【正文】 完整準(zhǔn)確， 3 且統(tǒng)計(jì)計(jì)量規(guī)范準(zhǔn)確，查詢時(shí)能提 查詢中有板有數(shù)次統(tǒng)計(jì)口徑不一致 供完整數(shù)據(jù)及解釋 需要進(jìn)行調(diào)整 3. 成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序 為年度預(yù)算談判提供完整信息、及 10% 對(duì)預(yù)算提供了非常有效的支持，工作 5 時(shí)協(xié)調(diào)及充分支持，按時(shí)完成預(yù)算過(guò)程 日程安排合理，資源調(diào)動(dòng)充分，為管 理層提供的決策支持獲得高度好評(píng) 按時(shí)出具規(guī)范的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 5% 能按時(shí)出具符合專業(yè)規(guī)范的資產(chǎn)評(píng)估 2 報(bào)告，但對(duì)殘值的估算欠缺周密考慮 合理安排流動(dòng)資金滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要， 10% 流動(dòng)資金的調(diào)配合理，未出現(xiàn)資金短缺 5 未發(fā)生影響生產(chǎn)事件 剩余流動(dòng)資金能及時(shí)用于賺取采購(gòu)折扣 級(jí)別劃分 (5)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)期望： 結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)大部分設(shè)定目標(biāo)的期望；并能對(duì)公司的整體目標(biāo)承擔(dān)更多的責(zé)任。對(duì)應(yīng) (3) 達(dá)到以及超過(guò)期望： 結(jié)果達(dá)到大部分的目標(biāo)。結(jié)果在某些區(qū)域超過(guò)期望，并有助于公司的整體目標(biāo)。 (1) 未達(dá)到期望： 結(jié)果未達(dá)到部分或大部分目標(biāo)，工作低于可接受的標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)公司的整體目標(biāo)有負(fù)面的影響。 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 52 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定 (GS)在業(yè)績(jī)管理體系中互相配合 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 ? 由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ? 反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果，而非全部操作過(guò)程 ? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同 共同點(diǎn) 工作目標(biāo)設(shè)定 ? 衡量量化結(jié)果 ? 由客觀計(jì)算公式得出 ? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī) ? 側(cè)重考察最終成果 ? 側(cè)重考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果有直接控制力的工作 不同點(diǎn) ? 衡量不易量化的效果 ? 由主管經(jīng)理評(píng)分得出 ? 可以考察長(zhǎng)期性工作 ? 可以考察工作的過(guò)程 ? 可以考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果無(wú)直接控制力的工作 KPI與 GS相互結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量 ? 直接經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)人員以 KPI為主 應(yīng)用 ? 支持職能性人員以 GS為主 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 53 麥肯錫與人事部、經(jīng)營(yíng)管理部合作，初步制定了總裁室及一級(jí)部門(mén)以上級(jí)橫向縱向典型崗位的業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn) , … 運(yùn)作中心 軟件集成 事業(yè)本部 系統(tǒng)集成 事業(yè)本部 企業(yè)解決方 案事業(yè)本部 網(wǎng)絡(luò)分銷 事業(yè)本部 通訊產(chǎn)品 事業(yè)本部 數(shù)字辦公 事業(yè)本部 筆記本事業(yè)部 顯示設(shè)備 事業(yè)部 PC事業(yè)部 外設(shè)事業(yè)部 金融 集成事業(yè)部 電信 集成事業(yè)部 政府 集成事業(yè)部 電子商務(wù) 事業(yè)部 軟件產(chǎn)品 事業(yè)部 系統(tǒng)集成 事業(yè)一部 系統(tǒng)集成 事業(yè)二部 網(wǎng)絡(luò)集成 事業(yè)部 技術(shù)支持中心 (實(shí)驗(yàn)室 ) SUN事業(yè)部 IBM事業(yè)部 軟件事業(yè)部 Cisco事業(yè)部 掌中網(wǎng)事業(yè)部 手機(jī)事業(yè)部 神州數(shù)碼總裁室 新業(yè)務(wù)部 地區(qū)平臺(tái) 消費(fèi)電子事業(yè)部 科技商城 集團(tuán)辦 財(cái)務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 中央研究院 經(jīng)營(yíng)管理部 品牌推廣部 人事部 管理工程部 LNL 制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門(mén) 制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門(mén) 指標(biāo)體系初步包括 ?總裁室成員 ?各類型事業(yè)本部經(jīng)理 ?典型事業(yè)部經(jīng)理 ? 10個(gè)總部職能部門(mén)經(jīng)理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 54 … 并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) , 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個(gè)事業(yè)部進(jìn)行了典型崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的具體界定 制定考核指標(biāo)的崗位 北京維修部 渠 道 部 運(yùn) 作 部 大 客 戶 部 技 術(shù) 部 筆記本事業(yè)部 技服部 渠道管理部 市場(chǎng)部 大客戶部 運(yùn)作部 產(chǎn)品部 平臺(tái)管理部 平臺(tái)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品助理 行業(yè) 1 行業(yè) 2 行業(yè) 3 資 金 物 流 內(nèi)部管理 外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品推廣部 