīng)營管理考核方案 為全面貫徹落實上級公司確定的安全生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，鞏固我礦安全平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，不斷夯實基礎(chǔ)、提升素質(zhì)、強(qiáng)化落實、真抓實干保安全、凝心聚力謀發(fā)展、全力開創(chuàng)安全工作新局面。進(jìn)一步深化我礦內(nèi)部市場精細(xì)化管理，充分發(fā)揮績效考核評價的導(dǎo)向作用，不斷提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，確保 2020 年礦井安全生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的全面完成，按照礦井生產(chǎn)、生活實際，特制定 2020 年經(jīng)營管理考核方案。 一、指導(dǎo)思想 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本，牢固樹立 “安全第一、生產(chǎn)第二”的思想，狠抓“夯實基礎(chǔ)、提升素質(zhì)、強(qiáng)化落實”三項建設(shè)。緊緊圍繞上級公司下達(dá)的 2020 年度經(jīng)營管理目標(biāo)，以實施內(nèi)部市場精細(xì)化管理為導(dǎo)向，堅持“必須有完善的管理制度，必須有精細(xì)化的現(xiàn)場管理，必須有嚴(yán)格的考核落實，必須有嚴(yán)肅的責(zé)任追究”的工作思路，力求“精”字當(dāng)先，“細(xì)”上作為，“內(nèi)涵”上見效。不斷提升基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保完成公司下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 二、經(jīng)營策略 按照內(nèi)部市場精細(xì)化管理機(jī)制要求，以自主管理為平臺，以價格為杠桿，調(diào)節(jié)為手段，以實現(xiàn)安全生產(chǎn)、開源節(jié)流、 增收創(chuàng)效為目的，積極構(gòu)建適應(yīng)礦井安全生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、具有龐礦特色的內(nèi)部市場精細(xì)化管理模式。 建立健全、完善與內(nèi)部市場精細(xì)化相配套的各項管理體系、價格體系、考核體系、結(jié)算體系、評價體系和仲裁體系。 建立以礦長、書記統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的五部（礦總部、原煤部、機(jī)運(yùn)部、安全部、通防部）內(nèi)部市場經(jīng)營管理運(yùn)行機(jī)制，不斷完善三級市場運(yùn)行體系，全面提高班組建設(shè)及自主管理能力，建立精細(xì)化考核與市場化結(jié)算相掛鉤的動態(tài)工資分配機(jī)制。 以內(nèi)部市場精細(xì)化運(yùn)作牽引經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式轉(zhuǎn)變，堅持安全第一、效率優(yōu)先、績效激勵的原則，全面提高礦井 安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量及增收增效管理水平。 堅持降耗增效的內(nèi)部經(jīng)營管理方針，為確保礦井安全生產(chǎn)，材料配件投入做到該投則投，杜絕一切丟失浪費(fèi)現(xiàn)象，大力開展回收復(fù)用、挖潛增效活動，全面完成上級公司下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)任務(wù)。 三、基本原則 堅持“安全是企業(yè)最大效益”的原則，突出安全績效評價，實施安全工資與基礎(chǔ)工資分離，根據(jù)上級公司工資分配指導(dǎo)意見，結(jié)合本礦實際采用基礎(chǔ)保障工資 30%、安全質(zhì)量工資35%、生產(chǎn)經(jīng)營績效工資 35%的結(jié)構(gòu)工資考核制度，全面推行全員安全抵押、安全帳戶管理考核，加大安全管理獎罰力度 ，實現(xiàn)全年安全工作目標(biāo)。 堅持“效益是企業(yè)生存之本”的原則，效益是評價企業(yè)管理績效的首要指標(biāo)，以實施內(nèi)部市場精細(xì)化管理為導(dǎo)向，更新觀念，轉(zhuǎn)變思路，在降低成本上做文章，實現(xiàn)礦井的效益目標(biāo)。 堅持“抓管理首先抓干部”的原則，責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，進(jìn)一步完善績效評價體系，企業(yè)效益與科室、隊組工資掛鉤，嚴(yán)考核、真兌現(xiàn)，充分發(fā)揮干部的帶頭作用。 以“抓現(xiàn)場、夯基礎(chǔ)、帶隊伍”為治企手段，剛性指標(biāo)約束，落實工作完成情況，對照標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，提高執(zhí)行力，推動考核工作上臺階。 