【正文】 劃 /過程規(guī)劃中及 /或在以前的批量生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的問題必須已得到解決。對此需要使用檢查清單。返工返修件也要按照此認(rèn)可程序進行。要避免未制成品的中間庫存。對調(diào)整件、廢品和返工返修件則要求給予特別的注意和標(biāo)識。? 工裝模具、生產(chǎn)和檢測設(shè)備在較長時間不使用的情況下，必須進行足夠的防護和無損傷貯存。 /批次大小是否按需求而批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？定，并有目的地運往下一道工序？要求 /說明考慮要點 ,例如 :足夠的、合適的運輸器具定置庫位最小的 /無中間庫存看板準(zhǔn)時化生產(chǎn)（ JIT）先進先出（ FIFO） /批次大小是否按需求而批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？定，并有目的地運往下一道工序？考慮要點，例如：（續(xù)）倉庫管理更改狀態(tài)向下道工序只供給合格件產(chǎn)量記錄 /分析信息流 說明 : 直接向生產(chǎn)設(shè)備運送材料 /外購件時，也按要求 /零件是否按要求存放，運輸器具零件是否按要求存放，運輸器具 /包裝包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品設(shè)備是否與產(chǎn)品 /零件的特點相適應(yīng)？零件的特點相適應(yīng)？要求 /說明考慮要點 ,例如 :貯存量防損傷零件定置有序，清潔、不超裝（倉庫庫位、周轉(zhuǎn)箱）控制貯存時間環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)說明 :直接向生產(chǎn)設(shè)備運送材料 /外購件時，也按要求 、返工返修件和調(diào)整零件以及車間廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標(biāo)識？里的余料是否堅持分開存放和標(biāo)識？ 要求 /說明需考慮要點 ,例如 :隔離庫、隔離區(qū)標(biāo)識明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整 件箱有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性認(rèn)可狀態(tài) 生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位 /返 修工位 整個物流是否保證了不混批整個物流是否保證了不混批 /不錯料，并確保了可追溯性？不錯料，并確保了可追溯性？要求 /說明針對產(chǎn)品風(fēng)險，必須確保從分供方至顧客間整個過程鏈的可追溯性?？紤]要點，例如：防損傷的存放有序清潔、設(shè)備和檢測設(shè)備是工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備是否合適地存放？否合適地存放？考慮要點，例如：（續(xù)）定置存放區(qū)有管理的存放環(huán)境影響標(biāo)識明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)、糾正措施、持續(xù)改進缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進（（ KVP））? 供應(yīng)商有義務(wù)，通過連續(xù)不斷地對產(chǎn)品和過程進行檢查和監(jiān)控，以了解那些偏離了顧客要求和顧客期望的偏差，并采取合適的措施加以消除。 、糾正措施、持續(xù)改進缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進（（ KVP））? 每一改進的前提是詳細(xì)的缺陷分析，以了解真實的缺陷原因并且能夠找到合適的糾正措施。? 在持續(xù)改進和消除缺陷時，過程的負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門要參加，他們對顧客滿意程度負(fù)有責(zé)任。必須確?？稍u價性。 /過程數(shù)據(jù)是否被完過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評價性？整地采集并具有可評價性？考慮要點 ,例如 : 原始數(shù)據(jù)記錄卡 缺陷收集卡 控制圖 數(shù)據(jù)采集 過程參數(shù)的記錄裝置（如溫度、時間、壓力） 設(shè)備停機 參數(shù)更改 停電 /過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計技過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計技術(shù)進行了分析，并導(dǎo)出改進計劃？