公關(guān) 廣告 渠道管理 部經(jīng)理 產(chǎn)品部 經(jīng)理 業(yè)務(wù)支持 部經(jīng)理 新產(chǎn)品部 經(jīng)理 外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品經(jīng)理 通用渠道 產(chǎn)品推廣 專業(yè)渠道 消費(fèi)渠道 平臺(tái)經(jīng)理 技術(shù)支持經(jīng)理 市場(chǎng)經(jīng)理 銷售支持經(jīng)理 金融事業(yè)部 綜合管理部 業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 市場(chǎng)銷售部經(jīng)理 主機(jī)部 軟件產(chǎn)品部經(jīng)理 綜合部 市場(chǎng)支持部經(jīng)理 基礎(chǔ)研發(fā)部經(jīng)理 金融研發(fā)部經(jīng)理 產(chǎn)品檢測(cè)部經(jīng)理 新業(yè)務(wù)部經(jīng)理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 55 全員業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)需根據(jù)以上工作成果，進(jìn)一步自上向下逐層分解建立 分解細(xì)化 分解細(xì)化 高層管理 中層 基層 注重綜合性 財(cái)務(wù)指標(biāo)和關(guān)鍵 業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)要素 ?提出反饋意見(jiàn)進(jìn)行微調(diào) ? 在已定模板基礎(chǔ)上結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)修改 ? 參考典型崗位考核方案進(jìn)一步細(xì)化或設(shè)計(jì) 下一步工作 總部職能部門(mén)經(jīng)理 事業(yè)本部職能 部門(mén)經(jīng)理 職能部門(mén)具體 工作負(fù)責(zé)人 職能部門(mén)工作人員 職能體系 事業(yè)部總經(jīng)理 事業(yè)部業(yè)務(wù) 部門(mén)經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門(mén)具體 工作負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)體系 事業(yè)本部總經(jīng)理 平臺(tái)總經(jīng)理 平臺(tái)具體工作 負(fù)責(zé)人 平臺(tái)工作人員 地方管理體系 總裁室 效益與營(yíng)運(yùn)并重 考核相對(duì)單一的 營(yíng)運(yùn)工作內(nèi)容 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 56 業(yè)務(wù)體系考核的推廣以試點(diǎn)方案為基礎(chǔ)，需要各業(yè)務(wù)部門(mén)的支持 其它事業(yè)本部 /事業(yè)部推廣 典型事業(yè)部試點(diǎn) 主要工作 資源支持 ? 選定有代表性的事業(yè)部確定典型崗位 ? 明確崗位工作職責(zé)和財(cái)年工作重點(diǎn) ? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議 ? 征求各層員工意見(jiàn)修改補(bǔ)充 ? 麥肯錫指導(dǎo) ? 公司人事部負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)管理部支持 ? 當(dāng)事部門(mén)總經(jīng)理參與重要討論，確認(rèn)方案 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核 ? 對(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)制定方法和參考模板進(jìn)行總結(jié)、培訓(xùn) ? 按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作職責(zé)的差異調(diào)整模板，確定對(duì)應(yīng)于各崗位特點(diǎn)的業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程 ? 各事業(yè)本部、事業(yè)部專人負(fù)責(zé) ? 事業(yè)本部、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核并上報(bào) ? 設(shè)定目標(biāo)值 ? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系 ? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系 ? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵(lì)機(jī)制掛鉤 ? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程 ? 預(yù)算管理、信息管理部門(mén)配合提供參照信息 ? 各事業(yè)本部、事業(yè)部設(shè)定目標(biāo)值并上報(bào)審批 ? 各事業(yè)本部、事業(yè)部定期回顧 已進(jìn)行工作 當(dāng)事部門(mén) 責(zé)任 考核體系實(shí)施 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 57 職能體系考核的推廣以分解總經(jīng)理目標(biāo)為核心 職能部門(mén)員工考核方式確定 職能部門(mén)總經(jīng)理考核方式確定 主要工作 資源支持 ? 明確崗位工作職責(zé)和財(cái)年工作重點(diǎn) ? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議 ? 征求本人及主管上級(jí)的意見(jiàn)，修改補(bǔ)充 ? 麥肯錫指導(dǎo) ? 公司人事部負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)管理部支持 ? 當(dāng)事部門(mén)總經(jīng)理確認(rèn)方案 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核 ? 對(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)制定方法和參考模板進(jìn)行總結(jié)、培訓(xùn) ? 按照業(yè)務(wù)分工，細(xì)化各職能模塊職責(zé)，確定對(duì)應(yīng)于各崗位特點(diǎn)的業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程 ? 各部門(mén)總經(jīng)理負(fù)責(zé) ? 設(shè)定 KPI目標(biāo)值及工作目標(biāo)設(shè)定具體標(biāo)準(zhǔn) ? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系 ? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系 ? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵(lì)機(jī)制掛鉤 ? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程 ? 