【正文】 銷售任務 ① 完成當年整車銷售任務 臺，當年銷售回款 75%，清往年欠款 70%； ② 完成當年備件銷售任務 萬元，當年銷售回款 70%，清往年欠款 60%； 36 24 財務部 商務部 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 _績效考核管理制度 5 內部管理： ① 按規(guī)定完成“一表三報告”即：出差日程工作表、出差回公司后三日內提交出差報告、每月提交市場跟蹤報告和市場預測、分析報告，并考貝、存檔、統(tǒng)計、輸機； ② 建立項目信息跟蹤檔案，項目信息及時輸機，加強信息管理； ③ 合同管理和報價管理程序化、規(guī)范化及時將訂單信息錄入到 ERP系統(tǒng)中； ④ 市場價格信息要及時返饋給 財務部，確保備件銷售價格合理準確； ⑤ 及時將銷售結算單據(jù)交給用戶，督促用戶及時掛帳并每月與用戶核對往來帳目； ⑥ 做好商務部內部的后勤保障工作，建立員工家庭檔案。 25 商務部 供應部 財務部 工 會 備件： ① 備件銷售合同履行率 95%； ② 用戶在備件停機期間，易損件供給率 100%； 10 商務部 售后服務 供應部 產(chǎn)品在發(fā)運中，無重大安全事故，輕小事故全年不得超過 3起。 3 財務部 商務部 每月五日前向行政部報送相關的考核資料，完成率 100%。 2 商務部 第四條 制造部年度考核 指標，考核責任單位：行政部 內容 指標 進度 基分 提供考核資料 生產(chǎn)任務： 整車合格入庫，零件合格入庫（包括樣件試加工），必須按下達的生產(chǎn)任務完成。 37 供應部 質量： ① 全年大件無廢品 [每件 7千元 ]； ② 全年廢品損失控制在當年的廢品損失額度內（不超過 萬元）； ③ 由于生產(chǎn)和裝配原因造成的質量事故直接經(jīng)濟損失一萬元及造成重大影響的，全年不超過三次。 20 技術部 供應部 安全生產(chǎn)： ① 全年無重大人身、設備事故； ② 全年事故直接經(jīng)濟損失不超過 5萬元。 3 制造部 行政部 工 會 實現(xiàn)當年的全年節(jié)約消耗指標（ 萬元） 3 制造 財務 完成當年軍品銷售任務。 15 供應部 每月五日前向行政部報送相關的考核資 料，完成率 100%。 2 制造部 第五條 財務部年度考核指標，考核責任單位：行政部 內容 指標 進度 基分 提供考核資料 100%貫徹執(zhí)行公司的財務管理制度。 20 各 部 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 _績效考核管理制度 6 成本控制： ① 整車成本要控制到零件； ② 按月核算每種車型的生產(chǎn)成本并報總經(jīng)理； ③ 按月核算生產(chǎn)產(chǎn)品的總消耗。 16 經(jīng)理部 財務部 商務部 稅收，要做到合理的緩稅，退稅和免稅。 15 財務部 財務管理的基礎工作： ① 內部核算，要做到按月核算，控制預算，并按月向有關領導和部門報表； ② 加強財務管理，責任落實到人，帳目清楚； ③ 財務人員會計師取證率要達到 95%以上。 12 商務部 供應部 有關部 應用： 搞好計算機培訓，保證各部門計算機正常運行； 10 經(jīng)理部 貸款利息： 合理調用資金，全年利息總額不超過當年的控制指標（ 20xx萬元）。 15 經(jīng)理部 財務部 按 規(guī)定做好中報和年報。 10 財務部 每月五日前向行政部報送相關的考核資 料，完成率 100%。 2 財務部 第六條 國產(chǎn)化發(fā)展部年度考核指標，考核責任單位：行政部 內容 指標 進度 基分 提供考核資料 基本車型國產(chǎn)化（鑄鍛件）： 完成當年鑄鍛件國產(chǎn)化任務。 30 國產(chǎn)化委員會 基本車型國產(chǎn)化（配套件）： 完成當年配套件國產(chǎn)化任務。 20 國產(chǎn)化委員會 制造 供應 鑄鍛件合格率： ① 樣品鑄件試加工，一批可供 5 件，只加工1件（到最終尺寸），最多可供三批； ② 批量供貨的鑄鍛件，一 次合格率 70%最終合格率 85%； ③ 廢品損失總額全年不超過控制指標（ 10萬元）； ④ 取消國外訂貨的鑄鍛件必須保證 100%的按期供貨。 25 制造部 供應部 外攬加工完成當年利潤要求（ 萬元） 10 財務部 國產(chǎn)化件的質量由國產(chǎn)化部負責： ① 國產(chǎn)化件不超過 5%的返修率（按件計，小件除外）； ② 國內配套件的索賠金額不超過全年相 應采購總金額的 2%。 13 制造部 技術部 財務部 每月五日前向行政部報送相關的考核資料 完成率 100%。 2 國產(chǎn)化部 第七條 供應部年度考核指標，考核 責任單位：行政部 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 _績效考核管理制度 7 內容 指標 進度 基分 提供考核資料 生產(chǎn)任務： 整車合格入庫，零件合格入庫（包括樣件試加工），必須按下達的生產(chǎn)任務完成； 37 制造部 供應部 庫存占用： ① 庫存資金平均占用額不得超過財務部核定 數(shù)：國產(chǎn)化配套件按 3311E 標準采購價平均占用資金 5臺套； ② 當年采購散件以外的原庫存散件年內消耗庫存占用額的 30%。 20 財務部 供應部 鋼板采購必須保證 90%的定尺采購。 5 制造 財務 技術 備件合同的采購履約率必須達到 90%。 5 商務部 國產(chǎn)化索賠件入庫率 100%。 3 財務 國產(chǎn)化 出口物資減免退稅 100%完成。 5 財務部 國內物資采購必須 100%的符合采購資料 的要求。 5 技術部 樣品已合格的國產(chǎn)化鑄鍛件要保證 80%的上車率。 10 國產(chǎn)化 財務 取消國外訂貨的鑄鍛件必須保證 100%的按期供貨。 8 制造部 每月五日前向行政部報送相關的考核資料，完成率 100%。 2 供應部 第八條 行政部年度考核指標，考核責任單位：行政部 內容 指標 進度 基分 提供考核資料 在人員、工資、獎金、考勤考核管理中， 100% 按公司規(guī)定執(zhí)行；考勤每周抽查一個部門 并每月書面通報一次。 20 各 部 制訂出公司年度考核辦法及細則。 10 經(jīng)理部 承擔公司向各部門下達的考核指標的考核 工作。 30 各 部 培訓： ① 組織對業(yè)務人員進行業(yè)務培訓，對培訓結果進行考核； ② 新招工人或轉崗工人的培訓，考試不及格不予發(fā)放上崗證書，并延期試用三個月，再次考試不合格，予以待聘或退回原單位； ③ 與產(chǎn)品質量緊密相關的培訓，一次考試不及格者，停職學習二個月，進行第二次考試 ，仍不及格者，令其待聘或下崗。 28 行政部 相關各部 全年無重大人身、設備、火災事故，輕傷 事故直接經(jīng)濟損失控制在 5萬元以下。 10 制造 行政部 工 會 每月十二日前向有關領導和部門報送考核 結果及材料，完成率 100%。 2 行政部