【正文】 到所有存檔責(zé)任特性。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風(fēng)險(xiǎn)，將簽發(fā)一個(gè)關(guān)于 驗(yàn)證 D/TLD－零 件的系統(tǒng)認(rèn)可。 如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用戶廠。 審核報(bào)告 / 整改計(jì)劃審核報(bào)告包括下列文件和證據(jù):“質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD－零件”的首頁包括：零件挑選的說明，D/TLD 特性，產(chǎn)品審核的結(jié)果和存檔責(zé)任特性的滿足度。要確定所要求的整改計(jì)劃的期限(全部必須落實(shí)的措施的最后期限)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。 對(duì)D/TLD－特性必須特別地表明出來。 技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)在大眾集團(tuán)中有兩種同級(jí)別的標(biāo)識(shí)符號(hào) (D和TLD)。為了標(biāo)示出存檔責(zé)任，在標(biāo)題欄(圖紙說明欄的“D標(biāo)識(shí)”區(qū)域或者“./SafetyDoc.”區(qū)域)中標(biāo)出D。TLD標(biāo)識(shí):在標(biāo)題欄(圖紙說明欄)的“./SafetyDoc.”區(qū)域中不出現(xiàn)D，而是出現(xiàn)了TLD。特性或法規(guī)上的橫杠符號(hào)則沒有了。如果在這些技術(shù)供貨條件中還要參閱其它的技術(shù)供貨條件，那么其它技術(shù)供貨條件也同樣屬于存檔責(zé)任文件。審核的評(píng)審結(jié)果要匯總在審核報(bào)告中，供應(yīng)商代表和審核員要在報(bào)告上簽字。對(duì)特殊要求即驗(yàn)證D零件，如果根據(jù)需要進(jìn)行了考核并符合要求的話，要單獨(dú)簽發(fā)認(rèn)可。審核結(jié)論、審核報(bào)告以及整改計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度情況將分發(fā)給大眾集團(tuán)所有的有關(guān)部門。就是說，整改計(jì)劃要有對(duì)已實(shí)施的/已制定的措施的詳細(xì)說明，并要有每項(xiàng)工作的完成日期和責(zé)任人。供應(yīng)商具有自審的義務(wù)，以對(duì)整改計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將落實(shí)情況正式通告給大眾集團(tuán)的審核部門。 過程審核重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，對(duì)比其提供給其他競爭對(duì)手的產(chǎn)品情況。人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負(fù)的責(zé)任是特別重要的。即時(shí)供貨方案的實(shí)現(xiàn) (內(nèi)部 / 外部) 內(nèi)部: 一 體化的合同/供貨批量控制，JIT 外部: JIT, 供應(yīng)商的就近倉儲(chǔ)，直送 有效的、被評(píng)價(jià)過的質(zhì)量管理體系 第三方審核 內(nèi)審 ，過程質(zhì)量的評(píng)價(jià) 審和外審 其他過程審核 3. 過程開發(fā)的可能性/ 項(xiàng)目規(guī)劃對(duì)于一個(gè)成功的項(xiàng)目開發(fā)，供應(yīng)商在項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)具有決定性的意義。大眾集團(tuán)的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進(jìn)的過程。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。要點(diǎn)：預(yù)防性措施 QFD 試驗(yàn)規(guī)劃，DOE FMEA 試制，試驗(yàn) “故 障 樹”分析為提高效率和質(zhì)量的促進(jìn)措施 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 (KVP) 精益生產(chǎn)(LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質(zhì)量小組針對(duì)質(zhì)量改進(jìn)正在實(shí)施的措施 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量成本 問題分析內(nèi) 部 的檢驗(yàn)可能性 (實(shí)驗(yàn)室, 測量設(shè)備) 原材料/外購件 生產(chǎn)– 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))5. 原材料 / 外購件為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對(duì)分供方的生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)并提高其質(zhì)量能力。要點(diǎn)：倉庫狀態(tài)– 一體化的倉庫管理系統(tǒng) 防損傷的倉儲(chǔ)條件 先進(jìn)先出(FIFO) 存儲(chǔ)時(shí)間– 有序，清潔 標(biāo)識(shí)能力證明 / 過程優(yōu)化 Cmk, Cpk– 持 續(xù) 改進(jìn)供 應(yīng) 商 評(píng)審 質(zhì)量能力 質(zhì)量業(yè)績 物流能力6. 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對(duì)問題處理的情況和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗(yàn)和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。就是說，如果某一道工序的某個(gè)不足之處對(duì)整個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，就會(huì)導(dǎo)致所涉及的問題/要點(diǎn)的明顯的丟分。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。如果已計(jì)劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評(píng)價(jià)。要點(diǎn)：合適的機(jī)器 / 設(shè)備 能力證明 強(qiáng)迫控制功能– 調(diào)整 工藝參數(shù)保證 設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài) 生產(chǎn)能力柔性制造/ 檢 驗(yàn) 系 統(tǒng) 缺陷單 元 / 糾正措施 工作崗位符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)置人員培訓(xùn) / 自我負(fù)責(zé)范圍 / 任務(wù)分配 工藝規(guī)定 / 工藝質(zhì)量明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。