【正文】 的話，要單獨簽發(fā)認可。審核結論、審核報告以及整改計劃的實施進度情況將分發(fā)給大眾集團所有的有關部門。就是說，整改計劃要有對已實施的/已制定的措施的詳細說明，并要有每項工作的完成日期和責任人。供應商具有自審的義務，以對整改計劃的實施情況進行檢查，并將落實情況正式通告給大眾集團的審核部門。 潛在供應商評價 驗證(D/TLD零件)1. 對制造零件的要求/重要特性的滿足供應商提供某種產品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產品的具體要求，如在設計任務書、技術文件(技術條件)中所規(guī)定的那些要求。例如，要重視下述要點： 能力分析 (Cpk值) 設計和過程的 FMEA 可靠性指標 必要的試驗、實驗室和測量設備 必 要 的核 心 技 術 (Know How)2. 經驗/ 各種評價的參考供應商資格的重要標志是，生產相似產品的經驗和熟 悉 汽車工業(yè)的 特 殊要求 ，包 括 按 照 ，并通過認證(或其它具有可比性的認證)。要點: 相似零件的經驗 增值的主要部分和潛在供應商內部制造過程對產品主要特性的影響。對此的評價可以針對已經進行過的項目，供應商的項目管理的標準化程序以及按照大眾集團的要求已經開展起來的活動，如產品可行性研究來進行：要點： 項目負責人的任命、接口的規(guī)定 目標明 確的項目階段 確定的時 間計劃 現有的 能力 人員素質 原材料 廠房 設備、工裝 模 具 ，檢測設備 運輸器具 計算機輔助制造(CAM) 計算機輔助質量管理(CAQ) 滿足產品的特 殊 要求 顧客要求 /法規(guī)要求 搬運 包裝 工作和檢驗場所的設置 FMEA 設備能力證 明 工裝模具 檢測 設備 信息交換的可能性 文件的翻譯 數據傳遞 電子數據處理接口 確保二次配套廠也做到上述要點： 項目階段 目標 生產能力 產品要求 批量前試生產 信息交換4. 質量方法 / 質量技術為了確保競爭能力，根據顧客的愿望對產品質量進行不斷地改進是必要的。因此，是否適合作為大眾集團的供應商取決于供應商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進的能力。同時，對于零部件以及缺陷分析所需的技術手段也是前提條件。只有考慮 了分供方的運營，才能保證對顧客供貨的 可 靠 性 和產品的可追溯性。要點： 不斷地和顧客保持聯系– 與顧客的開發(fā)合作 信息交流的可能性 語言能力 產品使 用 的知識 緊急情況和故障情況應急戰(zhàn)略 制造中斷和運輸中斷 發(fā)貨問題 PPS故障 (計劃－生產－控制系統(tǒng)的故障) DFUE故障 (數據遠程傳遞的故障) 實施產品審核，自我檢驗可能性 半成品檢驗 分總成 試裝 包裝 標識 實施可靠性檢驗 問題處理 缺陷分析–查明原因 改進計劃 授權的、有能力處理問題的聯絡人 發(fā)貨運輸 運輸器具的控制和保養(yǎng) 發(fā)貨文件 零件 / 運輸器具的標識7. 生產要素“生產”中的每一個問題的評價是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。 各道工序 (正在使用的各道工序)要評價對將來提供的產品有重要影響的各道工序。如果提供給大眾集團的產品是使用已有的設備進行制造的，那么這些設備將納入評價之中。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設備的期限計劃或者采購設備要求說明書。在評價中不僅要考慮 產品特性的 監(jiān) 控 ，還要考慮工藝參數和操作規(guī)程的制定和遵守情 況 。因此，為防止錯誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運和周轉器具不當造成質量上的損壞，實施零件控制措施是特別重要的。要求/ 說明在要求/說明這一段中，確定了提問中對過程和工藝流程的要求，需要時補充進了單項具體要求，以及相應的解釋和說明。它們應根據各自的產品和過程進行選擇，必要時進行補充。說明:審核員要 根據每一條過程要素的要求， 對每道工序的 過程和工藝流程進 行評價 。A 產品誕生過程產品誕生過程中的產品/過程開發(fā)遵循產品質量規(guī)劃循環(huán)的四個步驟(計劃、落實、分析、改進)。在產品誕生過程開始之時，必須對全部的顧客要求、市場發(fā)展趨勢、標準和法規(guī)有所了解和掌握，并且考慮產品誕生期間不斷發(fā)生的變化。在按照規(guī)定的時間間隔進行評審時，要對已確定的過程進展和目標進行跟蹤。在產品誕生過程中，堅持并正確地使用風險分析和評價方法，可及時識別偏差和采取必要的糾正措施。對所有參與開發(fā)項目的員工要求有高的業(yè)務素質和辦事能力。注釋： VDA 1, 2, , , 具有同等效力，可以參考。在產品開發(fā)計劃中必須明確列出所有必需的任務，要列出可達到的目標和期限。 是否已具有了顧客的要求? 是否已有產品開發(fā)計劃并遵守了給定的目標? 