【正文】 部門。要求條例潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) 過程審核驗(yàn)證(D/TLD零件)1. 對(duì)制造零件的要求/重要特性的滿足供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對(duì)該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。例如，要重視下述要點(diǎn)： 能力分析 (Cpk值) 設(shè)計(jì)和過程的 FMEA 可靠性指標(biāo) 必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 必 要 的核 心 技 術(shù) (Know How)2. 經(jīng)驗(yàn)/ 各種評(píng)價(jià)的參考供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟 悉 汽車工業(yè)的 特 殊要求 ，包 括 按 照 ，并通過認(rèn)證(或其它具有可比性的認(rèn)證)。要點(diǎn): 相似零件的經(jīng)驗(yàn) 增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過程對(duì)產(chǎn)品主要特性的影響。對(duì)此的評(píng)價(jià)可以針對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過的項(xiàng)目，供應(yīng)商的項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序以及按照大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開展起來的活動(dòng)，如產(chǎn)品可行性研究來進(jìn)行：要點(diǎn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的任命、接口的規(guī)定 目標(biāo)明 確的項(xiàng)目階段 確定的時(shí) 間計(jì)劃 現(xiàn)有的 能力 人員素質(zhì) 原材料 廠房 設(shè)備、工裝 模 具 ，檢測(cè)設(shè)備 運(yùn)輸器具 計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM) 計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理(CAQ) 滿足產(chǎn)品的特 殊 要求 顧客要求 /法規(guī)要求 搬運(yùn) 包裝 工作和檢驗(yàn)場(chǎng)所的設(shè)置 FMEA 設(shè)備能力證 明 工裝模具 檢測(cè) 設(shè)備 信息交換的可能性 文件的翻譯 數(shù)據(jù)傳遞 電子數(shù)據(jù)處理接口確保二次配套廠也做到上述要點(diǎn)： 項(xiàng)目階段 目標(biāo) 生產(chǎn)能力 產(chǎn)品要求 批量前試生產(chǎn) 信息交換4. 質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù)為了確保競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)顧客的愿望對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷地改進(jìn)是必要的。因此，是否適合作為大眾集團(tuán)的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。同時(shí)，對(duì)于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。只有考慮 了分供方的運(yùn)營，才能保證對(duì)顧客供貨的 可 靠 性 和產(chǎn)品的可追溯性。要點(diǎn)： 不斷地和顧客保持聯(lián)系– 與顧客的開發(fā)合作 信息交流的可能性 語言能力 產(chǎn)品使 用 的知識(shí) 緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略 制造中斷和運(yùn)輸中斷 發(fā)貨問題 PPS故障 (計(jì)劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障) DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞的故障) 實(shí)施產(chǎn)品審核，自我檢驗(yàn)可能性 半成品檢驗(yàn) 分總成 試裝 包裝 標(biāo)識(shí) 實(shí)施可靠性檢驗(yàn) 問題處理 缺陷分析–查明原因 改進(jìn)計(jì)劃 授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人 發(fā)貨運(yùn)輸 運(yùn)輸器具的控制和保養(yǎng) 發(fā)貨文件 零件 / 運(yùn)輸器具的標(biāo)識(shí)7. 生產(chǎn)要素“生產(chǎn)”中的每一個(gè)問題的評(píng)價(jià)是基于對(duì)所有必須重視的各道工序的整體效果的。 各道工序 (正在使用的各道工序)要評(píng)價(jià)對(duì)將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。如果提供給大眾集團(tuán)的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進(jìn)行制造的，那么這些設(shè)備將納入評(píng)價(jià)之中。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設(shè)備的期限計(jì)劃或者采購設(shè)備要求說明書。在評(píng)價(jià)中不僅要考慮 產(chǎn)品特性的 監(jiān) 控 ，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情 況 。因此，為防止錯(cuò)誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞，實(shí)施零件控制措施是特別重要的。要求/ 說明在要求/說明這一段中，確定了提問中對(duì)過程和工藝流程的要求，需要時(shí)補(bǔ)充進(jìn)了單項(xiàng)具體要求，以及相應(yīng)的解釋和說明。它們應(yīng)根據(jù)各自的產(chǎn)品和過程進(jìn)行選擇，必要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。說明:審核員要 根據(jù)每一條過程要素的要求， 對(duì)每道工序的 過程和工藝流程進(jìn) 行評(píng)價(jià) 。 在審核生產(chǎn)中的工序時(shí)，那些不屬于制造鏈中的過程，要作為單項(xiàng)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)并計(jì)入對(duì)生產(chǎn)的總評(píng)價(jià)之中。產(chǎn)品誕生的各個(gè)階段中的各相關(guān)部門的合作和目標(biāo)明確的各項(xiàng)活動(dòng)是落實(shí)產(chǎn)品批量生產(chǎn)起動(dòng)前的全部要求的必要條件。上述這些要求和特點(diǎn)應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中體現(xiàn)出來。出現(xiàn)偏差和必須更改時(shí)，往往也會(huì)造成目標(biāo)的改變。這是成本優(yōu)化和控制成本的重要因素。他們?cè)诋a(chǎn)品誕生全部過程中的富有成果的各項(xiàng)工作是滿足顧客所有要求和以高質(zhì)量水準(zhǔn)批量投產(chǎn)的先決條件。在產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中必須明確列出所有必需的任務(wù)，要列出可達(dá)到的目標(biāo)和期限。 是否已具有了顧客的要求? 是否已有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)? 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需 的能力和資源? 是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求? 是否進(jìn) 行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可 行 性 研 究 ? 是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件 ? 