【正文】 析及改進(jìn)，四大過程以及數(shù)個(gè)分過程，按職責(zé)分配確定過程的順序和互相作用，并實(shí)施控制； b)上述規(guī)定的四大過程順序和作用在質(zhì)量手冊(cè)的各有關(guān)章節(jié)中加以描述； c)在質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)章節(jié)中，規(guī)定了為確保上述過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。通過各過程的輸入、輸出以及對(duì)開展活動(dòng)進(jìn)行策劃，制定實(shí)施程序和方法； d)確保有關(guān)部門或有關(guān)活動(dòng)場所可以獲得必要的資源和信息，以便支持這些有關(guān)過程和運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e)質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)章節(jié)規(guī)定了監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)； g)本公司對(duì)影響產(chǎn)品符合性的外包過程以及控制和管理做以下規(guī)定： 1）鋼 殼鍍鎳、銅針鍍銦等同采用零配件采購。按 《采購控制程序》由供銷經(jīng)營部實(shí)施控制管理。 2）計(jì)量器具的委外檢定過程屬外包過程。檢定單位應(yīng)在合法的有檢定資格的單位中選擇。委外送檢由技術(shù)品管部管理實(shí)施。 3）因受自身?xiàng)l件限制，目前暫不能自行檢測(cè)的某些原材料或某些項(xiàng)目需要委外檢測(cè)的，按ZWZL057002《堿性電池原材料檢驗(yàn)規(guī)程》由技術(shù)品管部實(shí)施控制和管理。 10 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： ZWZL01 0004 第 A 版 第 2 頁 共 4 頁 章節(jié)號(hào)： 4 第 0 次 修 改 文件要求 總則 a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)其質(zhì)量目標(biāo)層層落實(shí)和分配； b)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，編寫了本質(zhì)量手冊(cè) (文件編號(hào) ZWZL01)； c)根據(jù)本公司的實(shí)際情況形成了 16 個(gè)程序文件，見附錄 4； d)為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的管理性文件、技術(shù)性文件 (如：作業(yè)指導(dǎo)書 )及有關(guān)規(guī)范等，以便滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄詳見 ZWZL060001《質(zhì)量記錄明細(xì)表》。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際，編制了 ZWZL01《質(zhì)量手冊(cè)》A 版，質(zhì)量手冊(cè)包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍和應(yīng)用； b)為質(zhì)量管理體系編制了形成文件的程序或?qū)ζ湟迷诟飨鄳?yīng)章節(jié)中； c)描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和控制方法。 文件控制 ( 1)目的：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件在進(jìn)行編制、審批、評(píng)審、標(biāo)識(shí)和更改時(shí)能進(jìn)行有效的控制，建立《文件和資料控制程序》，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的活動(dòng)所使用文件為有效版本。 (2)范圍：適用于質(zhì)量管理體系文件和資料 (包括外來文件 )的管理和控制。 (3)職責(zé)：技術(shù)品管部歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的質(zhì)量文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件和資料的管理和控制；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理和控制；外來文件和資料根據(jù)其性質(zhì)由相關(guān)部門管理。 (4)相關(guān)文件： 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 ZWZL058001 《文件和資料管理制度》 11 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： ZWZL01 0004 第 A 版 第 3 頁 共 4 頁 章節(jié)號(hào)： 4 第 0 次 修 改 (5)控制要點(diǎn)： 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了《文件和資料控制程序》，并按程序?qū)ξ募唾Y料進(jìn)行控制，控制的內(nèi)容如下： a) 所有的文件和資料在發(fā)布以前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分、適宜的。質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)品管部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；程序文件由技術(shù)品管部負(fù)責(zé)組織編寫，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；其它質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，該部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)品管部會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；技術(shù)文件和資料由技術(shù)品管部編寫，技術(shù)品管部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。文 件的評(píng)審、管理、發(fā)放、更改、換版、作廢和銷毀按 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更新后文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)； c)歸口管理部門應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所獲得適用文件的有效版本； e)各部門應(yīng)保持文件的清晰，易于識(shí)別； f)技術(shù)品管部等有關(guān)部門要控制外來文件的識(shí)別并控制其分發(fā)； g)各個(gè)部門應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因需要而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和批準(zhǔn)。 