某公司kpi績(jī)效指標(biāo)體系-閱讀頁(yè)
2025-04-27 13:15本頁(yè)面
【正文】 據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．制造與品質(zhì)控制（Mamp。此說明產(chǎn)品成本的升降。核發(fā)工資)100%相關(guān)說明核發(fā)工資要包含臨時(shí)工、契約工的工資。工資合計(jì)包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平計(jì)算公式一次合格率=1－(月不良產(chǎn)次量247。一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。((在制品期初庫(kù)存額＋在制品期末庫(kù)存額)247。原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。Σ產(chǎn)成品投入工時(shí)100%相關(guān)說明投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時(shí)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時(shí)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。Σ產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源入庫(kù)單、領(lǐng)料單、MRPⅡ數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．6設(shè)備時(shí)間利用率指標(biāo)名稱設(shè)備時(shí)間利用率指標(biāo)定義是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率＝1－(停機(jī)總工時(shí)247。設(shè)備可用總工時(shí)24小時(shí)。停機(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。設(shè)備開機(jī)總工時(shí)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖6．8合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)名稱合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對(duì)合同交期的管理能力設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)→生產(chǎn)調(diào)度→制程管理的綜合效益計(jì)算公式合同準(zhǔn)時(shí)完成率＝1－(當(dāng)月延遲合同數(shù)量247。上月延遲到本月的合同并入本月計(jì)算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。出貨單數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．人力資源（HR）7． 1員工自然流動(dòng)率指標(biāo)名稱員工自然流動(dòng)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動(dòng)率＝離職人數(shù)247。員工應(yīng)有一定的新陳代謝。流動(dòng)率一般在5%或以下較好。員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。需求人數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請(qǐng)單數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)247。培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)＝Σ計(jì)劃課時(shí)數(shù)計(jì)劃人數(shù)數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．財(cái)務(wù)管理7．1結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集廠長(zhǎng)辦公室數(shù)據(jù)來源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．2支出審核失誤率指標(biāo)名稱支出審核失誤率指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力計(jì)算公式支出審核失誤率＝不當(dāng)支出金額247。所謂不當(dāng)支出為請(qǐng)款手續(xù)和資料有缺陷的。所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計(jì)數(shù)據(jù)來源請(qǐng)款單據(jù)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．3資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對(duì)財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率＝資金調(diào)度完成金額247。投資總件數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖8．2投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實(shí)際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額)247。計(jì)算投資發(fā)生金額－投資預(yù)算金額時(shí)要按每一件投資案計(jì)算。投資完成日以能交付使用的日期為完成基準(zhǔn)日。提前完成不列入計(jì)算；也就是說，提前完成不能扣抵另案件的延遲。同時(shí)期應(yīng)完成目標(biāo)件數(shù)100%相關(guān)說明同時(shí)，提報(bào)上一期的工作執(zhí)行成果。目標(biāo)的產(chǎn)生1員工自我設(shè)定2主管工作指派。員工提報(bào)工作成果時(shí)，要對(duì)自身的目標(biāo)完成進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。目標(biāo)管理的量表如附件。以各部門的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)行為為調(diào)研主題；以相關(guān)部門為對(duì)
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