是否規(guī)劃了實現產品開發(fā)所需 的能力和資源? 是否考慮并掌握了產品的要求? 是否進 行了以現有要求為基礎的產品開發(fā)可 行 性 研 究 ? 是否規(guī)劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術的必備條件 ? 是否分供方也進行了相應的策劃活動并能為此提供證據? 是否已具有了顧客的要求?要求/說明對開發(fā)的產品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開發(fā)過程之中。所有活動，包括與分供方有關的所有活動必須在批量投產前明確規(guī)定?？紤]要點， 舉例： 顧客要求 成本 期限： 規(guī)劃認可/采購認可， 更改停止 樣車 / 試生產，批量生產啟動 最大生產能力研究 目標確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領導通報信息 同步工程小組 (SET) 必要時應考慮分供方的開發(fā)計劃 是否規(guī)劃了實現產品開發(fā)所需 的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報價階段已經調查和考慮了，在簽定合同后這些數據必須精確化。必需的資源需 規(guī)劃并備齊。必須考慮至今已有的經驗和對未來的期望?？紤]要點，例如： 顧客要求 企業(yè)目標 同步工程 (SE) 耐用的設計/可 靠 的過 程 定期的顧客會談/ 分供方會談 重要特性，法規(guī)要求 功能尺寸 安裝尺寸 材料 是否進行了以現有要求為基礎的產品開發(fā)可 行 性 研 究 ?要求/說明已經明確的要求必須通過各相關部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義?？紤]要點，例如 ： 項目領導，項目規(guī)劃小組/職責 (也包括分供方) 有素質的人員 信息交流可能性 (數據遠程傳遞) 規(guī)劃期間與 顧客的相互信息交流 (定期碰頭、會議) 工裝模具/ 設備 試驗/ 檢驗/ 實驗設備 CAD, CAM, CAE 是否分供方也進行了相應的策劃活動并能為此提供證據?完整的項目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務。供應商的項目管理必須考慮分供方的任務。供應商必須在項目開始之前就已經對分供方的項目開發(fā)能力進行了評價。在項目進行期間要定期檢查項目規(guī)劃的修正情況。項目負責人/項目領導擔負的一項非常重要的任務，就是及早地把各接口部門與各項任務聯系起來，出現的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。與分 供方間的合作和聯系可以以同步工程的方式進行。在沒有到達預期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。對于復雜零件或完整的功能總成，運用系統(tǒng)FMEA很有意義(參見 ，)?？紤]要點，例如： 顧客要求 / 設計任務書 功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性 環(huán)保觀點 各相關部門的介入 試驗結果 由過程FMEA導出的針對產品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述 各要點) 是否對設計 FMEA在項目進展中即時更新，已確定的措施是否已 落實？ 要求/說明產品和過程的更改必須由項目負責人進行評定。設計評審制定的措施實現之后也要對FMEA進行更新。質量管理計劃是一個動態(tài)文件，必須對應于新產品/更改的產品制定和更新。小批量階段 / 過程開發(fā)的接口質量管理計劃描述了樣件階段之后批量生產之前必須進行的尺寸、材料和 功能檢驗。 重視要點，舉例： 產品試驗(如：裝車 試 驗 、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗) 樣件狀況 批量前 樣件 試制時的制造設備、檢驗設備/檢驗手段 分 供 方 提 供 的 零 件 的認可/試 驗 狀 況 是否已具備必需的開發(fā)能力和資源?要求/ 說明所要求的開發(fā)能力和資源可以從報價核算和預算規(guī)劃中獲知。所需的資源必須在項目中到位。為了確保跟蹤分供方的有關活動，供應商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項目管理之中，以便能及早發(fā)現偏差和采取適宜的針對性措施?，F有的技術能力和人員能力必須予以考慮，擴展能力規(guī)模要預先規(guī)劃。在生產過程的規(guī)劃和落實期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有 策劃可能需要更改，甚至重新考慮?？