【正文】 auAudit缺陷 整改 工作平臺(tái) Arbeitssystem der AuditabarbeitungAudit信息發(fā)布(MQP) Erteilung der Auditinfo整改Abarbeitung樣板車間PH操作人員 Werker 樣板修模 PH 供應(yīng)商 Lieferant報(bào)交人員ZP5,ZP5A,ZP8Abgabe匯報(bào)Report決策Beschlussfassung 落實(shí) Umsetzung2023年重點(diǎn)項(xiàng)目 B/C1 類缺陷改進(jìn)計(jì)劃105張永鋒 1. 當(dāng)班工長(zhǎng)展示當(dāng)天的 A類、 B類 /C1缺陷。 通過 《 質(zhì)量動(dòng)態(tài)檢測(cè) A》 表形式發(fā)往各工段2. 各車間采用 “滾動(dòng) QRK單 ”及 “重點(diǎn)缺陷 QRK記錄表 ”，對(duì)于重點(diǎn) B類缺陷，在相應(yīng) QRK點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查3. B類缺陷信息進(jìn)入 ZP8報(bào)交的 Baggerlist，由 ZP8報(bào)交人員進(jìn)行重點(diǎn)檢查；4. 在產(chǎn)生 Audit B 缺陷的工位設(shè)置質(zhì)量警燈。3. 質(zhì)量趨勢(shì)和重點(diǎn)問題定期通過 “質(zhì)量例會(huì) ”形式進(jìn)行匯報(bào)推動(dòng)措施落實(shí)的工作步驟2023年重點(diǎn)項(xiàng)目 B/C1 類缺陷改進(jìn)計(jì)劃107張永鋒 ，成立專項(xiàng)攻關(guān)小組，如匹配專項(xiàng)小組、異響小組、色差小組、劃傷小組、癟塘小組，從整個(gè)工藝流程進(jìn)行分析控制， 預(yù)防缺陷的重復(fù)發(fā)生 ； .，為 B類缺陷的整改提供技術(shù)保證；對(duì)班組之間、班次之間、工廠之間的 B缺陷數(shù)量進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析；推動(dòng)措施落實(shí)的工作步驟2023年重點(diǎn)項(xiàng)目 B/C1 類缺陷改進(jìn)計(jì)劃缺陷的整改及統(tǒng)計(jì)108張永鋒 推動(dòng)措施落實(shí)的工作步驟考核1. Audit、 B缺陷目標(biāo)進(jìn)入生產(chǎn)廠、質(zhì)保（現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保及外購件管理）的 KPI考核內(nèi)容；2. 制定 “B類缺陷責(zé)任統(tǒng)計(jì)表 ”（黑名單）3. 加強(qiáng)工藝紀(jì)律和操作規(guī)范的檢查，檢查結(jié)果納入考核；2023年重點(diǎn)項(xiàng)目 B/C1 類缺陷改進(jìn)計(jì)劃109張永鋒 持續(xù)改進(jìn)1. 加強(qiáng)員工的培訓(xùn)和教育（意識(shí)、方法與技能）；2. 在生產(chǎn)廠和質(zhì)保，以降低 Audit扣分為目標(biāo)，開展多種形式的質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)，如 “我為 Audit貢獻(xiàn) ”競(jìng)賽活動(dòng)（可行性有待研究）3. 積極推進(jìn)質(zhì)量承諾行動(dòng)，全方位落實(shí)行動(dòng)計(jì)劃推動(dòng)措施落實(shí)的工作步驟2023年重點(diǎn)項(xiàng)目 B/C1 類缺陷改進(jìn)計(jì)劃110張永鋒 外購件 Audit B類缺陷控制方法MQS現(xiàn)場(chǎng)工程師B類缺陷各車型主管、零件主管工程師MQP Audit 信息每周持續(xù)降分跟蹤End主管工程師專業(yè)股股長(zhǎng)及科長(zhǎng)供應(yīng)商質(zhì)保經(jīng)理分析整改（ 24h）第二天 Audit會(huì)議介紹總經(jīng)理，質(zhì)保部長(zhǎng)參加月度TOPQ會(huì)議質(zhì)保部長(zhǎng)連續(xù)四周參加Audit會(huì)議2次2次無否是是否解決跟蹤四周有無重復(fù)出現(xiàn)是否有每周在 MQS信息欄公布出現(xiàn) B類缺陷的工程師及廠家姓名2023年重點(diǎn)項(xiàng)目 B/C1 類缺陷改進(jìn)計(jì)劃記入月份和年度考核評(píng)價(jià)系統(tǒng)111張永鋒 一、信息的發(fā)現(xiàn)及其傳遞現(xiàn)場(chǎng)工程師參加 Audit會(huì)議，收集 B類缺陷信息。FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM119張永鋒 TPM的定義1. 追求生產(chǎn)系統(tǒng)的效率化的極限（綜合效率化），以提高企業(yè)的素質(zhì)為目標(biāo)。3. 涉及以生產(chǎn)部門為首的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理等一切部門。5. 通過重復(fù)的小集團(tuán)活動(dòng)達(dá)到零損耗。FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM122張永鋒 人的素質(zhì)和設(shè)備的素質(zhì)? 操作人員應(yīng)具備自主保養(yǎng)能力。? 生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)具備設(shè)計(jì)出不需保養(yǎng)的設(shè)備的能力。? 改善現(xiàn)有設(shè)備，提高綜合效率。FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM123張永鋒 TPM的無形效果? 徹底的自主管理，即人人做到 “ 自己的設(shè)備自己保養(yǎng) ”? 實(shí)現(xiàn)故障為 0，廢品為 0，充滿事業(yè)必定成功的自信心? 保持車間的清潔、明亮，不存在絲毫油污、切屑和灰塵? 給參觀人員以良好的企業(yè)形象FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM124張永鋒 TPM的 8大支柱安全環(huán)境管理管理間接部門的活動(dòng)品質(zhì)保養(yǎng)設(shè)備初期管理技能教育訓(xùn)練計(jì)劃保養(yǎng)自主保養(yǎng)個(gè)別改善FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM125張永鋒 為了提高設(shè)備綜合效率TPM目標(biāo)是要排除影響設(shè)備效率的 “ 七大損耗 ”? 故障損耗 *功能停止型、功能下降型? 準(zhǔn)備調(diào)整損耗? 刀具調(diào)換損耗? 加速損耗? 檢查停機(jī)損耗? 速度損耗（速度下降損耗）? 廢品、修整損耗FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM126張永鋒 設(shè)備損耗的計(jì)算方法? 時(shí)間工作率 =（負(fù)載時(shí)間 停止時(shí)間） /負(fù)載時(shí)間 *100%? 性能工作率 ：– 速度工作率 =基準(zhǔn)周期時(shí)間 /實(shí)際周期時(shí)間 *100%– 凈工作率 =加工數(shù)量（產(chǎn)量） *實(shí)際周期時(shí)間 /（負(fù)載時(shí)間 停止時(shí)間） *100%– 性能工作率 =速度工作率 *凈工作率 *100%? 設(shè)備綜合效率 =時(shí)間工作率 *性能工作率 *正品率 *100%FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM127張永鋒 故障突發(fā)型慢性型原因易于查明原因和結(jié)果的因果關(guān)系十分明顯易于制訂措施原因很少只有一個(gè)往往很難明確掌握其原因原因與結(jié)果的因果關(guān)系不明顯很難制訂對(duì)策FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM128張永鋒 慢性損耗發(fā)生的原因? 不知道發(fā)生慢性損耗或認(rèn)為某種程度損耗是不得已而放任之? 知道發(fā)生： ，只作應(yīng)急措施，未采取根本性解決措施 ，但對(duì)損耗程度未予注意而未采取措施 FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM129張永鋒 慢性損耗對(duì)策的推進(jìn)方法? 徹底解析對(duì)象? 修整管理上應(yīng)具備的要素? 將各要素的缺陷表面化FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM130張永鋒 實(shí)現(xiàn) “ 0故障 ” 五大對(duì)策1. 具備基本條件：清掃、加油、緊固等*清掃本身也是檢查2. 嚴(yán)守使用條件*如電壓、轉(zhuǎn)速、安裝條件及溫度等都是根據(jù)機(jī)器特點(diǎn)來決定的3. 使設(shè)備恢復(fù)正常*隱患劣化明顯化，使之恢復(fù)正常4. 改進(jìn)設(shè)計(jì)上的缺點(diǎn)5. 提高技能FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM131張永鋒 TPM的最大特點(diǎn)是重復(fù)的小集體活動(dòng)成功關(guān)鍵：?干勁?方法?活動(dòng)場(chǎng)所FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM132張永鋒 用步進(jìn)的方式開展自主保養(yǎng)? 初期清掃? 發(fā)生源、困難部位的對(duì)策? 編寫清掃、加油基準(zhǔn)? 綜合檢查? 自主檢查? 整理、整頓? 自主管理的徹底化FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM133張永鋒 ?能修理設(shè)備?熟悉設(shè)備功能和結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)異常的原因?理解設(shè)備和質(zhì)量的關(guān)系?能復(fù)原或改善自己所發(fā)生的問題 ? 發(fā)現(xiàn)異常的能力? 處理異常的能力? 制訂基準(zhǔn)的能力? 