【正文】 銷售任務(wù) ① 完成當(dāng)年整車銷售任務(wù) 臺(tái)，當(dāng)年銷售回款 75%，清往年欠款 70%； ② 完成當(dāng)年備件銷售任務(wù) 萬元，當(dāng)年銷售回款 70%，清往年欠款 60%； 36 24 財(cái)務(wù)部 商務(wù)部 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 _績效考核管理制度 5 內(nèi)部管理： ① 按規(guī)定完成“一表三報(bào)告”即：出差日程工作表、出差回公司后三日內(nèi)提交出差報(bào)告、每月提交市場跟蹤報(bào)告和市場預(yù)測、分析報(bào)告，并考貝、存檔、統(tǒng)計(jì)、輸機(jī)； ② 建立項(xiàng)目信息跟蹤檔案，項(xiàng)目信息及時(shí)輸機(jī)，加強(qiáng)信息管理； ③ 合同管理和報(bào)價(jià)管理程序化、規(guī)范化及時(shí)將訂單信息錄入到 ERP系統(tǒng)中； ④ 市場價(jià)格信息要及時(shí)返饋給 財(cái)務(wù)部，確保備件銷售價(jià)格合理準(zhǔn)確； ⑤ 及時(shí)將銷售結(jié)算單據(jù)交給用戶，督促用戶及時(shí)掛帳并每月與用戶核對往來帳目； ⑥ 做好商務(wù)部內(nèi)部的后勤保障工作，建立員工家庭檔案。 25 商務(wù)部 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 工 會(huì) 備件： ① 備件銷售合同履行率 95%； ② 用戶在備件停機(jī)期間，易損件供給率 100%； 10 商務(wù)部 售后服務(wù) 供應(yīng)部 產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)中，無重大安全事故，輕小事故全年不得超過 3起。 3 財(cái)務(wù)部 商務(wù)部 每月五日前向行政部報(bào)送相關(guān)的考核資料，完成率 100%。 2 商務(wù)部 第四條 制造部年度考核 指標(biāo)，考核責(zé)任單位：行政部 內(nèi)容 指標(biāo) 進(jìn)度 基分 提供考核資料 生產(chǎn)任務(wù)： 整車合格入庫，零件合格入庫（包括樣件試加工），必須按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)完成。 37 供應(yīng)部 質(zhì)量： ① 全年大件無廢品 [每件 7千元 ]； ② 全年廢品損失控制在當(dāng)年的廢品損失額度內(nèi)（不超過 萬元）； ③ 由于生產(chǎn)和裝配原因造成的質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失一萬元及造成重大影響的，全年不超過三次。 20 技術(shù)部 供應(yīng)部 安全生產(chǎn)： ① 全年無重大人身、設(shè)備事故； ② 全年事故直接經(jīng)濟(jì)損失不超過 5萬元。 3 制造部 行政部 工 會(huì) 實(shí)現(xiàn)當(dāng)年的全年節(jié)約消耗指標(biāo)（ 萬元） 3 制造 財(cái)務(wù) 完成當(dāng)年軍品銷售任務(wù)。 15 供應(yīng)部 每月五日前向行政部報(bào)送相關(guān)的考核資 料，完成率 100%。 2 制造部 第五條 財(cái)務(wù)部年度考核指標(biāo)，考核責(zé)任單位：行政部 內(nèi)容 指標(biāo) 進(jìn)度 基分 提供考核資料 100%貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度。 20 各 部 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 _績效考核管理制度 6 成本控制： ① 整車成本要控制到零件； ② 按月核算每種車型的生產(chǎn)成本并報(bào)總經(jīng)理； ③ 按月核算生產(chǎn)產(chǎn)品的總消耗。 16 經(jīng)理部 財(cái)務(wù)部 商務(wù)部 稅收，要做到合理的緩稅，退稅和免稅。 15 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作： ① 內(nèi)部核算，要做到按月核算，控制預(yù)算，并按月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)表； ② 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，責(zé)任落實(shí)到人，帳目清楚； ③ 財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)師取證率要達(dá)到 95%以上。 12 商務(wù)部 供應(yīng)部 有關(guān)部 應(yīng)用： 搞好計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，保證各部門計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行； 10 經(jīng)理部 貸款利息： 合理調(diào)用資金，全年利息總額不超過當(dāng)年的控制指標(biāo)（ 20xx萬元）。 