四、經(jīng)營目標(biāo) 原煤產(chǎn)銷量實現(xiàn) 340 萬噸 總進(jìn)尺完成 14000 米，其中開拓進(jìn)尺 6000 米、準(zhǔn)備進(jìn)尺 0 米、回采進(jìn)尺 8000 米；各項計劃內(nèi)的工程完成。 原煤完全成本 元 /噸，其中原煤制造成本 /噸，材料費(fèi) 元 /噸（含價差）。 實現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營業(yè)績考核評價指標(biāo)，銷售收入 126620萬元，經(jīng)營利潤總額 萬元。 五、組織機(jī)構(gòu) （一）成立精細(xì)化管理考核領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：礦 長 書 記 常務(wù)副組長：經(jīng)營礦長 副組長： 生產(chǎn)礦長 機(jī)電礦長 總工程師 安全處長 副書記 后 勤礦長 工會主席 成 員：各位副總 各科室科長 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)考核辦公室，辦公室設(shè)在市場辦 辦公室主任：秦廷斌 成 員：市場辦科員及相關(guān)科室兼職人員 （二）領(lǐng)導(dǎo)組及辦公室職責(zé) 制定礦內(nèi)部市場化經(jīng)營績效考核方案和績效考核標(biāo)準(zhǔn)，有計劃有步驟地推進(jìn)內(nèi)部市場化改革，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，仲裁內(nèi)部市場經(jīng)濟(jì)糾紛，評價內(nèi)部市場化運(yùn)營管理效果。 逐步建立、完善內(nèi)部市場要素，修訂、完善內(nèi)部市場管理的各項制度和考核辦法。 及時分析、監(jiān)控和掌握礦井各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波動變化，跟蹤指導(dǎo)、糾正偏差，保證內(nèi)部市場精細(xì)化管理有 序運(yùn)作。 定期組織召開月度經(jīng)營績效考核會和經(jīng)濟(jì)活動分析會，分析各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行中存在的不足及所要采取的應(yīng)對措施。 在確保礦井安全生產(chǎn)、不斷建立和完善安全保障體系的基礎(chǔ)上，努力把我礦內(nèi)部經(jīng)營管理各項工作推向一個新水平。 （三）運(yùn)行范圍 礦所屬的內(nèi)部市場運(yùn)行機(jī)制分為五部管理考核體系。 五部考核體制下的隊（區(qū)、廠）內(nèi)部班組、車間等之間相互提供產(chǎn)品、勞務(wù)和服務(wù)的核算體系。 六、運(yùn)行機(jī)制 實行礦長、書記統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的五部內(nèi)部經(jīng)營管理運(yùn)行機(jī)制。 原煤部 部 長：生產(chǎn)礦長 所轄單位：綜放隊 準(zhǔn)備隊 掘一隊 掘二隊 掘三隊 掘五隊 開一隊 開二隊 開三隊 巷修隊 機(jī)運(yùn)部 部 長：機(jī)電礦長 所轄單位：機(jī)分廠 井上隊 井下隊 運(yùn)輸隊 皮帶隊 安全部 部 長：安全處長 所轄單位：安全檢查大隊 通防部 部 長：總工程師 所轄單位：通風(fēng)區(qū) 探水隊 礦總部 部 長：礦長 書記 副 部 長：經(jīng)營礦長 副書記 后勤礦長 工會主席 所轄單位：礦井各科室 七、各部權(quán)責(zé) （一）各部通責(zé) 擁有內(nèi)部市 場經(jīng)營指標(biāo)的分解、核定、調(diào)整、考核權(quán)。 擁有二級內(nèi)部市場考核方案的制定、審查、修改權(quán)。 擁有履行效率優(yōu)先，兼顧公平的工資分配權(quán)。 擁有本方案確定管理范圍內(nèi)資金、材料、配件的管理權(quán)。 負(fù)責(zé)礦總部下達(dá)的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、精神文明建設(shè)指標(biāo)的完成。 （二）原煤部權(quán)責(zé) 負(fù)責(zé)原煤生產(chǎn)、進(jìn)尺、搬家倒面的組織、指揮、協(xié)調(diào)工作，并擁有生產(chǎn)緊急問題的指揮處置權(quán)。 負(fù)責(zé)所轄單位的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)任務(wù)、“崗位描述、手指口述”、和安全高效隊伍建設(shè)，按時、按質(zhì)完成礦總部安排的重點(diǎn)工作和工程。 對當(dāng) 月煤質(zhì)超灰、超矸、煤質(zhì)檢查扣款，由總工程師、經(jīng)營礦長組織相關(guān)單位進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果，承擔(dān)煤質(zhì)專項罰款。 （三）機(jī)運(yùn)部權(quán)責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸?shù)慕M織、指揮、協(xié)調(diào)工作，并擁有生產(chǎn)緊急問題的指揮處置權(quán)。 負(fù)責(zé)所轄單位的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、“崗位描述、手指口述”管理工作，按時、按質(zhì)完成礦總部安排的重點(diǎn)工作和工程。 