維持管理的能力掌握能力的四個(gè)階段 操作人員的能力 FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM134張永鋒 初期清掃? 初期清掃的含義：以設(shè)備為中心徹底清掃灰塵? 初期清掃的意義：通過清掃設(shè)備發(fā)現(xiàn)設(shè)備的問題和缺陷– 如果不除掉灰塵、垃圾、異物就會(huì)導(dǎo)致設(shè)備故障– 用手摸、用眼看，就能容易地發(fā)現(xiàn)異常– 如果加油不充足，也會(huì)帶來很大的損失– 螺栓松動(dòng)會(huì)導(dǎo)致故障FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM135張永鋒 發(fā)生源、困難部位對(duì)策發(fā)生源對(duì)策是從根本上杜絕泄漏和污染（抓住問題的根源，采取措施）? 主要對(duì)策有：防止飛散、局部加蓋、密封以防侵入? 困難部位是指難以清掃加油的部位? 發(fā)生源、困難部位的改善要點(diǎn)：便于清掃把污損范圍控制于最小限度杜絕污染源盡量防止切割油、切屑飛揚(yáng)縮小切削油的流動(dòng)范圍FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM136張永鋒 制定清掃、加油基準(zhǔn)? 明確時(shí)間目標(biāo) —— SMART原則 —— 具體（ Specific）、可測(cè)量的（ Measurable）、可行的（ Achievable）、富于挑戰(zhàn)性的（ Reasonable）、時(shí)限（ Timebound）? 維護(hù)保養(yǎng)的含義：加油，潤(rùn)滑，保持油位，溫度，壓力，防護(hù)罩，防護(hù)門，管道，軟管在理想狀態(tài)。FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM140張永鋒 實(shí)現(xiàn)自主管理的徹底化?小組獨(dú)立對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)）?自主管理 =嚴(yán)于律己 +自主性?操作工對(duì)自己的工作現(xiàn)場(chǎng)負(fù)全部責(zé)任，操作工自己進(jìn)行一定量的維護(hù)保養(yǎng)和簡(jiǎn)單維修，只是遇到較大的維護(hù)保養(yǎng)和修理工時(shí)才咨詢專業(yè)人員。? 現(xiàn)在發(fā)生的不良狀態(tài)用直方圖表示? 注意調(diào)查各不良狀態(tài)中設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、作業(yè)條件、工人的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)與實(shí)際作業(yè)的差異? 從影響力、發(fā)生頻率出發(fā)對(duì)重要的工藝 /設(shè)備的質(zhì)量特性的誤差和加工能力進(jìn)行調(diào)查? 制訂今后發(fā)生不良時(shí)的數(shù)據(jù)收集方法并加以實(shí)施FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM146張永鋒 PM分析的七個(gè)步驟? 查明現(xiàn)象? 對(duì)現(xiàn)象進(jìn)行物理解析? 整理出現(xiàn)象的促成條件? 整理出 4M的關(guān)聯(lián)性? 探討調(diào)查方法，決定調(diào)查步驟? 歸納出不正常的項(xiàng)目? 制訂改善方案FORMELQ 生產(chǎn)過程管理 TPM147張永鋒 FORMELQ物流管理 物流管理148張永鋒 FORMELQ物流管理149張永鋒 物流控制提示： 涉及整個(gè)生產(chǎn)過程：采購，生產(chǎn)，分發(fā)。供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)也對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理組織的協(xié)調(diào)性加以檢驗(yàn)。 技術(shù)審計(jì)不是代替現(xiàn)有的審核活動(dòng)，而僅是作為補(bǔ)充。 重點(diǎn)集中：整個(gè)行動(dòng)集中于 14個(gè)提問，不作擴(kuò)展，不作 加深。FORMELQ TRL161張永鋒 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的目的 通過質(zhì)量保證的行動(dòng)，以確保零件和總成的符合大眾集團(tuán) 的要求。 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)得到了采購部們和法律部門的認(rèn)同F(xiàn)ORMELQ TRL162張永鋒 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)關(guān)注的重點(diǎn)零部件是否符合圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如 TL、 PV等）的要求？零部件的狀態(tài)是否符合認(rèn)可狀態(tài)（是否經(jīng)過必要的認(rèn)可，是 否有認(rèn)可報(bào)告？