【正文】 10 加強發(fā)（承）包工程實施全過程管理，建立安全質量考評體系，杜絕 “以包代管 ”；勞務用工（或臨時用工）與企業(yè)員工等同管理（安全教育培訓、入場身份識別、勞動保護等） 違規(guī)發(fā)包、分包扣 5分 /項目；未針對發(fā)包工程建立安全質量考評體系扣 5 分；安全資質（含特種作業(yè)人員資質）和工器具審查、入場教育培訓考試、安全交底、開工報告許可、現(xiàn)場監(jiān)督管理等方面出現(xiàn)問題每項扣 3分；未對危險作業(yè)制定專項施工方案扣 5分 /項目； 未將勞務用工等同管理扣 3 分 10 加強了發(fā)包工程全過程安全管理，對所有新進廠人員均堅持三級安全教育培訓考試制度，簽訂了安全管理協(xié)議，并要求部門、班組對外包項目和 勞務用工（或臨時用工）明確了監(jiān)管責任人， 杜絕 “以包代管 ”。無扣分項。 10 9 序號 項 目 評分規(guī)定 標準分 自評結果 自評分 備 注 建立防止職業(yè)傷害的管理機制；職業(yè)健康管理制度完善，員工檔案齊全，勞動保護用品配備到位，現(xiàn)場職業(yè)傷害警示標識齊全；有害作業(yè)崗位做到用前、使用中和離崗后體檢 機制未建立扣 5分；制度不完善扣 3分；檔案未建立扣 3分；勞保用品配備不到位扣 3 分；現(xiàn)場標識未裝設扣 2分； 未體檢扣 3 分 5 建立 了 防止職業(yè)傷害管理機制；職業(yè)健康管理制度完善，員工檔案齊全，勞動保護用品配備到位，現(xiàn)場職業(yè)傷害警示標識齊全； 按規(guī)定對 有害作業(yè)崗位 進行了 體檢 。無扣分項。 5 生產管理 90 88 設備管理制度健全并嚴格執(zhí)行，設備系統(tǒng)分工全面，專業(yè)界定明確，設備臺帳、技術資料和設備圖紙齊全。強化設備缺陷管理，實行計算機閉環(huán)管理，設備消缺后考核期內不發(fā)生重復缺陷，季消缺完成率：主設備 100%，輔助設備 ≥90% 制度不健全扣 2 分 /項；執(zhí)行不認真扣 2分；設備系統(tǒng)分工不全面， 專業(yè)界定不明確，扣 /處；設備臺帳、技術資料和設備圖紙不齊全（含未及時更新），扣 分 /處；消缺完成率每降低一個百分點扣 2分；未實行計算機閉環(huán)管理扣 24 分；發(fā)生考核的重復缺陷扣 35 分；重大缺陷未建立定期分析跟蹤制度及采取預控措施的扣 23 分 10 設備管理制度健全 ，并嚴格執(zhí)行，對設備缺陷的消除做到發(fā)現(xiàn)及時、處理及時、監(jiān)督跟蹤到位。但 未 上設備微機系統(tǒng) 實行計算機閉環(huán)管理 。 8 扣 2 分 檢修管理體系、制 檢修管理體系、制度不健全扣 510 分；執(zhí) 10 檢修管理體系、制度健全， 10 10 序號 項 目 評分規(guī)定 標準分 自評結果 自評分 備 注 度健全，新型模式電廠推行點檢定修管理 行不到 位扣 5 分；未定期（每月）開展設備分析扣 5 分；未開展檢修前的培訓扣 5分；設備檢修后的經濟技術指標要優(yōu)于修前，否則每項扣 2 分；新型模式電廠未推行點檢定修管理扣 5 分，效果不好酌情扣35 分；機組大修未達全優(yōu)，每臺次扣 5分；未開展修前、修后評價扣 35 分 檢修管理職責明確，責任到位。無扣分項。 運行管理制度、規(guī)程齊全，記錄完整，嚴格執(zhí)行 “三制（交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗與輪換制） ”，定期開展運行分析活動。遵守電力市場運行規(guī)則，遵守調度紀律 制度規(guī)程不齊全 扣 2 分 /項；記錄不完整，扣 分 /處； “三制 ”執(zhí)行不到位，扣 1 分/處；未定期（每月）開展運行分析活動或不聯(lián)系實際扣 5分；違反調度命令被調度部門通報一次扣 3 分；被扣罰電量按全廠等效利用小時計算，每 5 小時扣 1 分 10 運行規(guī)程、系統(tǒng)圖齊全，運行管理制度完善，并嚴格執(zhí)行，認真開展定期 運行分析活 。無扣分項。 10 技改項目管理制度健全，執(zhí)行規(guī)范，過程資料齊備，?？顚Ｓ茫⑷〉脤嵭?；重點技改完成率 100%，一般技改完成率 ≥80%，并做好技改后評估 制度不健全或執(zhí)行不規(guī)范扣 5分；項目完成率低、改造效 益差、未進行后評估、執(zhí)行不規(guī)范酌情扣 15 分；重點節(jié)能項目未達到應有的節(jié)能效果，每項扣 35 分；重點環(huán)境保護項目完成率 100%，每少完成一項扣 35 分 10 技改項目管理制度健全，執(zhí)行規(guī)范 .。