對當(dāng)月煤質(zhì)超灰、超矸、煤質(zhì)檢查扣款，由總工程師、經(jīng)營礦長組織相關(guān)單位進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果，承擔(dān)煤質(zhì)專項罰款。 （四）安全部權(quán)責(zé)： 負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)監(jiān)督、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查和班評估管理工作 及員工行為規(guī)范的檢查管理工作。 負(fù)責(zé)礦井安全隱患“駐隊監(jiān)督、分區(qū)監(jiān)督、動態(tài)監(jiān)督、定期監(jiān)督”，程序化、規(guī)范化、科學(xué)化的監(jiān)督檢查管理工作。 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的現(xiàn)場無措施施工、現(xiàn)場工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、現(xiàn)場存在重大隱患、現(xiàn)場職工有嚴(yán)重違章、現(xiàn)場三員確認(rèn)不執(zhí)行等有停止生產(chǎn)、停產(chǎn)整頓的權(quán)利。 按時、按質(zhì)完成礦總部安排的重點(diǎn)工作和工程。 （五）通防部權(quán)責(zé) 負(fù)責(zé)礦井一通三防工作的實施、管理、監(jiān)督，擁有對一通三防重大隱患的停產(chǎn)整頓處置權(quán)。 負(fù)責(zé)所轄區(qū)隊的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和員工“崗位描述、手指口述”管理 工作，按時、按質(zhì)完成礦總部安排的重點(diǎn)工作和工程。 （六）礦總部權(quán)責(zé) 負(fù)責(zé)全礦安全、生產(chǎn)、經(jīng)營績效考核及內(nèi)部市場精細(xì)化管理工作。 負(fù)責(zé)礦井各科室和服務(wù)隊及地面工程管理工作。 （七）各科室權(quán)責(zé) 各科室在礦總部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞礦安全、生產(chǎn)、經(jīng)營開展全方位的管理工作，為獨(dú)立考核單位，建立橫向到邊、縱向到底的考核管理機(jī)制，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)科室的管理職能，按照礦授權(quán)行使管理職權(quán)，代表礦對其他單位進(jìn)行考核，對所分管材料成本、費(fèi)用負(fù)全責(zé)，履行各職能科室考核職責(zé)，對礦長書記負(fù)責(zé)。 有權(quán)要求各單位按作業(yè)規(guī)程組織安 全文明生產(chǎn)，對各單位實施安全、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、材料成本、人員等監(jiān)督管理工作。 負(fù)責(zé)提供安全、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、材料成本、人員等各種服務(wù)，協(xié)調(diào)安全、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中出現(xiàn)的各種問題，負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)、經(jīng)營活動中出現(xiàn)的各種不可預(yù)見性的難題。 職能科室按照礦授權(quán)，制定相關(guān)管理制度和考核辦法，月末將各種考核結(jié)果報市場辦，統(tǒng)一匯總，考核兌現(xiàn)，經(jīng)經(jīng)營礦長、礦長、書記審批后報勞資科執(zhí)行。 （八）成本費(fèi)用考核 材料費(fèi)用不超核定指標(biāo)，結(jié)余按 50%獎勵，超耗按 100%扣除，月考核月兌現(xiàn)。 為了有效控制材 料消耗，使材料消耗不超成本費(fèi)用指標(biāo)，對主管科室聯(lián)責(zé)的材料費(fèi)用與工作績效進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核，當(dāng)月生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科所管材料超出核定指標(biāo)分別扣除績效500 元、 500元、 300元，有一項管理不到位扣 200 元，只考慮費(fèi)用計劃，不考慮剔除因素，月考核月兌現(xiàn)。 對隊組考核由生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分別按照指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真分析，提供真實考核資料，由市場辦統(tǒng)一考核匯總后，提供各部部長，工資考核兌現(xiàn)。 