預(yù)算管理、信息管理部門(mén)配合提供參照信息 ? 各部門(mén)總經(jīng)理設(shè)定 KPI目標(biāo)值及工作目標(biāo)設(shè)定具體內(nèi)容并上報(bào)審批 ? 各部門(mén)定期回顧 已進(jìn)行工作 當(dāng)事部門(mén) 責(zé)任 考核體系實(shí)施 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 58 建議的業(yè)績(jī)合同制定流程 1. KPI生成 步驟 描述 2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重 通過(guò)預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績(jī)合同 ROIC分解 關(guān)鍵成功因素： KPI矩陣 KPI a b c d e f √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權(quán)重 分配 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報(bào)率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解，識(shí)別其中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 ? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補(bǔ)充 ROIC樹(shù)形圖上無(wú)法體現(xiàn)的其它業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 ? 收集全部反映業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)績(jī)指標(biāo)，形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表 ? 根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略，明確各崗位2022年工作重點(diǎn) ? 根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績(jī)結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo) ? 通過(guò) KPI矩陣檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性、重迭性和完整性 ? 評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性、相關(guān)性和綜合性 ? 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重 ? 確保各權(quán)重不小于5%，加總為 100% % % % % % % % % LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 59 業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)由 ROIC樹(shù)形圖分解 事業(yè)本部投 資資本回報(bào)率 各事業(yè)部 息稅前利潤(rùn) 各事業(yè)部平均 占用營(yíng)運(yùn)資本 筆記本事業(yè)部 息稅前利潤(rùn) 其它事業(yè)部 息稅前利潤(rùn) 筆記本事業(yè)部 流動(dòng)資金 其它事業(yè)部 流動(dòng)資金 事業(yè)本部 固定資產(chǎn) 平均應(yīng)付帳款 平均存貨 平均應(yīng)收帳款 費(fèi)用 毛利率 銷售收入 銷量 價(jià)格 市場(chǎng)費(fèi)用 銷售管理費(fèi)用 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi) 其它 ? 擴(kuò)大品牌知名度 ? 發(fā)展行業(yè)客戶 ? 維護(hù)渠道關(guān)系和數(shù)量 ? 廠商銷售政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合 ? 廠商關(guān)系 ? 產(chǎn)品品牌知名度 ? 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長(zhǎng) ? 渠道數(shù)量，渠道收入增長(zhǎng) ? 產(chǎn)品目標(biāo)銷量完成率 ? 回傭后毛利 市場(chǎng) 大客戶 渠道 產(chǎn)品 產(chǎn)品 ? 高效策劃市場(chǎng)費(fèi)用的使用 ? 市場(chǎng)費(fèi)用占銷售收入比例 市場(chǎng) ? 高效使用銷售管理費(fèi)用 ? 銷售管理費(fèi)用占收入比例 渠道 ? 優(yōu)化物流調(diào)度 ? 減少轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) ? 單臺(tái)產(chǎn)的平均直接營(yíng)運(yùn)費(fèi) ? 轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) 運(yùn)作 運(yùn)作 ? 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) ? 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收帳款信息 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 營(yíng)運(yùn)信息準(zhǔn)確及時(shí)性 渠道 /大客戶 運(yùn)作 ? 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度 ? 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售情況 ? 及時(shí)銷售庫(kù)存產(chǎn)品 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 運(yùn)作 產(chǎn)品 渠道 主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)舉措 對(duì)應(yīng) KPI 適用崗位 X X + – + + + + + ? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 – + LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 60 在每個(gè)管理 層次，都可以 適當(dāng)程度地定義 和分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指 標(biāo)，但是這些關(guān)鍵業(yè)績(jī) 指標(biāo)的基礎(chǔ)是一致的數(shù)據(jù)庫(kù) 按照 ROIC樹(shù)形圖分解得出的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)貫穿公司整體，并在組織的橫向和縱向保持一致性 強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù) 強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作 神州數(shù)碼高級(jí)管理層 中層管