【正文】 始與銀行、媒體建立緊密合作關(guān)系，加快社區(qū)宣傳滲透計(jì)劃，開(kāi)通遷禧家和房產(chǎn)交易網(wǎng)； 第 三季 度 第三批進(jìn)入各房產(chǎn)局開(kāi)設(shè) 形象 店，建立漢陽(yáng)、武昌兩個(gè)中心店和八家社區(qū)店，正式宣告遷禧家和進(jìn)入武漢市中介的第二軍團(tuán)，開(kāi)展自營(yíng)投資業(yè)務(wù)； 第 四季度 第四批開(kāi)設(shè)八家社區(qū)店，打通尾盤收購(gòu)、房產(chǎn)拍賣和單位資產(chǎn)處置等多個(gè)渠道，開(kāi)始以自有收購(gòu)房源實(shí)現(xiàn)主要利潤(rùn)來(lái)源，公司收支達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)； 第 五季度 第五批開(kāi)設(shè)八家社區(qū)店，并開(kāi)始接受加盟店，利用已有的網(wǎng)絡(luò)資源接受新房分銷委托和裝修、保潔、家政等關(guān)聯(lián)增殖服務(wù)業(yè)務(wù)； 第 六季度 第六批開(kāi)設(shè)十家社區(qū)店，利用已有的渠道資源開(kāi)始向社區(qū)滲透，進(jìn)入 社區(qū)廣告領(lǐng)域，形成新的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)和利潤(rùn)來(lái)源； 第 七季度 第七批開(kāi)設(shè)十家社區(qū)店，達(dá)到六十個(gè)社區(qū)店，以及二十家以上的加盟店，正式宣告遷喜家和進(jìn)入武漢市二手房中介的第一軍團(tuán)，遷喜家和在武漢的網(wǎng)點(diǎn)布局告一段落，繼續(xù)推進(jìn)增值服務(wù)的進(jìn)入社區(qū)的深度； 第 八季度 對(duì)業(yè)務(wù)管理架構(gòu)、流程再造，開(kāi)始下階段在省內(nèi)其他城市的布局，以輸出管理模式和服務(wù)品牌為主；確定以中介交易為核心業(yè)務(wù)保證費(fèi)用，以新房尾房分銷、房產(chǎn)收購(gòu)自營(yíng)為兩個(gè)基本利潤(rùn)來(lái)源，周邊增值服務(wù)業(yè)務(wù)為新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的遷禧家和發(fā)展總體戰(zhàn)略思想； 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展計(jì)劃 表 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 8 16 24 32 40 50 60 80 中心店（家） 1 3 3 3 3 3 3 遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 13 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展計(jì)劃8162432405060801 3 3 3 3 3 3020406080100一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度時(shí)間數(shù)量社區(qū)店（家）中心店（家） 第五章： 財(cái)務(wù)模型 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和順馳 門店的經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照各種經(jīng)營(yíng)條件都具備的成熟數(shù)據(jù)作出以下 遷喜家和房產(chǎn) 中介 店連鎖項(xiàng)目的 財(cái)務(wù)模型： 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)狀況分析 標(biāo)準(zhǔn)社區(qū)店主營(yíng)業(yè)務(wù)收支表 社 區(qū) 店 收入 項(xiàng) 目 收入說(shuō)明 總 金 額 備 注 買賣傭金 3宗 買賣中介費(fèi) 2％ 18,000元 買賣成交金 額按 30萬(wàn)計(jì)算。 房 租 10000元 /月 10,000元 工 資 2021元 20人 40,000元 傭金獎(jiǎng)金 傭金 的 20％ 24,000元 辦公費(fèi)用 15,000元 折舊遞延 8,000元 廣告費(fèi) 30,000元 營(yíng)業(yè)附加稅 營(yíng)業(yè)收入的 6％ 7,200元 合 計(jì) 134,200元 交易金額 營(yíng)業(yè)收入 37萬(wàn) 月利潤(rùn) 235,800元 說(shuō)明：該表為成熟時(shí)期的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)總部的平均經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，每月完成個(gè)人擔(dān)保業(yè)務(wù) 80 宗，每期對(duì)外投資平均余額為 300 萬(wàn)元； 中介（主營(yíng)）業(yè)務(wù)發(fā)展估 算表 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 8 16 24 32 40 50 60 80 中心店（家） 1 3 3 3 3 3 3 中介 交易量（套） 48 108 180 228 276 336 396 516 交易金額（萬(wàn)元） 720 1620 2700 3420 4140 5040 5940 7740 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 說(shuō)明：為了更客觀反映常規(guī)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，該表第一年沒(méi)有計(jì)算總部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)，從第二年開(kāi)始計(jì)算。 