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了顧客的要求?要求/說明對(duì)開發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開發(fā)過程之中。所有活動(dòng)，包括與分供方有關(guān)的所有活動(dòng)必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定?？紤]要點(diǎn)， 舉例： 顧客要求 成本 期限： 規(guī)劃認(rèn)可/采購認(rèn)可， 更改停止 樣車 / 試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動(dòng) 最大生產(chǎn)能力研究 目標(biāo)確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息 同步工程小組 (SET) 必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計(jì)劃 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需 的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化。必需的資源需 規(guī)劃并備齊。必須考慮至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來的期望?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 企業(yè)目標(biāo) 同步工程 (SE) 耐用的設(shè)計(jì)/可 靠 的過 程 定期的顧客會(huì)談/ 分供方會(huì)談 重要特性，法規(guī)要求 功能尺寸 安裝尺寸材料 是否進(jìn)行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可 行 性 研 究 ?要求/說明已經(jīng)明確的要求必須通過各相關(guān)部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義?？紤]要點(diǎn)，例如 ： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé) (也包括分供方) 有素質(zhì)的人員 信息交流可能性 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞) 規(guī)劃期間與 顧客的相互信息交流 (定期碰頭、會(huì)議) 工裝模具/ 設(shè)備 試驗(yàn)/ 檢驗(yàn)/ 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 CAD, CAM, CAE 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)?完整的項(xiàng)目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務(wù)。供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須考慮分供方的任務(wù)。供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開始之前就已經(jīng)對(duì)分供方的項(xiàng)目開發(fā)能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的修正情況。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)負(fù)的一項(xiàng)非常重要的任務(wù)，就是及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報(bào)，必要時(shí)也要向顧客通報(bào)。與分 供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進(jìn)行。在沒有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。對(duì)于復(fù)雜零件或完整的功能總成，運(yùn)用系統(tǒng)FMEA很有意義(參見 ，)。考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求 / 設(shè)計(jì)任務(wù)書 功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性 環(huán)保觀點(diǎn) 各相關(guān)部門的介入 試驗(yàn)結(jié)果 由過程FMEA導(dǎo)出的針對(duì)產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述 各要點(diǎn)) 是否對(duì)設(shè)計(jì) FMEA在項(xiàng)目進(jìn)展中即時(shí)更新，已確定的措施是否已 落實(shí)？ 要求/說明產(chǎn)品和過程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定。設(shè)計(jì)評(píng)審制定的措施實(shí)現(xiàn)之后也要對(duì)FMEA進(jìn)行更新。質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對(duì)應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新。小批量階段 / 過程開發(fā)的接口質(zhì)量管理計(jì)劃描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進(jìn)行的尺寸、材料和 功能檢驗(yàn)。 重視要點(diǎn)，舉例： 產(chǎn)品試驗(yàn)(如：裝車 試 驗(yàn) 、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn)) 樣件狀況 批量前 樣件 試制時(shí)的制造設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備/檢驗(yàn)手段 分 供 方 提 供 的 零 件 的認(rèn)可/試 驗(yàn) 狀 況 是否已具備必需的開發(fā)能力和資源?要求/ 說明所要求的開發(fā)能力和資源可以從報(bào)價(jià)核算和預(yù)算規(guī)劃中獲知。所需的資源必須在項(xiàng)目中到位。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項(xiàng)目管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對(duì)性措施。現(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮，擴(kuò)展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃。在生產(chǎn)過程的規(guī)劃和落實(shí)期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有 策劃可能需要更改，甚至重新考慮?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 物流運(yùn)輸方案 技術(shù)供貨條件 (TL) 質(zhì)量協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議 重要特性 材料 用后處置、環(huán)境保護(hù) 必須將有關(guān)的要求傳達(dá)到分供方 是否已有過程開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/ 說明過程開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃相關(guān)聯(lián)?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 成本 期限：規(guī)劃認(rèn)可/ 采購認(rèn)可、試制/小批、批量生產(chǎn)起動(dòng) (SOP) 生產(chǎn)能力研究 生產(chǎn)設(shè)備/檢測(cè)設(shè)備 、軟件、包裝設(shè)備的落實(shí) 更改的保障方案 (對(duì)SOP起動(dòng)的影響等等) 物流供貨方案 目標(biāo)確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息 必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計(jì)劃 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)所需 的能力和資源?