記錄控制 (1)目的：確保質(zhì)量管理體系的的記錄在標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置時(shí)能進(jìn)行有效控制，并建立 《質(zhì)量記錄控制程序》。為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 (2)范圍：適用于與質(zhì)量管理體系活動(dòng)有關(guān)的所有記錄的管理 (包括來自供方的記錄 )。 (3)職責(zé)：技術(shù)品管部歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中質(zhì)量記錄的控制與技術(shù)有關(guān)的各種質(zhì)量記錄的控制；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的質(zhì)量記錄管理和控制。 (4)相關(guān)文件： 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 ZWZL060001 《質(zhì)量記錄明細(xì)表》 12 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： ZWZL01 0004 第 A 版 第 4 頁 共 4 頁 章節(jié)號(hào)： 4 第 0 次 修 改 (5) 控制要點(diǎn)： a)建立《質(zhì)量記錄控制程序》并列出本公司的《質(zhì)量記錄明細(xì)表》； b) 建立質(zhì)量記錄明細(xì)表，表中應(yīng)明確質(zhì)量記錄的序號(hào)、編號(hào)、名稱、保管部門、保管期限等； c) 各個(gè)部門應(yīng)確保質(zhì)量記錄清晰、字跡清楚， 記錄應(yīng)編號(hào)，易于識(shí)別和檢索； d)質(zhì)量記錄為防止潮濕應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，不得破損或丟失應(yīng)落實(shí)責(zé)任保管人； e)質(zhì)量記錄按保存期限進(jìn)行處置和銷毀。 f)各個(gè)部門負(fù)責(zé)控制質(zhì)量記錄的查閱。 13 質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： ZWZL01 0005 第 A 版 第 1 頁 共 13 頁 章節(jié)號(hào)： 5 第 0 次 修 改 5. 管理職責(zé) (1)目的：最高管理者為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和有效運(yùn)行提供承諾，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客的要求。 (2)范圍：本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持有效運(yùn)行。 (3)職責(zé)：最高管理者負(fù)責(zé)，各部門嚴(yán)格執(zhí)行。 (4)相關(guān)文件： 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》 《管理評(píng)審程序》 附錄 1 《浙江中威電源科技有限公司組織結(jié)構(gòu)圖》 附錄 2 《浙江中威電源科技有限公司質(zhì)量管理系統(tǒng)圖》 附錄 3 《質(zhì)量職責(zé)分配圖》 (5)控制要求： 最高管理者依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)實(shí)施管理，制訂公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以便滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。 各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)最高管理者的承諾。 管理承諾 公司最高管理者通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并為持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a)通過各種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，傳達(dá)到各部門并組織實(shí)施； c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制訂、分配、檢查實(shí)施； d)按 《管理評(píng)審程序》規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審； e)要確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行場所資源的獲得，以滿足質(zhì)量 管理體系運(yùn)行的要求。 14 質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： ZWZL010005 第 A 版 第 2 頁 共 13 頁 章節(jié)號(hào)： 5 第 0 次 修 改 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 a)對(duì)顧客、對(duì)產(chǎn)品要求和期望的確定和合同要求的評(píng)審。 b)收集顧客需求和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等方面的信息。 c)保持與顧客的溝通和改進(jìn)，以確保產(chǎn)品、服務(wù)滿足顧客要求。 d)建立《與顧客有關(guān)過程控制程序 》確保實(shí)現(xiàn)一流的顧客滿意度。 15 質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： ZWZL010005 第 A 版 第 3 頁 共 13 頁 章節(jié)號(hào)： 5 第 0 次 修 改 質(zhì)量方針 最高管理者制定了質(zhì)量方針，方針如下： 建設(shè)一流的企業(yè)、創(chuàng)建一流的環(huán)境、培養(yǎng)一流的員工、生產(chǎn)一流的產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)一流的顧客滿意。 質(zhì)量方針的解釋： 建設(shè)一流的企業(yè)：建立有效的符合的并得到持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系；配置能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的先進(jìn)過程設(shè)備；不斷技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn) 品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客需求同步發(fā)展。 