要點(diǎn)：作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書、參考樣件生產(chǎn)認(rèn)可SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡工作日志 物流要對(duì)零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)中可能受到的損傷進(jìn)行評(píng)價(jià)。要點(diǎn)： 標(biāo)識(shí) / 合格品的交付零件在生產(chǎn)線上的準(zhǔn)備 JIT 看板管理 近距離轉(zhuǎn)運(yùn)，無交叉運(yùn)輸隔離倉庫零件搬運(yùn) 合適的運(yùn)輸設(shè)備 / 周 轉(zhuǎn) 箱 包裝 超 裝 結(jié)構(gòu)A 產(chǎn)品誕生過程 產(chǎn)品開發(fā)/ 設(shè)計(jì)(規(guī)劃和落實(shí)) 過程開發(fā) (規(guī)劃和落實(shí))B 批量生產(chǎn) 分供方/外購件 生產(chǎn) (每一道工序) 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))要求條例的結(jié)構(gòu)在引言部分對(duì)過程要素的一般要求進(jìn)行了描述，列出了考慮要點(diǎn)并加以說明。這些單項(xiàng)具體要求是一些例子，不能理解為全部要求條例。對(duì)于一些具體的過程，這些補(bǔ)充的要求會(huì)是非常重要的。在審核生產(chǎn)中的工序時(shí)，那些不屬于制造鏈中的過程，要作為單項(xiàng)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)并計(jì)入對(duì)生產(chǎn)的總評(píng)價(jià)之中。 Zulieferanten/ Kaufteile Produktion ( jede Proze223。elementen werden in einem Vorspann die allgemeinen Forderungen beschrieben, und besondere Schwerpunkte herausgestellt und erl228。uterungenIn dem Abschnitt Forderungen/ Erl228。 und Verfahrensabl228。nzend werden bei Bedarf Einzelforderungen benannt, sowie Erl228。nzungen sind als Beispiele, nicht als kompletter Forderungskatalog zu verstehen. Sie sind auf das jeweilige Produkt und den Proze223。nzen. Zu bestimmten Prozessen k246。element, jeder Proze223。 Verfahrensabl228。stufen in der Produktion geht jede Proze223。產(chǎn)品誕生的各個(gè)階段中的各相關(guān)部門的合作和目標(biāo)明確的各項(xiàng)活動(dòng)是落實(shí)產(chǎn)品批量生產(chǎn)起動(dòng)前的全部要求的必要條件。上述這些要求和特點(diǎn)應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中體現(xiàn)出來。出現(xiàn)偏差和必須更改時(shí)，往往也會(huì)造成目標(biāo)的改變。這是成本優(yōu)化和控制成本的重要因素。他們在產(chǎn)品誕生全部過程中的富有成果的各項(xiàng)工作是滿足顧客所有要求和以高質(zhì)量水準(zhǔn)批量投產(chǎn)的先決條件。1 產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計(jì)) 策劃在報(bào)價(jià)階段就必須根據(jù)顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定出新產(chǎn)品的規(guī)劃綱要，它要在合同接收后具體化并納入產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中去。對(duì)產(chǎn)品的要求常常高于顧客要求，必須由供應(yīng)商詳細(xì)地分析和有針對(duì)性的具體化，通過對(duì)所有要求的不斷地思考和研究，可能引起策劃過程中的必要的更改?？紤]要點(diǎn)，舉例 ： 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書 物流運(yùn)輸方案 技術(shù)供貨條件(TL)，檢驗(yàn)規(guī)范 質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議 重要的產(chǎn)品特性、工藝特性 訂貨文件，包括零件清 單 和交付時(shí)間表 法規(guī)/規(guī)定 用后處置計(jì)劃，環(huán)境保護(hù) 重要信息傳至分供方 是否已有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/說明產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與過程開發(fā)計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。必須根據(jù)要求確定各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)，并和已制定的項(xiàng)目各階段相一致。在要求發(fā)生更改時(shí)，如有必要，須對(duì)能力進(jìn)行再次研究?？紤]要點(diǎn)，舉例： 顧客要求 有素質(zhì)的人員 缺勤時(shí)間 單件全過程生產(chǎn)時(shí)間 廠房、場地 (用于試驗(yàn)/制造樣件) 工裝模具 / 設(shè)備 試驗(yàn)/ 檢驗(yàn)/ 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 CAD, CAM, CAE 是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求?要求/ 說明通過有關(guān)部門間的合作/行業(yè)水準(zhǔn)比較(Benchmarking)可以了解產(chǎn)品的要求，對(duì)此，QFD和DOE是可以采用的方法。對(duì)產(chǎn)品的要求必須適應(yīng)與市場要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競爭力。考慮要點(diǎn)，例如： 造形設(shè)計(jì) / 設(shè)計(jì) 質(zhì)量 生產(chǎn)過程設(shè)備，設(shè)備能力 特殊產(chǎn)品特性 企業(yè)目標(biāo) 規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 環(huán)境污染 期限/時(shí)間規(guī)定 (考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃) 是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件？