要求/ 說明所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同之后，這些數(shù)據(jù)必須精確化。必需的資源要規(guī)劃并備齊。至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來的期望必須包括進(jìn)考慮之中。 考慮要點(diǎn)，例如： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé) 有素質(zhì)的人員 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)裝置、檢驗(yàn)裝置、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 信息交換可能性 (如，數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞) 規(guī)劃期間與 顧客間的相互信息交流 (定期碰頭、會(huì)議) CAM,CAQ 是否進(jìn)行了過程 FMEA，并確定了改進(jìn)措施?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方的合作，過程風(fēng)險(xiǎn)會(huì)越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于復(fù)雜的零件或完整的功能總成，使用系統(tǒng)FMEA很有意義 (, )。為此供應(yīng)商的活動(dòng)要和各個(gè)分供方的活動(dòng)相互一致。職責(zé)必須明確地固定下來。在項(xiàng)目開始之時(shí)，供應(yīng)商就能確信，二次配套廠的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行?？紤]要點(diǎn)，例如： 審核報(bào)告 訪問記錄 分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告 協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組里程碑檢查、供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告 落實(shí)在過程開發(fā)的落實(shí)階段要實(shí)施過程規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)，并了解和重視已經(jīng)出現(xiàn)的更改情況。在落實(shí)階段中，要在規(guī)定的時(shí)間段中進(jìn)行評(píng)審，在沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 全部的制造步 驟 ，也包括分供方處 重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求 裝配尺寸 材料 可追溯性、環(huán)保觀點(diǎn) 運(yùn)輸 (內(nèi)部/外部) 由設(shè)計(jì)FMEA導(dǎo)出的針對(duì)過程的措施 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃?要求/說明質(zhì)量管理計(jì)劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過程。 質(zhì)量管理計(jì)劃一般地可針對(duì)以下階段來制訂： 批 量前階段 (產(chǎn)品開發(fā)的接口)質(zhì)量管理計(jì)劃描述了在批量生產(chǎn)前必須進(jìn)行的尺寸的、材料的和功能的檢驗(yàn)。質(zhì)量管理計(jì)劃必須說明下列內(nèi)容 (舉例) 確定和標(biāo)識(shí)重要的特性 制訂檢驗(yàn)流程 (包括與分供方的接口) 配置設(shè)備和裝置 適時(shí)地、預(yù)先地配備檢測(cè)設(shè)備 有針對(duì)性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn) 澄清驗(yàn)收規(guī)則 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/ 合格證明?要求/說明對(duì)單個(gè)零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備都要進(jìn)行認(rèn)可/合格驗(yàn)證。應(yīng)避免瓶頸和質(zhì)量損失在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)。出現(xiàn)偏差時(shí)，要清楚地記錄所采取的措施。 是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？要求/說明所要求的最大生產(chǎn)能力要從報(bào)價(jià)核算和當(dāng)前的過程開發(fā)中獲知。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項(xiàng)目管理之中，以能早期發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對(duì)性措施。對(duì)生產(chǎn)手段(設(shè)備、工裝模具、檢具)的真實(shí)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)，也是評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展的重要內(nèi)容?？紤]到顧客的要求，要對(duì)分供方的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付 和產(chǎn)品使用狀況經(jīng)常地進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層必須為此創(chuàng)造前提條件 。員工的職責(zé)必須通過自己識(shí)別產(chǎn)品和過程中的缺陷來表現(xiàn)出來，在這種情況下要自己主動(dòng)采取或者提出改進(jìn)措施。為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商具有這樣的義務(wù)，即在生產(chǎn)之后還要關(guān)心自己的產(chǎn)品。1 分供方/原材料縮短給顧客的供貨時(shí)間(如即時(shí)供貨)和減少單件全過程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對(duì)采購周期產(chǎn)生影響，并要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。當(dāng)中間庫存量小或沒有中間庫存量時(shí)，數(shù)量問題或物流問題會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。對(duì)此，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的考慮對(duì)進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核是必需的。要對(duì)已制定的質(zhì)量保證措施的有效性和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨 ? 是否確保了采購件質(zhì)量符合要求? 是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施? 是否與分供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)? 已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施? 針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方 法 ? 原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求? 原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放? 員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求 ? 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨 ?要求/說明在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果(認(rèn)證/審核)。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的結(jié) 果