創(chuàng)建一流的環(huán)境：良好的工作場所，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供保證；綠色環(huán)保電池，為人類的生存環(huán)境的美化作出貢獻(xiàn)。 培養(yǎng)一流的員工：確保員工認(rèn)識(shí)到從事工作的重要性及其責(zé)任。讓員工具備所從事工作的必要技能，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 生產(chǎn)一流的產(chǎn)品：優(yōu)良的產(chǎn)品必須能滿足顧客的最大需求，也要符合法律、法規(guī)的要求。 實(shí)現(xiàn)一流的顧客滿意：是本組織一切活動(dòng)的宗旨和成功地標(biāo)志。 本公司最高管理者制定了質(zhì)量方針，并將質(zhì)量方針文件化，質(zhì)量方針應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)并確保方針的實(shí)施： a)本公司的質(zhì)量方針考慮了與本公司的宗旨相適應(yīng)； b)本方針包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)本公司的質(zhì)量方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)最高管理者保證在質(zhì)量管理體系適宜性方面得到評(píng)審； e)在全公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)和貫徹，進(jìn)行內(nèi)部溝通和理解質(zhì)量方針的解釋。 16 質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： ZWZL010005 第 A 版 第 4 頁 共 13 頁 章節(jié)號(hào)： 5 第 0 次 修 改 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者確保本公司的各相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%，三年內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)合格率每年遞增 %； 顧客滿意度≥ 90%，三年內(nèi)顧客滿意度每年遞增 %。 本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)分解項(xiàng)目及目標(biāo)值見 。 本公司各部門應(yīng)對(duì)照部門質(zhì)量目標(biāo)分解項(xiàng)建立日常記錄，按每月統(tǒng)計(jì)，并用數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析以監(jiān)視過程能力。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果按月上報(bào)總經(jīng)理辦公室。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成過程的管理。匯總過程業(yè)績，匯總 結(jié)果應(yīng)以書面報(bào)告形式提交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，應(yīng)符合以下規(guī)定： 對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持進(jìn)行策劃，以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)以及總要求的規(guī)定； 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 根據(jù)公司內(nèi)，外部的信息，在質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程資源、產(chǎn)品變化時(shí)，最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和組織實(shí)施、檢查，并確保運(yùn)行有效性和完整性。并在相關(guān)文件中做出規(guī)定。本公司最高管理者 對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃反映在本質(zhì)量手冊(cè)和全部質(zhì)量管理體系文件之中。 策劃的時(shí)機(jī) a)按質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； b)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)； c)公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)； d)當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系未能覆蓋某些事項(xiàng)，不符合 GB/T1900120xx 的要求時(shí)。 策劃的內(nèi)容 a)建立識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程在公司的運(yùn)行有效性和持續(xù)改進(jìn)性的控制程序； b)程序文件中應(yīng)有確定這些過程的順序及相互作用； c)程序文件 中應(yīng)有確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d)確保可以獲得資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行； 17 質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： ZWZL01 0005 第 A 版 第 5 頁 共 13 頁 章節(jié)號(hào)： 5 第 0 次 修 改 e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)； 管理者負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，組織實(shí)施并管理這些過程； 對(duì)影響外包的 過程，在 章中規(guī)定了控制的方法和要求。 質(zhì)量管理體系策劃由最高管理者依據(jù)策劃的內(nèi)容組織實(shí)施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限形成本文件，以利于管理和溝通。 總經(jīng)理 a)貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針政策、法規(guī)和指令。對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)做出管理承諾，制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并保證公司各級(jí)人員理解并貫徹執(zhí)行； c)配備資源，任命管理者代表，規(guī)定相關(guān)人員