重點項目 7 項、已完成 5 項，申請同意取消一項， 4 機組熱力系統(tǒng)優(yōu)化因機組無大修無法實施，申請同意在機組大修時進行，一般技改項目 15 項，已完成 13項。無扣分項。 10 11 序號 項 目 評分規(guī)定 標準分 自評結果 自評分 備 注 有技術進步中長期規(guī)劃、年度科技項目計劃和年度計劃，并納入企業(yè)的年度工作計劃 無規(guī)劃、計劃或內容空洞扣 5分；未納入企業(yè)年度工作計劃扣 5分；年 度科技項目計劃完成率 ≥85%，重點計劃完成率100%，每少完成一項扣 35 分 10 有技術進步中長期規(guī)劃 ，2020 年沒有科技項目。無扣分項。 10 技術監(jiān)督工作和可靠性管理工作符合國家、行業(yè)標準及集團公司有關規(guī)定，并按要求及時報送相關信息 一項不符合要求扣 2 分；未報送信息扣 5分，報送信息不合格 12 分；熱工自動裝置投入率 200MW 及以上機組達 100%，200MW 以下機組 ≥80%，每降低 2個百分點扣 1 分；繼電保護裝置及熱工主保護投入率、正確動作率達 100%，熱工主保護不投不得分，繼電保護裝置 少投一套扣 2分，每發(fā)生一次不正確動作扣 2 分 10 技術監(jiān)督 管理標準 和可靠性管理 制度齊全，組織體系健全， 報送相關信息 及時。無扣分項。 10 物資管理規(guī)范，帳物卡相符，管理有效 物資管理制度不健全扣 3 分 /項；帳、卡、物不符，每處扣 1分；保管不當扣 13 分；事故備品備件滿足生產需要，不滿足、無定額扣 5 分 10 物資管理規(guī)范，帳物卡相符，管理有效 .。 無扣分項。 10 現(xiàn)場設備標識齊全、明確、清晰，設備見本色，介質流向清楚，設備無滲漏 發(fā)電設備、公用系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)不得有嚴重漏點：循 環(huán)水泵房、供水（暖）泵房、油泵房設備無滲漏點；灰漿泵滲漏點小于3 點；化學設備無滲漏；廠房、給排水等設施無漏點；除灰管路無滴漏。發(fā)現(xiàn)一處嚴重漏點扣 3分，一般漏點每 3點扣 1分，滲點每超過 5 點扣 1 分；各類標識清楚、明確、齊全，發(fā)現(xiàn)不符合要求扣 1 分 /處 10 現(xiàn)場設備標識齊全、明確、清晰，設備見本色，介質流向清楚，設備滲漏 率在小于規(guī)定值。無扣分項。 10 12 序號 項 目 評分規(guī)定 標準分 自評結果 自評分 備 注 廠區(qū)、廠房及生產、辦公場所清潔整齊，定置管理，無衛(wèi)生死角；生產現(xiàn)場做到 “四無 ”；檢修現(xiàn)場堅持文明施工，檢修和消缺要做到 “三整齊 ”，做到“三不亂 ”，即：電線不亂拉、管材不亂放、雜物不亂丟 發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 13 分 10 文明生產、定置管理符合上級要求，并有專人負責文明生產檢查和考核。無扣分項。 10 四無（無垃圾、無雜物、無積水、無油跡）、三整齊（拆下的部件擺整齊、檢修器具放整齊、材料備品擱整齊）、三不亂（電線不亂拉、管材不亂放、雜物不亂丟 ) 節(jié)能減排 40 40 節(jié)能減排組織機構、制度健全，積極開展 “節(jié)能評價 ”工作，并注重實效 組織機構不健全扣 10 分；節(jié)能減排制度不健全扣 2 分 /項；節(jié)能評價開展情況不好視情節(jié)扣 210 分；管理問題整改率應達100％，每降低 2 個百分點扣 1 分；技術改造問題整改率情況視情節(jié)扣分 10 組織機構 、 制度健全 ，按規(guī)定開展了節(jié)能自查評價。無扣分項。 10 整改率是指規(guī)劃中列入當年整改計劃的項目完成率 積極開展經濟運行和小指標競賽，制訂改進措施，資料齊全 未定期（每月）開展經濟運行分析扣 10分；未建立耗差分析系統(tǒng)并實現(xiàn)在線分析扣 10 分；未開展運行小指標競賽活動扣 5分；空預器漏風率超過設計值每超過 1 個百分點扣 分；高加投入率小于 95%，每降低 1個百分點扣 1分；飛灰可燃物每高設計值 1 個百分點扣 分；真空嚴密性試驗達不到要求，每高 10 在運行值和運行班組開展了小指標表競賽活動，認真執(zhí)行運行分析和定期試驗制度，并通過廠內 sis 系統(tǒng)進行耗差分析，有關技術經濟指標未超過規(guī)定。 