【正文】 合同評審控制程序》 （ 2） 《文件和資料控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 （ 4） 《過程控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 6） 《不合格品控制程序》 （ 7） 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 （ 8） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單 （ 2） 原料入庫單 （ 3） 庫存產(chǎn)品（物資）質(zhì)量狀況檢查表 （ 4） 庫存物資明細(xì) （ 5） 原材料處理記錄 1 編號(hào)：SZTG/CX1220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對搬運(yùn)、防護(hù)、儲(chǔ)存和交付過程進(jìn)行控制，防止原材料、在制品、成品在交付使用前，受到損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程中在制品的搬運(yùn)和防護(hù)。 （ 2） 半成品和在工廠內(nèi)的成品采用吊車、小車和輥道等搬運(yùn)。 （ 4） 其它產(chǎn)品用人工或鏟車 (大件 )搬運(yùn)。 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 防護(hù) 成品在交付前，均在庫內(nèi)存放。 庫存油、套管應(yīng)防碰，應(yīng)設(shè)置排水溝。 對于產(chǎn)品的庫存物資及產(chǎn)品，至少每月應(yīng)檢查一次，以確保物資質(zhì)量狀況。交付方式分四種：自提(廠區(qū)交貨 )、汽運(yùn)、鐵路和船運(yùn)。 汽運(yùn)：根據(jù)要求聯(lián)系車隊(duì)，及時(shí)、保質(zhì)地將產(chǎn)品交付。 鐵路：供銷部根據(jù)合同要求申報(bào)車皮計(jì)劃，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)油、套管裝車過程，并填寫油、套管發(fā)貨記錄，及時(shí)轉(zhuǎn)給供銷部，供銷部轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦理結(jié)算，質(zhì)證書及時(shí)寄給顧客，途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和鐵路部門協(xié)商承擔(dān)。裝船過程中，保證油、套管受力均勻、不被壓彎，船裝走后及時(shí)通知顧客，郵寄質(zhì)證書。 5 記錄的管理 產(chǎn)品在搬運(yùn)、防護(hù)和交付過程中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 裝置控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1320xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 為了提供準(zhǔn)確而可靠的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)數(shù)據(jù)，對用于證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理。 4 主要內(nèi)容與程序 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配備 根據(jù)檢測要求，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)配備相應(yīng)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，包括計(jì)量器具、無損檢測設(shè)備、理化分析 試驗(yàn)設(shè)備 。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的采購 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的采購按《采購控制程序》進(jìn)行，計(jì)量器具須有“ CMC”標(biāo)志和出廠合格證。 新領(lǐng)取的檢測器具必須經(jīng)登記編號(hào)后方可使用，使用者要妥善維護(hù)保管。 . 計(jì)量器 具的檢定周期由計(jì)量檢定部門依據(jù)有關(guān)國家規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量器具的使用情況確定；計(jì)量器具的使用情況由質(zhì)量保證部協(xié)調(diào)計(jì)量器具使用部門提 SZTG/CX1320xx 版本： 1 修改碼： 0 供。 . 國家沒有檢定規(guī)程的，由 質(zhì)量保證部 參照有關(guān)技術(shù)資料制定檢定方法。若結(jié)果有效，可不進(jìn)行追溯；若結(jié)果無效，組織追溯處理。 檢測設(shè)備的報(bào)廢和封存 . 計(jì)量器具的報(bào)廢由 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)。 報(bào)廢的檢測器具必須隔離存放，嚴(yán)禁重新流入現(xiàn)場使用。已封存的檢測器具任何人不得擅自使用。 使用環(huán)境的要求 檢測儀器儀表的使用環(huán)境應(yīng)滿足相應(yīng)的規(guī)定要求，嚴(yán)禁 在含酸堿等腐蝕性物質(zhì)的環(huán)境中使用。使用者要進(jìn)行班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)送檢。 6 引用文件 SZTG/CX1320xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 1） 《采購控制程序》 （ 2） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 3） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄和報(bào)告 （ 1） 測量設(shè)備臺(tái)帳 （ 2） 測量設(shè)備購置計(jì)劃 （ 3） 測量設(shè)備周期變更（封存）申請報(bào)告 （ 4） 計(jì)量器具周檢通知單 （ 5） 測量設(shè)備周、抽 檢完成情況統(tǒng)計(jì)表 編號(hào)：SZTG/CX1420xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核 控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1420xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 根據(jù) API SPEC Q ISO9001 和本公司質(zhì)量手冊的要求，本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量體系審核方法，要求對本公司質(zhì)量體系涉及的各職能部門進(jìn)行質(zhì)量審核，驗(yàn)證其質(zhì)量活動(dòng)及其活動(dòng)成果，確定質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有 效性，為質(zhì)量體系的正常運(yùn)行與改進(jìn)提供依據(jù)。 3 職責(zé) 內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行。 審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體實(shí)施。 4 主要內(nèi)容與程序 內(nèi)審員 資質(zhì)要求 本公司內(nèi)審員應(yīng)具備以下條件： （ 1）至少有中等教育以上的文化程度； （ 2）一年以上的現(xiàn)場工作經(jīng)歷； （ 3）參加過內(nèi)審員培訓(xùn) (由外部有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 )，并取得培訓(xùn)合格證書。 SZTG/CX1420xx 版本： 1 修改碼： 0 3 內(nèi)審員聘期 2 年。 內(nèi)審 年度計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核每年安排一次，審核時(shí)必須涉及每個(gè)部門、每個(gè)要素。 當(dāng)體系發(fā)生 重大變化或質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)修改時(shí)，可安排臨時(shí)審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后方可實(shí)施。 審核計(jì)劃 （ 1） 審核組長編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在開始審核一周前下發(fā)與審核相關(guān)的部門； （ 2） “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”的內(nèi)容包括 :審核目的、范圍、依據(jù)、審核人員組成、被審核部門、審核的日程安排等。 