是否完全符合相關(guān)的法律法規(guī)要求？供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否有效？供應(yīng)商的過程能力是否得到保證？對(duì)于大眾集團(tuán)的所有接受工廠，供應(yīng)商的供貨質(zhì)量是否確保了零缺陷？FORMELQ TRL163張永鋒 哪些情況下應(yīng)該做供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)？ 經(jīng)常有應(yīng)質(zhì)量問題引起的接受廠抱怨 供貨質(zhì)量持續(xù)低劣 產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)在最終用戶處 最終用戶經(jīng)常抱怨 移地生產(chǎn)未向大眾集團(tuán)的相關(guān)接受工廠通報(bào) 過程或產(chǎn)品的更改未向大眾集團(tuán)的相關(guān)接受工廠 /采購部們通 報(bào) 零件沒有滿足必要的存檔責(zé)任的要求 供方的質(zhì)量保證未得到確保 沒有直接起因或原由，僅作為預(yù)防性措施FORMELQ TRL164張永鋒 哪些情況下不適合做供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)？ 已計(jì)劃做過程審核或問題解析 有現(xiàn)行的供貨質(zhì)量問題 已和供應(yīng)商共同確定了行動(dòng)計(jì)劃 供應(yīng)商并非批量供應(yīng)商 作為審核行動(dòng)的替代手段FORMELQ TRL165張永鋒 對(duì)進(jìn)行供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的人員的素質(zhì)要求 了解樣品認(rèn)可的過程 具有運(yùn)用常用質(zhì)量方法和質(zhì)量工具的知識(shí) 已和供應(yīng)商共同確定了行動(dòng)計(jì)劃 具有獨(dú)立判斷、決定的能力 接受過內(nèi)審員培訓(xùn) 具有生產(chǎn)工藝的知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 具有相關(guān)產(chǎn)品的專門知識(shí) 具有過程認(rèn)可的經(jīng)驗(yàn)（如兩日生產(chǎn)） 具有項(xiàng)目工作的檢驗(yàn)FORMELQ TRL166張永鋒 未發(fā)現(xiàn)重大問題發(fā)現(xiàn)有問題，制定整改計(jì)劃發(fā)現(xiàn)的問題直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或會(huì)對(duì)過程產(chǎn)生重大影響供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的結(jié)論FORMELQ TRL167張永鋒 升級(jí)等級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)通過分析能找出問題的原因 和供應(yīng)商共同制定整改計(jì)劃在相應(yīng)管理層參與的情況下，與實(shí)施技術(shù)審計(jì)的專業(yè)部門舉行質(zhì)量會(huì)議（ 14天內(nèi)）與最高管理層，在集團(tuán)層面上舉行質(zhì)量會(huì)議（ Top Q會(huì)議）。TRL升級(jí)原則FORMELQ TRL168張永鋒 大眾集團(tuán)在 2023年共對(duì) 334批量供應(yīng)商進(jìn)行了供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)，結(jié)果如下：FORMELQ TRL169張永鋒 作為供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的直接行動(dòng)是 “直接保證行動(dòng) ”直接保證行動(dòng)包括了所有在發(fā)現(xiàn)問題后立即與供應(yīng)商約定的糾正措施。其完成期限應(yīng)與供應(yīng)商在整改計(jì)劃中明確。 是法律法規(guī)的要求和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況和 /或大眾汽車集團(tuán)要求下，供應(yīng)商必須證明自己在防止產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。216。 D/TLD件，具有存檔責(zé)任零件的縮寫，特別是安全零件的舉證責(zé)任。 D/TLD 在產(chǎn)圖紙或技術(shù)供貨條件 TL上敲上該字樣的章表示該零件 /系統(tǒng)是與安全相關(guān)的。 D審核 根據(jù)存檔責(zé)任要求條例進(jìn)行的審核。 履行存檔責(zé)任是所有汽車制造商的責(zé)任和義務(wù)，這個(gè)責(zé)任和義務(wù)也擴(kuò)展到了產(chǎn)品的整個(gè)供應(yīng)鏈。 相關(guān)的文件、記錄、證據(jù)應(yīng)可靠保存至少 15年。 整個(gè)履行存檔責(zé)任的工作必須納入質(zhì)量管理體系的范疇，必須制定切實(shí)可行的程序文件來規(guī)范這項(xiàng)工作 5W1H（ W