對隊組材料管理人員聯(lián)責(zé)考核，按照材料管理考核辦法規(guī)定，當(dāng)月超出核定指標(biāo)，分別扣除隊長、書記各 500 元，技術(shù)員 300 元，材料員 200 元，只考慮地質(zhì)條件變化因素，不考慮管理因素，由生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科進(jìn)行考核上報考核資料，統(tǒng)一匯總月考核，月兌現(xiàn)。 對所管材料的科隊管理人員考核獎罰，對管理不到位的責(zé)任人處罰當(dāng)月考核兌現(xiàn)。獎勵實行季度考核兌現(xiàn)，以本季度材料管理結(jié)果為依據(jù)，報請經(jīng)營礦長、礦長審批后，由市場辦考核兌現(xiàn)。 生產(chǎn)科所管全礦材料指標(biāo)： 元 /噸（坑木 元 /噸、坑代 元 /噸、火工品 元 /噸、建工 元 /噸，分管系統(tǒng)其它材料 元 /噸）。 機(jī)電科所管全礦材料指標(biāo) 元 /噸（大材 元 /噸、專工 元 /噸、配件 元 /噸、油脂 元 /噸、分管系統(tǒng)其它材料 元 /噸）。 通風(fēng)科所管通防材料指標(biāo) 元 /噸（坑木 元 /噸、大材 元 /噸、建工 元 /噸、通防材料 元 /噸）。 對以上科室考核時，有計劃的費(fèi)用不列入考核范圍。 八、考核機(jī)構(gòu) 一級考核機(jī)構(gòu) 部 長：礦長、書記 副部長：生產(chǎn)礦長、機(jī)電礦長、總工程師、安全處長 經(jīng)營礦長、副書記、工會主席、后勤礦長 成 員：各位副總及各科室科長 考核辦公室：市場辦 考核辦主任：秦廷 斌 職 責(zé)：負(fù)責(zé)召開月度經(jīng)濟(jì)活動分析會和經(jīng)營績效考核會議，裁決和批準(zhǔn)考核結(jié)果并落實執(zhí)行。 考核時間：每月 15 日 考核原則： ① 基礎(chǔ)保障工資部分，不考核為保底工資。 ② 安全質(zhì)量工資部分，嚴(yán)格按考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核兌現(xiàn)。 ③ 生產(chǎn)經(jīng)營績效工資部分，礦對部按照全年原煤產(chǎn)量、進(jìn)尺、工資基數(shù)測定原煤、進(jìn)尺綜合考核單價，當(dāng)月按照礦作業(yè)計劃確定的原煤、進(jìn)尺工作量，以綜合單價基數(shù)反算本月原煤、進(jìn)尺考核單價，對各部進(jìn)行考核兌現(xiàn)。 ④ 生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)責(zé)考核：完成礦安排的月度生產(chǎn)計劃任務(wù)，按照測定的單價考核結(jié)算；超產(chǎn)部分，每超計劃 1 噸（米），按當(dāng)月考核單價 2 倍計算增資；虧欠部分，每虧欠計劃 1 噸（米），按當(dāng)月考核單價 2 倍扣資；完成奮斗目標(biāo)計劃，每超奮斗目標(biāo)計劃 1 噸（米），按當(dāng)月考核單價 3 倍計算增資，月考核月兌現(xiàn)。 ⑤ 勞資科受各部長委托，對各區(qū)隊工資結(jié)算嚴(yán)格執(zhí)行礦勞動工資分配辦法，按照勞資科測定的對各區(qū)隊、各工作面的原煤工資單價、延米進(jìn)尺單價、輔助工資單價和其它條件增減因素及各項考核結(jié)果，結(jié)算區(qū)隊工資。 二級考核機(jī)構(gòu) 各部成立考核領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：各部部長 副組長：相關(guān)科室負(fù)責(zé)人 成 員：所轄隊（區(qū)、廠）長 職 責(zé)：負(fù)責(zé)對部內(nèi) 科、隊（區(qū)、廠）的經(jīng)營指標(biāo)和管理工作進(jìn)行分解和考核。 三級考核機(jī)構(gòu) 各科、隊（區(qū)、廠）成立考核組 組 長：科、隊（區(qū)、廠）長 成 員：各科、隊（區(qū)、廠）有關(guān)管理人員 職 責(zé)：負(fù)責(zé)對本單位班組或崗位的材料成本及職責(zé)進(jìn)行考核，作為計發(fā)工資的依據(jù)。 九、各部考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) （一）、原煤部 定員 775 人 核定工資： 4283381 元 /月 考核單位：勞資科 其中：基礎(chǔ)保障工資 30%， 1285015 元 /月，不考核。 安全質(zhì)量工資 35%， 1499183 元 /月與安全考核指標(biāo)聯(lián)責(zé)。 生產(chǎn)經(jīng)營績效工資 35%， 1499183 元 /月與原煤、進(jìn)尺，各項工作考核指標(biāo)聯(lián)責(zé)。 考核單位：市場辦 經(jīng)營指標(biāo)：（考核單位：市場辦） （ 1） 原煤產(chǎn)量： 340 萬噸 /年， 平均 萬噸 /月 （ 2） 總 進(jìn) 尺： 14000 米 /年， 平均 1167 米 /月 （ 3） 根據(jù)核定工資基數(shù)與生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，測定考核單價工資，原煤單價工資 元 /噸；進(jìn)尺綜合單價工資 元 /米（測定依據(jù)原煤噸煤單價包括綜放隊、準(zhǔn)備隊生產(chǎn)經(jīng)營績效工資基數(shù)，進(jìn)尺單價包括掘開