審核的實(shí)施 審核組長負(fù)責(zé)主持首次會(huì)議，重申審核目的及審核依據(jù)，并說明審核采用的方法和順序及注意事項(xiàng)。 審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析評審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，有異議時(shí)，由審核組長裁決。 審核組長對不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，召開末次會(huì)議，通報(bào)審核情況。審核報(bào)告作為管理評審輸入的一部分。 審核組負(fù)責(zé)對受審部門采取的糾正措施的效果進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證，并填寫記錄。 6 引用文件 （ 1）《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）內(nèi)審員清單及證書 （ 2）年度質(zhì)量審核計(jì)劃 （ 3） 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 （ 4） 質(zhì)量體系審核檢查表 （ 5） 質(zhì)量審核報(bào)告 （ 6） 不合格報(bào)告 （ 7） 會(huì)議簽到表 （ 8） 內(nèi)審員資格審核表 1 編號(hào)：SZTG/CX1520xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修 改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1520xx 版本： 1 修改碼： 0 1 1 目的 為保證本公司產(chǎn)品符合規(guī)定要求，把好原料、半成品、成品等產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到只有經(jīng)過產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格后方可投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出廠。 3 職責(zé) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)歸口管理。質(zhì)量保證部開具檢驗(yàn)結(jié)果通知單留存 1 份，并給供銷部 1 份，技術(shù)研發(fā)部 1 份，合格原料方可使用。 管坯按產(chǎn)品規(guī)范檢驗(yàn)，出現(xiàn)不合格時(shí)，不合格項(xiàng)目加倍檢驗(yàn)，再出現(xiàn)不合格時(shí)，逐爐檢驗(yàn)或拒收。并在該批每根油、套管記錄的相應(yīng)檢 驗(yàn)過程欄做“ O”標(biāo)記，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回或更換。 無損探傷檢驗(yàn)的油、套管、輸送管，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的探傷記錄上。檢驗(yàn)不合格的油、套管按《不合格品控制程序》處理。本公司不執(zhí)行例外放行。除產(chǎn)品力學(xué)性能和化學(xué) 成份分析測試外，核對在此之前各過程的檢驗(yàn)結(jié)果。 最終監(jiān)視和測量 入庫檢驗(yàn)：標(biāo)志、成品、力學(xué)性能和化學(xué)成分檢驗(yàn)結(jié)果核對。 最終檢驗(yàn)工作應(yīng)由從事或直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品制造以外的 已被授權(quán)的 檢驗(yàn)人員完成。 發(fā)貨檢驗(yàn)：規(guī)格、鋼級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)等 核對，外觀質(zhì)量復(fù)查，發(fā)貨前開具質(zhì)證書。 不合格品的控制 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行管理。 6 相關(guān)文件 （ 2） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》 （ 3） 《不合格品控制程序》 SZTG/CX1520xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 4） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄和報(bào)告 （ 1） 檢驗(yàn)委托單 （ 2） 原料質(zhì)證書 （ 3） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄 （ 4） 緊急放行單 （ 5） 原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單 1 編號(hào)：SZTG/CX1620xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 不合格品控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1620xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對不合格品進(jìn)行有效控制，采取必要措施以保證不合格原材料不投產(chǎn)、不合格在制品不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。 4 主要內(nèi)容與程序 進(jìn)貨類檢驗(yàn)和試驗(yàn)出現(xiàn)不合格品 原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員作好采購物資檢驗(yàn)報(bào)告，并將結(jié)果通知供銷部，供銷部組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，同時(shí)做好不合格品評審記錄、標(biāo)識(shí)并隔離存放。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品 SZTG/CX1620xx 版本： 1 修改碼： 0 過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，過程檢驗(yàn)員應(yīng)在管子相應(yīng)位置作出標(biāo)記，并將檢驗(yàn)結(jié)果通知技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行返修、降級(jí)、判廢處置，并作好相應(yīng)記錄。 成品不合格品 最終檢驗(yàn)不合格品由質(zhì)量保證部進(jìn)行評審。 對不需要返修或返修后符合其它標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證合格后方可放行，并作 出相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄。 2) 所違反的生產(chǎn)驗(yàn)收中則在設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則中屬非必須滿足類 。 2) 材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則 . 對判為廢品的油、套管，由該崗位檢驗(yàn)人員作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并填寫記錄，另行堆放。如 API 會(huì)標(biāo)產(chǎn)品出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指派專人去掉 API 會(huì)標(biāo)，并作好記錄。 5 記錄的管理 在不合格品控制中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 2 范圍 本程序適用于本公司各部門對數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用與管理。 4 主要內(nèi)容與程 序 應(yīng)用范圍 本公司數(shù)據(jù)分析技術(shù)主要用于以下方面： 數(shù)據(jù)分析技術(shù)的選用 各部門在應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)時(shí)，要根據(jù)本部門工作的特點(diǎn)，選用適宜的數(shù)據(jù)分析技術(shù)，并需將所應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的種類及用途報(bào) 技術(shù)研發(fā)部 備案后方可使用。培訓(xùn)應(yīng)提出 計(jì)劃，按《培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行。 SZTG/CX1720xx 版本： A 修改碼： 0 3 使用效果分析評價(jià) 對各部門使用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)， 技術(shù)研發(fā)部 每年至少進(jìn)行一次效果評價(jià)