要求/說明 對(duì)人員素質(zhì)和必備資源的要求必須在項(xiàng)目開始之前了解清楚，并在項(xiàng)目計(jì)劃中體現(xiàn) 。為此供應(yīng)商的活動(dòng)要和各個(gè)分供方的活動(dòng)相互一致。職責(zé)必須明確地固定下來。在項(xiàng)目開始之時(shí)，供應(yīng)商就能確信，分供方的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行?？紤]要點(diǎn)，例如： 審核報(bào)告 訪問紀(jì)錄 分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告 協(xié)商會(huì)談的紀(jì)錄、專題工作小組、同步工程小組 里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告 落實(shí)在產(chǎn)品開發(fā)的落實(shí)階段要實(shí)施產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)，并了解和考慮可能出現(xiàn)的更改情況。與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)也是必需的。在落實(shí)階段中，要在規(guī)定的時(shí)間段中進(jìn)行審核。 是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)FMEA 并確定了改進(jìn)措施？ 是否對(duì)設(shè)計(jì)FMEA在項(xiàng)目進(jìn)展中即時(shí)更新，已確定的措施是否已落實(shí)？ 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃? 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明? 是否已具備必需的開發(fā)能力和資源? 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)? 是否進(jìn)行了設(shè)計(jì) FMEA并確定了改進(jìn)措施?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)(即可能出現(xiàn)的會(huì)導(dǎo)致?lián)p失的不良的設(shè)計(jì)結(jié)果)會(huì)越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風(fēng)險(xiǎn)。其它類似的分析技術(shù)的應(yīng)用，可以和顧客商定。在與FMEA小組商定之后，必要時(shí)應(yīng)該進(jìn)行新的分析。考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求 重要參數(shù)/ 重要特性，法規(guī)要求 功能、裝配尺寸 材料 環(huán)保觀點(diǎn) 運(yùn)輸 (內(nèi)部/外部) 由過程FMEA導(dǎo)出的針對(duì)產(chǎn)品的措施(還要考慮分供方所涉及到的上述 要點(diǎn)) 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃?要求/ 說明質(zhì)量管理計(jì)劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的在試制階段和小批量階段的制造過程。質(zhì)量管理計(jì)劃一般地可針對(duì)以下階段來制訂：樣件階段質(zhì)量管理計(jì)劃描述了在樣件階段必須進(jìn)行的(如果顧客要求)尺寸、材料和功能檢驗(yàn)。質(zhì)量管理計(jì)劃必須說明下列內(nèi)容： 確定和標(biāo)識(shí)重要的特性 制訂檢驗(yàn)流程 配置設(shè)備和裝置 適時(shí)地、預(yù)先地配備各檢測設(shè)備 有針對(duì)性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn) 澄清驗(yàn)收規(guī)則 外購件的認(rèn)可  是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?要求/ 說明對(duì) 單 個(gè) 零 件 ， 總 成 及 外 購 件 都 要 進(jìn) 行 認(rèn) 可 ， 并 能 提 供 合 格證 據(jù) 。這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進(jìn)行了規(guī)劃和作好了準(zhǔn)備。重視要點(diǎn)，舉例： 顧客要求 有資格的人員 缺勤時(shí)間 單件全 過 程 生產(chǎn)時(shí)間 廠房、場地 試制品制造 樣件制造 工裝 模具/ 設(shè)備 試驗(yàn)/ 檢驗(yàn)/ 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 對(duì)有償服務(wù)的規(guī)劃 (期限/范圍) 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)?要求/ 說明供應(yīng)商必須通過定期審核，確信分供方的項(xiàng)目落實(shí)情況取得了進(jìn)展?？紤]要點(diǎn)，例如 ： 審核報(bào)告 訪問記錄 訪問分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告 協(xié)商會(huì)談的記錄 、專題工作小組、同步工程小組 供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報(bào)告2 過程開發(fā) 策劃在報(bào)價(jià)時(shí)，就必須根據(jù)顧客要求對(duì)產(chǎn)品的制造過程進(jìn)行基本規(guī)劃，并在簽定合同后將其細(xì)化并納入到過程開發(fā)計(jì)劃。在對(duì)所有的任務(wù)、目標(biāo)和期限進(jìn)行具體化時(shí)，要通過各部門之間的合作將全部接口部門聯(lián)系起來，各項(xiàng)任務(wù)和職責(zé)要明確確定下來。 是否已具有了產(chǎn)品的要求? 是否已有過程開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)? 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)所需 的能力和資源? 是否考 慮并掌握了過 程 的要求? 是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件? 是否進(jìn) 行了過程 FMEA，并確定了改進(jìn)措施? 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了產(chǎn)品的要求?要求/ 說明必須了解待生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去。批量投產(chǎn)前的所有活動(dòng)必須明確規(guī)定，各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)必須從要求中推導(dǎo)出，并要和已定的項(xiàng)目各階段相