術(shù)進行了分析，并導(dǎo)出改進計劃？要求 /說明了解到的情況和問題要由負(fù)責(zé)部門進行整理 ,由此分析和總結(jié)出改進計劃并加以落實?？紤]要點 ,例如 :補充的尺寸、原材料、功能檢驗和耐 久檢驗，是否與產(chǎn)品和過程要求有偏差時，是否分析了原因，并制訂了糾正措施？分析了原因，并制訂了糾正措施？考慮要點，例如：（續(xù)）因果圖田口方法 ,夏寧方法FMEA/缺陷分析過程能力分析質(zhì)量小組8D方法措施并檢查了有效性？措施并檢查了有效性？要求 /說明 糾正措施涉及了從原材料到顧客使用這一整個過程鏈?？紤]要點 ,例如 :風(fēng)險分析（過程 FMEA） /缺陷分析審核報告提出的改進計劃措施并檢查了有效性？措施并檢查了有效性？考慮要點，例如：（續(xù)）來自保養(yǎng) /維修的結(jié)論 /措施通知缺陷責(zé)任人內(nèi)部 /外部的接口部門會談內(nèi)部抱怨顧客抱怨顧客征詢核？核？要求 /說明 必須制訂產(chǎn)品和該產(chǎn)品制造過程的審核計劃。 持續(xù)改進 是企業(yè)中有目標(biāo)、有計劃開展的，旨在不斷提高產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量，消除浪費、降低成本，使顧客更加滿意的、持續(xù)漸進的、群眾性的改進活動?？紤]要點 ,例如 :成本優(yōu)化減少浪費（如廢品、返工和返修）提高過程可靠性（如工藝流程分析）優(yōu)化調(diào)整時間，提高設(shè)備利用率減少單件全過程生產(chǎn)時間減少庫存量，并是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并對目標(biāo)的完成情況進行了監(jiān)控？對目標(biāo)的完成情況進行了監(jiān)控？要求 /說明 必須確定目標(biāo)值，目標(biāo)值必須是可實現(xiàn)的，要確保反映現(xiàn)實狀態(tài)?？紤]要點 ,例如 :人員出勤率、缺勤率生產(chǎn)數(shù)量質(zhì)量指數(shù)（如缺陷率、審核結(jié)果）單件全過程生產(chǎn)時間不符合性成本（缺陷成本）過程指數(shù)（如過程能力）3顧客關(guān)懷顧客關(guān)懷 /顧客滿意度（服務(wù)）顧客滿意度（服務(wù)）? 顧客期望的是無缺陷的產(chǎn)品，產(chǎn)品要滿足進一步加工和使用方面的所有要求。所以，顧客關(guān)懷的作用是衡量顧客滿意度的關(guān)鍵點。 3顧客關(guān)懷顧客關(guān)懷 /顧客滿意度（服務(wù)）顧客滿意度（服務(wù)）? 供應(yīng)商必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問題時快速反應(yīng)，確保符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品供貨。對此必須重視從包裝到交付至顧客處的整個過程。 用戶服務(wù)職能活動及管理要求用戶服務(wù)職能活動及管理要求序號 項目 內(nèi)容 要求1 答復(fù)用戶的有關(guān)咨詢 有義務(wù)回答用戶對技術(shù)、質(zhì)量問題的咨詢及時、不索取費用直至用戶滿意為止2 向用戶提供應(yīng)有的文件資料按合同提供質(zhì)量保證證明文件，安裝、使用說明文件齊全、正確。做到信息閉路循環(huán)明確規(guī)定處理程序定期總結(jié)與考核信信 息息 反反 饋饋 圖圖技術(shù)服務(wù)部質(zhì)量部制造部技術(shù)部 解決方案方案實施索賠件判定索賠結(jié)果整理市場故障件動向狀況報告發(fā)生故障程度整改重要性對故障類型實物返回、提供照片和實物召開實物研討會提出改進事項、措施、日期防止多發(fā)性故障類型和數(shù)量市場故障件狀況技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量部請按此圖程序?qū)收霞M行信息傳遞并會同有關(guān)部門加以解決。 是否滿足顧客對質(zhì)量管理體是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？系、產(chǎn)品和過程的要求？ 要求 /說明須考慮全部的要求 ,特別是涉及到與顧客對供應(yīng)商評價有關(guān)的要求 (如交付質(zhì)量、加工質(zhì)量和使用質(zhì)量 )考慮要點，例如：質(zhì)量管理體系按照 、 QS9000和ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量協(xié)議針對 零缺陷 要求的目標(biāo)協(xié)議 是否滿足顧客對質(zhì)量管理體是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？系、產(chǎn)品和過程的要求？