【正文】 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 20 頁 一、重點區(qū)域的監(jiān)管 (1)員工出入口設置防損安全員崗位。只要員工通道打開，崗位就要實行連續(xù)值勤制度。 (2)防盜電子門／儲物柜若干，防盜電子門是用來防止 員工偷盜商品的行為，儲物柜是為來訪人員暫時存放物品的。 (3)檢查員工的上下班考勤、工作餐考勤，員工進出是否按規(guī)定執(zhí)行考勤制度，有無未打卡或未登記、請人代打卡、替人打卡等違規(guī)事件。 (4)檢查非上下班、工作餐的員工進出，是否有管理層的批準，并登記員工的進出時間。 (5)檢查員工是否將私人物品帶入店內，如屬于必須帶入店內的物品，是否已進行登記處理。 (6)檢查員工是否盜竊公司財物，是否將禁止帶出店的物品帶出，特別是防盜門報警的時候。 (7)對外來的來訪人員進行電話證實、登記，檢查攜帶物品等。 (8)對攜帶出店 的物品進行檢查。對所有在本通道攜帶出的物品進行檢查。 (9)管理規(guī)定。 ①外來人員進入賣場要進行登記，除指定的財務人員，其他人員不準帶包進入賣場，必須攜帶物品出入的，應辦理登記手續(xù)，出入時需主動示包，接受安全人員檢查。 ②所有當班員工（含促銷人員）在工作時間內，必須且只能從員工通道出入（特別授權者或授權崗位者除外 )。 ③所有進出入員都必須主動配合安全人員的安全檢查，自動打開提包或衣袋，接受檢查，尤其是防盜電子門報警或在安全人員提出檢查的要求時，要予以配合。 ④員工的進出、物品的攜出 /歸還必須有管理層的書面批 準，防損安全員核實后放行。 (1)設置 ①人員設置：收貨口設置防損安全員崗位，只要收貨通道打開，崗位實行連續(xù)值勤制度。 ②設備設置：收貨口卷閘門設置防盜報警系統(tǒng)，如未經(jīng)密碼許可強行打開，則報警。 (2)監(jiān)管要點 ①收貨口門禁管理：防損安全員同收貨部主管共同負責收貨門的打開和關閉。 ②由防損安全人員協(xié)助維護現(xiàn)場的收貨秩序。 ③查處收貨員和供應商的各種不誠實行為、作弊行為，查處收貨員接受賄賂或贈品的行為。 ④供應商人員進出管理：供應商人員必須在收貨區(qū)指定的范圍內，超出范圍或需 要進出賣場的，必須辦理相關手續(xù)。 ⑤員工的管理：任何人員（除收貨部授權員工和授權崗位），都不能從收貨口進出。 ⑥所有商品的進出都必須有清單同行。 ⑦收貨的管理：對重要的收貨程序進行檢查，保證所有的收貨數(shù)量、品名均正確，保證所有已經(jīng)進行收貨的商品放入收貨區(qū)內。 ⑧檢查是否由本超市的員工親自進行點數(shù)、稱重的工作，有無供應商幫助點數(shù)、稱重現(xiàn)象，或重復點數(shù)、稱重的現(xiàn)象。 ⑨非商品收貨的管理：對于供應商的贈品、道具等商品進出，必須核實收貨部是否正確執(zhí)行相應的收貨程序，是否正確使用單據(jù)、標簽。 ⑩退換貨的管理：對每一單 退換貨必須進行核實，核實品名、包裝單位、數(shù)量、換貨的品種是否正確以及單貨是否一致，保證所有出超市的商品必須正確無誤。 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 20 頁 出貨的管理：對轉貨或個別大單送貨，防損安全員必須逐單核查，包括封條、品名、數(shù)量、包裝單位，并目送貨物離開收貨口。 (3)管理規(guī)定 ①所有收貨的員工和供應商人員必須誠實作業(yè)，不得有故意作弊和損害公司利益的行為。 ②所有員工不得接受供應商任何形式的賄賂和饋贈。 ③收貨或退貨時，商品必須按流程分別放置在不同的區(qū)域，如收貨區(qū)、準收貨區(qū)、已收貨區(qū)等。 ④供應商人員進入已收貨區(qū)必須辦理登記手續(xù)，進出實 行安全檢查，所有人員（除授權人員、崗位），均不得在收貨日進出。 ⑤非商品的收貨，必須有贈品的標簽和“道具攜入 /攜出清單”手續(xù)。 ⑥防損安全員對每一單的退換貨、每一單的出貨、每一單的物品離場進行檢查，對收貨進行抽查，特別是精品、家電、化妝品等貴重物品，對所有已經(jīng)收貨的商品必須監(jiān)督是否在已收貨區(qū)。 (1)設置 ①人員設置：垃圾口需要打開時，防損安全員到崗位開關通道，進行檢查。 ②設備設置：垃圾口卷閘門設置防盜報警系統(tǒng)，如未經(jīng)密碼許可強行打開，則進行報警。 (2)監(jiān)管要點 ①檢 查生鮮垃圾桶是否有異樣情況，所有的垃圾是否屬于該丟棄的范圍，垃圾是否經(jīng)過處理。 ②檢查垃圾，保證所有垃圾中無紙箱、紙皮等可以回收的廢品，回收紙皮不走垃圾口，經(jīng)過收貨口辦理手續(xù)。 ③檢查垃圾袋，保證沒有未執(zhí)行報廢手續(xù)的商品混雜在垃圾中。 ④檢查收貨部的垃圾桶，保證所有報廢商品必須經(jīng)過相應的處理程序和處理手段，使其徹底失去使用價值。 (3)管理規(guī)定 ①所有部門中，只有收貨部的退貨組可以進行商品報廢的實際工作，樓面運營部門只能建議或申請。 ②按衛(wèi)生檢疫部門的要求，生鮮垃圾必須同其他垃圾分開，并放置在不同的地方等待 處理，原則上生鮮垃圾每日必清。 ③所有垃圾只能由垃圾專用口運出，并且運出前，部門必須進行處理，保證所有垃圾已經(jīng)失去價值。 ④安全人員必須對丟棄的垃圾實行嚴格的檢查制度，避免商品混雜在垃圾中。 ⑤空紙皮箱不能離場，也不進行零星售賣或送予客人、供應商等。 (1)設置 ①人員設置：精品區(qū)及其出口處設置防損安全員崗位，營業(yè)時間內崗位實行連續(xù)值勤制度。 ②設備設置：精品區(qū)出口處設置電子防盜門系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)，前者對偷盜商品進行報警，后者則對無密碼開門進行報警。 (2)監(jiān)管 要點 ①顧客只能從進口進入，從出口出去。 ②顧客不能將非精品區(qū)的商品帶入精品區(qū)內，只能暫放外邊。 ③顧客在精品區(qū)內購買商品，必須在精品區(qū)內結賬。 ④檢查顧客的小票是否與商品一致，特別是收銀員的包裝是否符合精品區(qū)商品的包裝要求。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 20 頁 ⑤解決電子防盜門的報警問題。 (3)管理規(guī)定 ①精品區(qū)的結賬商品的包裝、小票的處理必須符合商場 (超市連鎖店 )關于精品區(qū)的有關規(guī)定。 ②精品區(qū)的柜臺或展示柜是否在非銷售時，隨時上鎖處于關閉狀態(tài)。 ③精品區(qū)的外放貴重樣品，是否全部采取標簽防盜措施。 ④精品區(qū)柜臺銷售商品是否采取“先付款 ，后取貨”的銷售方式。 ⑤精品區(qū)的安全人員不能代替收銀員做任何工作。 ⑥精品區(qū)的防損安全員有責任監(jiān)控精品收銀臺的現(xiàn)金安全。 (1)設置 除精品區(qū)外，容易產生損耗的區(qū)域有：日化用品、文具用品、高檔內衣用品、鞋類區(qū)域、試衣間等。 人員設置：節(jié)假日或日常不定時地安排防損安全員巡視該區(qū)域，以發(fā)現(xiàn)異