某公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容-閱讀頁
2025-03-14 10:53本頁面
【正文】 絡(luò)中心） 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （營銷服務(wù) 中心） x + + 3 并確定公司高層管理的財(cái)務(wù)指標(biāo) 總經(jīng)理 營銷公司總經(jīng)理 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 營銷成本 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 職能部門 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 4 第二步 : 進(jìn)行關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分析 ,選擇最有影響的幾個(gè)指標(biāo) 各指標(biāo)增加 10%帶來貢獻(xiàn) /凈運(yùn)營資產(chǎn)的變化 大客戶流失率 管線利用率 個(gè)人用戶網(wǎng)絡(luò)成本 用戶號(hào)線放裝數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 大客戶收入和個(gè)人用戶網(wǎng)絡(luò)成本能引起公司效益的較大比例的變化 , 而 傳統(tǒng)的用戶號(hào)線放裝指標(biāo)對(duì)公司效益的影響不是很大 4 . 5 1 0 . 62 . 6 7 . 9 %0 . 2+10% * 由于數(shù)據(jù)有限，大客戶流失率計(jì)算方法是假設(shè)大客戶中有 10%的客戶在 2023年 10月時(shí)收入減少 20% 示意 5 公司高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分類權(quán)重 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 服務(wù)類 /營運(yùn)類指標(biāo) 員工管理指標(biāo) 10 10 10202030 305060 603070%總經(jīng)理 營銷服務(wù)中心部門 網(wǎng)絡(luò)中心部門 職能部門 *（人力資源 /綜合部） * 各類權(quán)重的比例可根據(jù)職能部門的具體工作而變化，比如計(jì)劃財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重會(huì)加大 總經(jīng)理 的財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重占最大，前端與后端業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)類/營運(yùn)類指標(biāo)相應(yīng)增加。由此保證對(duì)問題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門 /公司負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù) 管控原則 ? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接通過業(yè)績(jī)合同監(jiān)控下一層的業(yè)績(jī)情況 ? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均有權(quán)跨級(jí)了解下屬部門的業(yè)績(jī)指標(biāo) 部門負(fù)責(zé)人 30 項(xiàng)目背景介紹 概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 小結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 關(guān)鍵點(diǎn) 進(jìn)一步層層分解 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的， 形成業(yè)績(jī)合同 關(guān)鍵點(diǎn) 與掛鉤的薪酬體系 31 關(guān)鍵點(diǎn) 與掛鉤的薪酬體系本地網(wǎng)的薪酬體系中增加浮動(dòng)工資比例，特別是管理層和營銷部門（ 1/3） 總經(jīng)理 固定工資 浮動(dòng)工資 818083823319201718674030508060205070市場(chǎng)部主任 大客戶部主任 資源調(diào)配建設(shè)部主任 人力資源部主任 雖然考核部分占工資很大比例，但實(shí)際浮動(dòng)比例較小，而且在前、后端及職能部門之間沒有明顯區(qū)別 建議增大各部門浮動(dòng)比例 總經(jīng)理 大客戶部 主任 網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部主任 職能部門負(fù)責(zé)人 32 浮動(dòng)薪酬的長期發(fā)放原則（ 2/3） 實(shí)際浮動(dòng)薪酬占預(yù)期浮動(dòng)薪酬的百分比 150% 100% 0% 80 100 105 考核得分 大客戶經(jīng)理薪酬發(fā)放舉例 單位：元 固定工資 預(yù)期浮動(dòng)工資 預(yù)期總工資 考核等于 / 低于 80分 考核等于100分 考核為105分 等于市場(chǎng)工資水平 高于市場(chǎng)工資的 30% 3000 5000 5000 2023 6500 挑戰(zhàn)性目標(biāo) 2023 示意 33 獎(jiǎng)金的發(fā)放應(yīng)在部門和員工個(gè)人之間拉開差距按正態(tài)分布方式進(jìn)行，以做到獎(jiǎng)懲分明（ 3/3） 上級(jí)部門審批下放 本地網(wǎng)獎(jiǎng)金總盤 (假如 500萬 ) 本地網(wǎng)將獎(jiǎng)金分解到部門 比例，系數(shù) A 部門將獎(jiǎng)金分解到個(gè)人 比例，系數(shù) KPI 得分 部門 預(yù)算浮動(dòng)工資額 應(yīng)得獎(jiǎng)金 72萬 10% 268萬 161萬 示意 60 A 200萬 20% 20% 60% 1 1 10 3 20% 70% 80 B 600萬 100 C 300萬 60 10人 40萬 KPI 得分 員工 預(yù)算浮動(dòng)工資額 應(yīng)得獎(jiǎng)金 80 35人 140萬 100 5人 20萬 個(gè)人最低總收入不低于實(shí)施前的固定工資；實(shí)際方案應(yīng)根據(jù)比例調(diào)整 34 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 22:43:2222:43:2222:433/21/2023 10:43:22 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 22:43:2222:43:2222:43Tuesday, March 21, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 2023年 3月 21日星期二 下午 10時(shí) 43分 22秒 22:43: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 下午 10時(shí) 43分 :43March 21, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 下午 10時(shí) 43分 22秒 下午 10時(shí) 43分 22:43: 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 22:43:2222:43:2222:433/21/2023 10:43:22 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 22:43:2222:43:2222:43Tuesday, March 21, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 21日星期二 下午 10時(shí) 43分 22秒 22:43: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 10時(shí) 43分 :43March 21, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 下午 10時(shí) 43分 22秒 下午 10時(shí) 43分 22:43: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 22:43:2222:43:2222:433/21/2023 10:43:22 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 22:43:2222:43:2222:43Tuesday, March 21, 2023 1知人者智，自知者明。 :43:2222:43:22March 21, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 10時(shí) 43分 :43March 21, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 10時(shí) 43分 22秒 下午 10時(shí) 43分 22:43: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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