裝修保潔中介業(yè)務(wù) 項(xiàng)目 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 32 40 50 60 80 增值業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 6 說(shuō)明：每家社區(qū)點(diǎn)每個(gè)月裝修推薦任務(wù)完成 1 單，推薦專業(yè)家庭保潔 300 小時(shí) 增值業(yè)務(wù)收入 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 社區(qū)店（家） 8 16 24 32 40 50 60 80 中心店（家） 1 3 3 3 3 3 3 業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 67 增值業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃表67020406080100120一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 18 三、 總體 業(yè)務(wù) 發(fā)展 收入和利潤(rùn)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 67 總利潤(rùn)（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng) 67050100150200250一季度 二季度 三季度 四季度 五季度 六季度 七季度 八季度主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增值業(yè)務(wù)利潤(rùn)總利潤(rùn) 年度 利 潤(rùn)表 （萬(wàn)元） 項(xiàng)目 第一年度 第二年度 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 204． 36 增值業(yè)務(wù)利潤(rùn) 稅前利潤(rùn) 第 六 章：資金需求： 為 迅速 將 遷喜家和 房產(chǎn) 中介 店連鎖項(xiàng)目 開(kāi)展起來(lái) ， 在市場(chǎng)上 樹(shù)立專業(yè)品牌，完善各項(xiàng)管理機(jī)制，提升整體管理水平和市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的快速增長(zhǎng)，我們目前需要 以投資或貸款形式加入 引進(jìn) 人民幣 300 萬(wàn)元，主要用于以下方面： 如表所示： 項(xiàng)目 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 社區(qū)店建設(shè) 40 家 3 萬(wàn)元 120 中心店建設(shè) 3 家 10 萬(wàn)元 30 遷喜家和房產(chǎn)專賣店連鎖項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 武漢新地之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司 19 總部建設(shè) 1 家 20 萬(wàn)元 20 人員招聘和培訓(xùn) 200 人次 500 10 市場(chǎng)宣傳和推廣 30 網(wǎng)站及軟件開(kāi)發(fā)維護(hù) 20 公關(guān)費(fèi)用 10 人員工資 、 辦公費(fèi)用 和流動(dòng)資金 70 合計(jì) 300 由于 遷喜家和 房產(chǎn) 中介 店連鎖 項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，為了達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì) 效應(yīng) 和市場(chǎng)效果，前 一年是 基礎(chǔ)建設(shè) 期 即使 有 收入，但還是不斷用于開(kāi)發(fā)市場(chǎng)投入，所以在五個(gè)季度之內(nèi)收入和利潤(rùn)不能用于償還投資或者支付貸款本息。 二 、退出機(jī)制 公司經(jīng)營(yíng) 一 年 半 以后， 投資 方可自愿選擇退出，所持股份由創(chuàng)業(yè) 方全部購(gòu)買，在 創(chuàng)業(yè)方 同意的前提下，也可轉(zhuǎn)讓第三方。 第八章： 項(xiàng)目 創(chuàng)業(yè) 者 簡(jiǎn)介 劉路 33 歲， 中南財(cái)經(jīng)政法 大學(xué)畢業(yè) ，高級(jí)注冊(cè)規(guī)劃理財(cái)師、 武 漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 。勤于思考 對(duì)新鮮事物相當(dāng)靈敏，具有極強(qiáng)的創(chuàng)造性思維能力及資源重組能力，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)及金融業(yè)有深刻及獨(dú)特的見(jiàn)解。 現(xiàn)任武漢新地 之杰置業(yè)投資顧問(wèn)有限公司、武漢遷喜家和房產(chǎn) 中介 店連鎖運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)創(chuàng)辦人，總經(jīng)理，武漢青年企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員。 曾祥玉 30 歲， 湖北大學(xué)畢業(yè)， 武漢市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師， 曾任武漢地之杰物業(yè)顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理助理 ， 美商合富投資管理公司湖北辦事處主任，現(xiàn)任職于中國(guó)民生銀行武漢分行， 對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 貸 款 和個(gè)人消費(fèi)貸款非常熟悉 。