紤]要點，例如： 顧客要求 法規(guī)、標準、規(guī)定 物流運輸方案 技術供貨條件 (TL) 質量協(xié)議/目標協(xié)議 重要特性 材料 用后處置、環(huán)境保護 必須將有關的要求傳達到分供方 是否已有過程開發(fā)計劃并遵守了給定的目標?要求/ 說明過程開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與產品開發(fā)計劃相關聯?？紤]要點，例如： 顧客要求 成本 期限：規(guī)劃認可/ 采購認可、試制/小批、批量生產起動 (SOP) 生產能力研究 生產設備/檢測設備 、軟件、包裝設備的落實 更改的保障方案 (對SOP起動的影響等等) 物流供貨方案 目標確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領導通報信息 必要時應考慮分供方的開發(fā)計劃 是否規(guī)劃了實現批量生產所需 的能力和資源?要求/ 說明所要求的能力在報價階段已經調查和考慮了，在簽定合同之后，這些數據必須精確化。必需的資源要規(guī)劃并備齊。至今已有的經驗和對未來的期望必須包括進考慮之中。 考慮要點，例如： 項目領導、項目規(guī)劃小組/職責 有素質的人員 設備、工裝模具、生產裝置、檢驗裝置、輔助工具、實驗室設備 信息交換可能性 (如，數據遠程傳遞) 規(guī)劃期間與 顧客間的相互信息交流 (定期碰頭、會議) CAM,CAQ 是否進行了過程 FMEA，并確定了改進措施?要求/說明通過有關部門間的合作以及與顧客和分供方的合作，過程風險會越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風險，對于復雜的零件或完整的功能總成，使用系統(tǒng)FMEA很有意義 (, )。為此供應商的活動要和各個分供方的活動相互一致。職責必須明確地固定下來。在項目開始之時，供應商就能確信，二次配套廠的規(guī)劃活動已全面進行。考慮要點，例如： 審核報告 訪問記錄 分供方的證據文件、認可文件、項目報告 協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組 里程碑檢查、供應商在分供方處進行的里程碑檢查報告  落實在過程開發(fā)的落實階段要實施過程規(guī)劃時所確定的各項任務，并了解和重視已經出現的更改情況。在落實階段中，要在規(guī)定的時間段中進行評審，在沒有達到預期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性?？紤]要點，例如： 顧客要求 全部的制造步 驟 ，也包括分供方處 重要參數/重要特性、法規(guī)要求 裝配尺寸 材料 可追溯性、環(huán)保觀點 運輸 (內部/外部) 由設計FMEA導出的針對過程的措施 是否制定了質量管理計劃?要求/說明質量管理計劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過程。 質量管理計劃一般地可針對以下階段來制訂： 批 量前階段 (產品開發(fā)的接口)質量管理計劃描述了在批量生產前必須進行的尺寸的、材料的和功能的檢驗。質量管理計劃必須說明下列內容 (舉例) 確定和標識重要的特性 制訂檢驗流程 (包括與分供方的接口) 配置設備和裝置 適時地、預先地配備檢測設備 有針對性地在產品實現過程中的不同階段進行檢驗 澄清驗收規(guī)則 是否已獲得各階段所要求的認可/ 合格證明?要求/說明對單個零件、總成、配套件、生產設備和檢驗設備都要進行認可/合格驗證。應避免瓶頸和質量損失在批量生產中出現。出現偏差時，要清楚地記錄所采取的措施。 是否已具備必需的生產能力和資源？要求/說明所要求的最大生產能力要從報價核算和當前的過程開發(fā)中獲知。為了確保跟蹤分供方的有關活動，供應商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項目管理之中，以能早期發(fā)現偏差和采取適宜的針對性措施。對生產手段(設備、工裝模具、檢具)的真實狀態(tài)進行評價，也是評價項目進展的重要內容。考慮到顧客的要求，要對分供方的生產過程、產品交付 和產品使用狀況經常地進行評價和改進。企業(yè)的領導層必須為此創(chuàng)造前提條件 。員工的職責必須通過自己識別產品和過程中的缺陷來表現出來，在這種情況下要自己主動采取或者提出改進措施。為了保持和改善顧客滿意度，供應商具有這樣的義務，即在生產之后還要關心自己的產品。1 分供方/原材料縮短給顧客的供貨時間(如即時供貨)和減少單件全過程生產時間會對采購周期產生影響，并要求在生產過程中采取特別的措施。當中間庫存量小或沒有中間庫存量時，數量問題或物流問題會直接導致停產。對此，根據風險的考慮對進行過程審核和產品審核是必需的。要對已制定的質量保證措施的有效性和持續(xù)改進提供證據。 是否僅允許已認可的且有質量能力的分供方