無扣分項。 10 供熱電廠補給水率要剔除供熱的影響 13 序號 項 目 評分規(guī)定 標準分 自評結果 自評分 備 注 分；生產補給水率應達到：單位容量≥300MW 機組小于 % ；單機容量300MW 機組小于 %，每升高 個百分點扣 2 分 制定廢油、廢舊物資回收處理、 “固廢 ”、 “危廢 ”排放的相關制度；各項污染物達標排放；除灰水、工業(yè)廢水實行閉式循環(huán)，灰水回收利用率 100% 無制度扣 10 分；未及時回收處理每次扣12 分；粉煤灰綜合利用率 ≥60%，每降低10 個百分點扣 2 分；污染物超標排放扣 5分 /次；除灰水、工業(yè)廢水未實行閉式循環(huán)，扣 10 分；灰水回收率未達到 100％扣 10分 10 制定了 廢舊物資回收處理 管理制度， 粉煤灰綜合利用率100%、 灰水回收率 100％ 、生活污水及工業(yè)廢水處理100%并回收、污染物均達標排放。無扣分項。 10 開展熱力試驗，進行節(jié)能效果分析、評價，有實效 熱力試驗組織不滿足要求，扣 2 分；未開展或達不到設計要求 且無措施扣 10 分；開展效果差扣 58 分；有關參數(shù)、圖表每缺一項扣 3 分 10 熱力試驗組織 健全，按要求開展 了 熱力試驗， 定期 進行節(jié)能效果分析 。 無扣分項。 10 經營管理 50 49 企業(yè)戰(zhàn)略管理 科學制訂企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與集團公司發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)同，無發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、年度管理目標，缺一項扣 3 分；發(fā)展戰(zhàn)略與集團不協(xié)同扣 15 分；未進行必要的滾動修正扣 15 分。 10 制定了公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度管理目標，并有相應的保障措施。 無扣分項。 10 財會基礎工作評價 根據(jù)評價結果：優(yōu)得 10 分，良得 8 分，合格得 6 分，不合格得 0 分 10 全面預算管理工作 未建立健全全面預算管理組織、制度，扣 10 建立健全 了 全面預算管理組 10 14 序號 項 目 評分規(guī)定 標準分 自評結果 自評分 備 注 110 分；未及時編制年度業(yè)務預算、財務預算、專項預算，扣 13 分；年度預算與企業(yè)中長期戰(zhàn)略不協(xié)同，扣 12 分；全面預算管理制度執(zhí)行不到位，扣 12 分；未建立全面預算考核體系，扣 12 分；全面預算管理考核工作不到位扣 12 分；上報年度、月度計劃和分析資料不及時，每遲報一次項扣 分；上報年度、月度計劃和分析資料質量達不到要求，每次項扣 分；日經濟利潤填報管理工作，遲報扣 分 /天 次，錯報扣 2 分 /天 次 ,主觀原因導致當月累計數(shù)與快報數(shù)偏差較大扣25 分，扣分不超過 項（經營管理）的總分 50 分 織、制度 ， 及時編制 了 年度業(yè)務預算、財務預算、專項預算 ， 全面預算考核體系 健全，預算執(zhí)行情況良好、控制有效；各類財務報表上報及時、準確。無扣分項。 全面風險管理與內部控制工作 因企業(yè)風險管理理念和意識不強，內部控制制度不完善，內控執(zhí)行不到位，導致發(fā)生違反財經制度和紀律或造成重大經濟損失的，每次項 酌情扣 310 分，內外部審計出現(xiàn)問題的，每次項扣 110 分，發(fā)現(xiàn)違規(guī)擅自擔?；?“小金庫 ”事件，每次項扣 10分 10 風險管理理念和意識 較強，有完善的內部控制制度，沒有 發(fā)生違反財經制度和紀律或造成重大經濟損失的 事件。無扣分項。 10 企業(yè)對標管理工作 未建立健全對標管理制度，扣 15 分；未建立對標管理指標體系，扣 15 分；未定期開展對標活動酌情，扣 15 分；企業(yè)內部成本定額和標桿值不完善，扣 13 分；10 制定了 對標管理制度 ， 建立了 對標管理指標體系 ，能定期 開展對標活動 ，但 對標管理工作 開展的不夠深入。 9 對標管理工作 開展的不夠深入，扣 1分。 15 序號 項 目 評分規(guī)定 標準分 自評結果 自評分 備 注 對標管理工作實效不明顯，對標煤耗、對標成本和對標利用小