15 經(jīng)理部 財(cái)務(wù)部 按 規(guī)定做好中報(bào)和年報(bào)。 10 財(cái)務(wù)部 每月五日前向行政部報(bào)送相關(guān)的考核資 料，完成率 100%。 2 財(cái)務(wù)部 第六條 國產(chǎn)化發(fā)展部年度考核指標(biāo)，考核責(zé)任單位：行政部 內(nèi)容 指標(biāo) 進(jìn)度 基分 提供考核資料 基本車型國產(chǎn)化（鑄鍛件）： 完成當(dāng)年鑄鍛件國產(chǎn)化任務(wù)。 30 國產(chǎn)化委員會(huì) 基本車型國產(chǎn)化（配套件）： 完成當(dāng)年配套件國產(chǎn)化任務(wù)。 20 國產(chǎn)化委員會(huì) 制造 供應(yīng) 鑄鍛件合格率： ① 樣品鑄件試加工，一批可供 5 件，只加工1件（到最終尺寸），最多可供三批； ② 批量供貨的鑄鍛件，一 次合格率 70%最終合格率 85%； ③ 廢品損失總額全年不超過控制指標(biāo)（ 10萬元）； ④ 取消國外訂貨的鑄鍛件必須保證 100%的按期供貨。 25 制造部 供應(yīng)部 外攬加工完成當(dāng)年利潤要求（ 萬元） 10 財(cái)務(wù)部 國產(chǎn)化件的質(zhì)量由國產(chǎn)化部負(fù)責(zé)： ① 國產(chǎn)化件不超過 5%的返修率（按件計(jì)，小件除外）； ② 國內(nèi)配套件的索賠金額不超過全年相 應(yīng)采購總金額的 2%。 13 制造部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 每月五日前向行政部報(bào)送相關(guān)的考核資料 完成率 100%。 2 國產(chǎn)化部 第七條 供應(yīng)部年度考核指標(biāo)，考核 責(zé)任單位：行政部 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 _績效考核管理制度 7 內(nèi)容 指標(biāo) 進(jìn)度 基分 提供考核資料 生產(chǎn)任務(wù)： 整車合格入庫，零件合格入庫（包括樣件試加工），必須按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)完成； 37 制造部 供應(yīng)部 庫存占用： ① 庫存資金平均占用額不得超過財(cái)務(wù)部核定 數(shù)：國產(chǎn)化配套件按 3311E 標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)平均占用資金 5臺(tái)套； ② 當(dāng)年采購散件以外的原庫存散件年內(nèi)消耗庫存占用額的 30%。 20 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 鋼板采購必須保證 90%的定尺采購。 5 制造 財(cái)務(wù) 技術(shù) 備件合同的采購履約率必須達(dá)到 90%。 5 商務(wù)部 國產(chǎn)化索賠件入庫率 100%。 3 財(cái)務(wù) 國產(chǎn)化 出口物資減免退稅 100%完成。 5 財(cái)務(wù)部 國內(nèi)物資采購必須 100%的符合采購資料 的要求。 5 技術(shù)部 樣品已合格的國產(chǎn)化鑄鍛件要保證 80%的上車率。 10 國產(chǎn)化 財(cái)務(wù) 取消國外訂貨的鑄鍛件必須保證 100%的按期供貨。 8 制造部 每月五日前向行政部報(bào)送相關(guān)的考核資料，完成率 100%。 2 供應(yīng)部 第八條 行政部年度考核指標(biāo)，考核責(zé)任單位：行政部 內(nèi)容 指標(biāo) 進(jìn)度 基分 提供考核資料 在人員、工資、獎(jiǎng)金、考勤考核管理中， 100% 按公司規(guī)定執(zhí)行；考勤每周抽查一個(gè)部門 并每月書面通報(bào)一次。 20 各 部 制訂出公司年度考核辦法及細(xì)則。 10 經(jīng)理部 承擔(dān)公司向各部門下達(dá)的考核指標(biāo)的考核 工作。 30 各 部 培訓(xùn)： ① 組織對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核； ② 新招工人或轉(zhuǎn)崗工人的培訓(xùn)，考試不及格不予發(fā)放上崗證書，并延期試用三個(gè)月，再次考試不合格，予以待聘或退回原單位； ③ 與產(chǎn)品質(zhì)量緊密相關(guān)的培訓(xùn)，一次考試不及格者，停職學(xué)習(xí)二個(gè)月，進(jìn)行第二次考試 ，仍不及格者，令其待聘或下崗。 28 行政部 相關(guān)各部 全年無重大人身、設(shè)備、火災(zāi)事故，輕傷 事故直接經(jīng)濟(jì)損失控制在 5萬元以下。 10 制造 行政部 工 會(huì) 每月十二日前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)送考核 結(jié)果及材料，完成率 100%。 2 行政部