考慮要點，例如：（續(xù)）交付審核耐久試驗 (調(diào)查失效模式 )貯存 /訂單處理 /零件準(zhǔn)備 /發(fā)貨功能檢驗檢驗設(shè)備 /測量設(shè)備的適宜性和規(guī)定相一致的檢驗方法技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)時有效性 顧客關(guān)懷是否得到了保證，是顧客關(guān)懷是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？否收集和處理了顧客抱怨？要求 /說明必須確保對應(yīng)于顧客不同職能部門要安排有能力的對口人員?？紤]要點，例如：顧客訪問的記錄，必要時制訂出措施產(chǎn)品使用的知識產(chǎn)品故障的知識，運輸方面的抱怨 顧客關(guān)懷是否得到了保證，是顧客關(guān)懷是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？否收集和處理了顧客抱怨？考慮要點，例如：（續(xù)） 落實新的要求 通報改進措施 通報產(chǎn)品和過程的更改 /易地生產(chǎn)（也包括分供方） 首批樣件送檢 /重新送檢（試制樣品 /批量樣品） 出現(xiàn)偏差時的信息（也包括包裝和運輸方面的） 物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量（如針對周轉(zhuǎn)箱數(shù)量的通知單） 對抱怨是否快速反應(yīng)對抱怨是否快速反應(yīng) ,確保了產(chǎn)確保了產(chǎn)品供貨品供貨 ?要求 /說明在過程策劃時就要對意外事件制定方案，以確保零件供貨。 對抱怨是否快速反應(yīng)對抱怨是否快速反應(yīng) ,確保了產(chǎn)確保了產(chǎn)品供貨品供貨 ?考慮要點，例如：緊急情況應(yīng)急計劃（如可選擇的制造、分供方、包裝和運輸方面的可能性）分選處理的能力和反應(yīng)時間對設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備以及工裝模具的改動可能性借用外部能力 與質(zhì)量要求有偏離時，是否進行了與質(zhì)量要求有偏離時，是否進行了缺陷分析并實施了改進措施？缺陷分析并實施了改進措施？要求 /說明考慮要點，例如： 分析的可能性（實驗室、檢驗和試驗設(shè)施、 人員） 企業(yè)內(nèi)進行基本分析 /檢測的可能性（實驗 室、檢測和試驗設(shè)施、人員）實驗室符合 ISO/IEC17025的要求針對缺陷特性進行排列圖 分析（內(nèi)部 /外 部） 與質(zhì)量要求有偏離時，是否進行了與質(zhì)量要求有偏離時，是否進行了缺陷分析并實施了改進措施？缺陷分析并實施了改進措施？考慮要點，例如：（續(xù)）各有關(guān)部門的介入（內(nèi)部 /外部）運用解決問題的方法（如 8D報告）處理樣品認(rèn)可出現(xiàn)的偏差修訂技術(shù)規(guī)范有效性檢查崗位要求崗位要求 ?要求 /說明考慮要點，例如：顧客服務(wù)產(chǎn)品檢驗倉儲 /運輸物流缺陷分析崗位要求崗位要求 ?必須具備業(yè)務(wù)知識，例如：產(chǎn)品 /技術(shù)規(guī)范 /特別的顧客要求標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)加工處理 /使用評價方法（如審核、統(tǒng)計方法）質(zhì)量技術(shù)（如 8D方法、因果圖）外國語 是否通過定期的內(nèi)部審核是否通過定期的內(nèi)部審核 ,驗證了驗證了 保安件保安件 /法規(guī)件法規(guī)件 零件零件 ?要求 /說明在審核 /驗證時，必須涉及到所有重要的特性，包括一汽集團特別標(biāo)注的特性考慮要點，例如： 審核計劃 完整地按照供應(yīng)商質(zhì)量能力評審準(zhǔn)則或具有 可比性的標(biāo)準(zhǔn)要求進行審核 制定和跟蹤改進計劃 考慮所涉及到的分供方 至少存檔 15年 是否滿足了顧客對于包裝、周轉(zhuǎn)箱是否滿足了顧客對于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識以及數(shù)據(jù)交換的要求？的標(biāo)識以及數(shù)據(jù)交換的要求？要求 /說明考慮要點，例如：適宜的包裝、加固、軟襯周轉(zhuǎn)箱的使用狀態(tài)（箱鎖 /插銷機構(gòu)）、損壞（保證安全作業(yè)）、清潔符合顧客規(guī)定的標(biāo)識、清晰易讀的條形碼標(biāo)識的位置（卡片袋 /夾），清除無效標(biāo)識數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送按照一汽集團的要求過程審核程序過程審核程序? 審核準(zhǔn)備，確定審核范圍? 把過程劃分為工序，把產(chǎn)品的制造過程劃分為工序? 編制過程審核提問表? 編制過程審核計劃與檢查表? 首次會議? 進行審核，按檢查表或隨機提問并隨時記錄審核發(fā)現(xiàn)和證據(jù)? 評分與定級? 審核報告，糾正跟蹤